監(jiān)督索引號53250200332600600000

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十九、部門整體支出績效目標(biāo)表 

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)全市主要農(nóng)作物上的主要病蟲害的監(jiān)測預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo)。依照《中華人民共和國植物檢疫條例》對植物及植物產(chǎn)品實(shí)施檢疫。 依照《中華人民共和國農(nóng)藥管理?xiàng)l例》對農(nóng)藥及農(nóng)藥市場進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)新農(nóng)藥，植保新技術(shù)的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣工作。負(fù)責(zé)全市主要農(nóng)作物病蟲害。負(fù)責(zé)植保項(xiàng)目的申報實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

核定事業(yè)編制6名，設(shè)站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)：專業(yè)技術(shù)人員編制6名。事業(yè)單位 1個。 其中：1、開遠(yuǎn)市植檢植保站（本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）

（三）重點(diǎn)工作概述

1、主要農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防控指導(dǎo)相關(guān)工作；

2、植物檢疫及農(nóng)藥監(jiān)管執(zhí)法工作，

3、病蟲害疫情防控項(xiàng)目實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市植檢植保站編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年開遠(yuǎn)市植檢植保站財(cái)務(wù)總收入81.72萬元，其中：一般公共預(yù)算81.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加15.79萬元，增加23.95%，主要原因分析：人員變動，新招錄1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年開遠(yuǎn)市植檢植保站財(cái)政撥款收入81.72萬元，其中:本年收入81.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加15.79萬元，增加23.95%，主要原因分析：人員變動，新招錄1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年開遠(yuǎn)市植檢植保站預(yù)算總支出81.72萬元。財(cái)政撥款安排支出81.72萬元，其中：基本支出81.72萬元，與上年對比增加15.79萬元，增加23.95%，主要原因分析：人員變動，新招錄1人。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出7.49萬元；2、衛(wèi)生健康支出7.52萬元；3、農(nóng)林水支出61.8萬元；4、住房保障支出4.91萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與2021年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與2021年預(yù)算相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與2021年預(yù)算相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市植檢植保站資產(chǎn)總額79.16萬元，其中，流動資產(chǎn)45.46萬元，固定資產(chǎn)33.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

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