附件2-2

開遠(yuǎn)市種子管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子市場監(jiān)管、經(jīng)營備案和種子質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保用種安全；種子從業(yè)人員培訓(xùn)，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的初審，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可現(xiàn)場勘驗；救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放；農(nóng)作物新品種試驗示范、跟蹤評價、良種良法技術(shù)推廣和培訓(xùn)；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

核定事業(yè)編制15名，設(shè)站長1名、副站長2名。編制結(jié)構(gòu)：專業(yè)技術(shù)人員編制15名。本單位無內(nèi)設(shè)科室。

（三）重點工作概述

1、救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放。

2、積極與省、州種子管理站對接，開展水稻、玉米新品種試驗示范、展示以及技術(shù)推廣和培訓(xùn)工作。

3、開展春、秋季種子市場專項檢查和種子質(zhì)量抽檢工作。

4、種子生產(chǎn)經(jīng)營備案。

5、轄區(qū)內(nèi)種子生產(chǎn)基地檢查。

6、調(diào)解用種糾紛。

7、轄區(qū)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物區(qū)域試驗、聯(lián)合體試驗、自主試驗的監(jiān)督管理。

8、開展種子法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)知識培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 241.33萬元，其中：一般公共預(yù)算241.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入244.57萬元對比減少3.24萬元，減少1.32%，主要原因分析:2021年8月退休1人，2021年11月新招錄1人，因人員變動，導(dǎo)致2022人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)比2021年預(yù)算數(shù)據(jù)小。從而導(dǎo)致2022年預(yù)算數(shù)據(jù)比2021年預(yù)算數(shù)據(jù)小。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入241.33萬元，其中:本年收入241.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款241.33萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入244.57萬元對比減少3.24萬元，減少1.32%，主要原因分析：在職人員變動，導(dǎo)致2022人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)比2021年預(yù)算數(shù)據(jù)小。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 241.33萬元。財政撥款安排支出 241.33萬元，其中：基本支出221.33萬元，與上年基本支出227.57萬元對比減少6.24萬元，減少2.74%，主要原因分析：在職人員變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出20萬元，與上年項目支出17萬元對比增加3萬元，主要原因分析：2022年度新增加預(yù)算項目農(nóng)作物新品種試驗示范項目經(jīng)費3萬元整。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1、社會保障和就業(yè)支出18.65萬元；2、衛(wèi)生健康支出25.86萬元；3、農(nóng)林水支出183.07萬元；4、住房保障支出13.75萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無公開與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位無公開按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無公開經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市種子管理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少2.7萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與2021年預(yù)算相比無變動。

（二）公務(wù)接待費

2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。與2021年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因分析：我站財務(wù)人員在編制年初預(yù)算時填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——“三公”經(jīng)費時，因工作失誤未填寫2022年數(shù)據(jù)，導(dǎo)致“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算”數(shù)據(jù)為零。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與2021年預(yù)算相比減少2.4萬元。主要原因分析：我站財務(wù)人員在編制年初預(yù)算時填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——“三公”經(jīng)費時，因工作失誤未填寫2022年數(shù)據(jù)，導(dǎo)致“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算”數(shù)據(jù)為零。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年預(yù)算相比無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2021年預(yù)算相比減少2.4萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金；

4、 三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額102.07萬元，其中，流動資產(chǎn)78.19萬元，固定資產(chǎn)23.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.42萬元，流動資產(chǎn)減少14.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250200332600800111