開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2022年部門 

　　預(yù)算編制說(shuō)明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　1、畜禽品種改良、選育、新品種引進(jìn)等畜牧新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣。 

　　2、畜禽飼草飼料新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、監(jiān)測(cè)及應(yīng)用推廣。 

　　3、畜牧養(yǎng)殖技術(shù)推廣及培訓(xùn)。 

　　4、畜產(chǎn)品加工技術(shù)的推廣。 

　　5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。 

　　6、畜牧獸醫(yī)相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施及畜牧科技推廣任務(wù)。  

　　7、委托執(zhí)法，畜禽管理及《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》的辦理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、草食家畜組、豬禽組 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　一、畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況 

　　2021年，我市豬品種改良配種30560窩，完成全年任務(wù)29800窩的100.3%；牛品種改良配種5686頭,完成全年任務(wù)5600頭的100.2%；青貯飼料45050噸，完成全年任務(wù)45000噸的100.1％；氨化飼料20100噸，完成全年任務(wù)20000噸的100.5％。  開(kāi)展畜禽科學(xué)養(yǎng)殖、高床養(yǎng)羊、牧草種植青貯氨化飼料制作等畜牧獸醫(yī)實(shí)用技術(shù)培20期，培訓(xùn)1198人次。 

　　二、項(xiàng)目建設(shè) 

　　1、中央農(nóng)作物秸稈綜合利用項(xiàng)目 

　　根據(jù)《關(guān)于做好“十四五”時(shí)期及2021年度秸稈綜合利用工作的函》（云農(nóng)能〔2021〕1號(hào)）、《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2021年農(nóng)作物秸稈綜合利用重點(diǎn)縣項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》紅農(nóng)復(fù)〔2021〕7號(hào)、《開(kāi)遠(yuǎn)市2021年農(nóng)作物秸稈綜合利用建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》等文件要求，積極組織項(xiàng)目實(shí)施。 

　　（1）項(xiàng)目計(jì)劃 

　　項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)秸稈飼料化利用示范主體5個(gè)。建設(shè)貯草棚2800 平方米，補(bǔ)助資金56萬(wàn)元，青貯池 2573 立方米，補(bǔ)助資金38.6萬(wàn)元，秸稈運(yùn)輸車、粉碎機(jī)、鍘草機(jī)、投料機(jī)等設(shè)備購(gòu)置7臺(tái)，補(bǔ)助資金5.4萬(wàn)元。共涉及項(xiàng)目資金216.69萬(wàn)元（其中：涉及國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)主體自籌資金116.69萬(wàn)元）。項(xiàng)目采取農(nóng)戶自建方式，建設(shè)驗(yàn)收合格后給予補(bǔ)助。國(guó)家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：青貯氨化池每立方補(bǔ)助150元，貯草棚每平方補(bǔ)助200元，設(shè)備購(gòu)置按40%給予補(bǔ)助。 

　　（2）項(xiàng)目完成情況 

　　截止11月30日，新建貯草棚4077平方米，完成率為145.6%，青貯池2695立方米，完成率為104.7%，設(shè)備購(gòu)置7臺(tái)。 

　　2、開(kāi)遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查 

　　（1）普查開(kāi)展情況 

　　為了進(jìn)一步客觀、全面、真實(shí)地查清我市畜禽和蜂、蠶遺傳資源現(xiàn)狀，掌握全市畜禽種質(zhì)資源數(shù)量、分布、特性及開(kāi)發(fā)利用狀況，發(fā)掘畜禽遺傳資源，并科學(xué)評(píng)估資源珍貴稀有程度和瀕危狀況，為我市制定科學(xué)、合理、有效的畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和畜禽遺傳資源保護(hù)及開(kāi)發(fā)利用措施提供翔實(shí)的基礎(chǔ)資料，保持畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，打好我市種業(yè)翻身仗奠定種質(zhì)資源基礎(chǔ)。根據(jù)《紅河州第三次畜禽遺傳資源普查實(shí)施方案（2021—2023年）》，制定《開(kāi)遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查實(shí)施方案》。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展培訓(xùn)10期175人次。10月30日前，將完成有遺傳資源行政村畜禽資源普查52個(gè)，全面完成我市資源入戶登記、信息錄入上報(bào)等工作。 

　　3、云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 

　　根據(jù)云南省農(nóng)廳畜牧信息監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目要求，做好全市肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測(cè)戶生產(chǎn)和效益情況上報(bào)工作，為云南省畜牧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作提供科學(xué)依據(jù)。截止2021年10月，已完成白土墻村和清塘子村2個(gè)自然村肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測(cè)戶3個(gè)季度的肉雞生產(chǎn)情況信息采集及效益情況上報(bào)工作。完成2021年1-39周的紅河州生豬市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息調(diào)查工作。預(yù)計(jì)12底將全部完成調(diào)查。 

　　4、積極配合上級(jí)開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣項(xiàng)目 

　　 一是對(duì)納入監(jiān)管名錄的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體及種養(yǎng)殖大戶的責(zé)任告知率、培訓(xùn)率達(dá)到100%，種養(yǎng)殖大戶的責(zé)任告知率70戶以上。 

　　二是對(duì)轄區(qū)內(nèi)牛、豬、雞、羊生產(chǎn)操作規(guī)程全部完成編制；三是結(jié)合項(xiàng)目各種培訓(xùn)，在常規(guī)工作中向養(yǎng)殖大戶推行統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控、配方施肥、健康養(yǎng)殖和高效低毒農(nóng)獸藥使用等技術(shù)，共開(kāi)展培訓(xùn)7期，共185人次。 

　　5、配合做好全市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目調(diào)查核實(shí) 

　　2021年，為順利推進(jìn)全市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目工作，積極配合局辦、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），按市政府要求，負(fù)責(zé)對(duì)全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污資源化利用現(xiàn)狀和區(qū)域性畜禽糞污收集處理中心、種養(yǎng)結(jié)合及沼液利用示范點(diǎn)、畜禽糞污資源化利用示范村建點(diǎn)項(xiàng)目點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)。配合畜牧科對(duì)48戶規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。 

　　6、第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策 

　　根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔2020〕217號(hào)、云財(cái)農(nóng)〔2021〕81號(hào) ，下達(dá)我市中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金共348.05萬(wàn)元。根據(jù)《紅河州財(cái)政局 紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 紅河州林業(yè)和草原局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施方案的通知》要求，我市實(shí)施草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)呙娣e共為111.18萬(wàn)畝，其中，實(shí)施草原禁牧補(bǔ)助面積為14.02萬(wàn)畝，實(shí)施草畜平衡草原獎(jiǎng)勵(lì)面積97.16萬(wàn)畝，按照草原禁牧補(bǔ)助7.5元/畝，草原平衡獎(jiǎng)勵(lì)2.5元/畝的國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行補(bǔ)獎(jiǎng)，共348.05萬(wàn)元整。項(xiàng)目涉及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個(gè)行政村347個(gè)村民小組。此項(xiàng)目正在開(kāi)展中。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；財(cái)政全額供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制10人，其中：事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人， 

　　離退休人員 6人，其中：退休 6人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 170.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算170.52萬(wàn)元 

　　與上年164.78萬(wàn)元對(duì)比增加5.74萬(wàn)元，主要原因是2022年人均工資上漲。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 170.52萬(wàn)元，其中:本年收入170.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.52萬(wàn)元。 

　　與上年164.78萬(wàn)元對(duì)比增加5.74萬(wàn)元，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2022年部門預(yù)算總支出 170.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 170.52萬(wàn)元，其中：基本支出170.52萬(wàn)元，與上年164.78萬(wàn)元對(duì)比增加5.74萬(wàn)元，主要原因分析今年無(wú)死亡撫恤資金，工資基數(shù)變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用上升導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080502事業(yè)單位離退休0.36萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.29萬(wàn)元；2080801死亡撫恤1萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.08萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.42萬(wàn)元；2130104事業(yè)運(yùn)行127.22萬(wàn)元；2210201住房公積金11.15萬(wàn)元。 

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無(wú)。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無(wú)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無(wú)。 

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.9萬(wàn)元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，較上年不變： 

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待15人次。 

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.2萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 

　　無(wú) 

　　九、其他公開(kāi)信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等； 

　　2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算； 

　　3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金； 

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。             

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。  

　　8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明 

　　 無(wú)。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2021年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額41.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.26萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.22萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250200332601100111