監(jiān)督索引號(hào)53250200332600300000

 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600300000

 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)和參與制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施；實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建立好各種農(nóng)作物示范樣板，抓好新技術(shù)、新品種的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣工作；抓好農(nóng)業(yè)科技的宣傳和培訓(xùn)，指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作；服務(wù)三農(nóng)，為農(nóng)民及新型經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)肥料監(jiān)督管理工作；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室，包括：主任1名、副主任3名。編制結(jié)構(gòu)為：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制32名，工勤人員編制1名。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.積極對(duì)接省州，爭(zhēng)取秋馬鈴薯繁育用種基地建設(shè)的立項(xiàng)。

2.抓好提純復(fù)壯工作。在擴(kuò)大示范提純種的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展云恢290的復(fù)壯試驗(yàn)。

3.繼續(xù)做好秸稈還田、廢舊薄膜回收利用、化肥減量增效宣傳培訓(xùn)。

4.做好果蔬試驗(yàn)示范工作及技術(shù)培訓(xùn)。

5.開(kāi)展生物產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)示范推廣及培訓(xùn)。

6.積極參與市、局重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)工作。

7.積極開(kāi)展魔芋、線辣、秋薯繁育用種的試驗(yàn)示范，摸索出一套相適應(yīng)的實(shí)用集成技術(shù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 580.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算580.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比預(yù)算總收入547.40萬(wàn)元增加33.11萬(wàn)元，增加0.61%，主要原因分析經(jīng)費(fèi)增加，人員變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入580.51萬(wàn)元，其中:本年收入580.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比預(yù)算總收入547.40萬(wàn)元增加33.11萬(wàn)元，增加0.61%，主要原因分析經(jīng)費(fèi)增加，人員變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 580.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 580.51萬(wàn)元，其中：基本支出580.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比547.40萬(wàn)元增加33.11萬(wàn)元，主要原因分析人員變動(dòng)，使人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)與去年相比無(wú)增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.98萬(wàn)元；2、衛(wèi)生健康支出52.34萬(wàn)元；3、農(nóng)林水支出425.93萬(wàn)元；4、住房保障支出26.26萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)公開(kāi)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)公開(kāi)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年增加6.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年增加6.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%。增加原因是：車輛老化，維修費(fèi)高，下鄉(xiāng)次數(shù)使用頻繁，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本部門無(wú)公開(kāi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門資產(chǎn)總額348.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)260.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)88.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加7.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

聯(lián)系人：王姝嫻　　　聯(lián)系電話：3165296

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