監(jiān)督索引號53250200332600900000

開遠市漁業(yè)管理站2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠市漁業(yè)管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、 預(yù)算單位基本情況

三、 預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購預(yù)算情況

七、 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、 重點項目預(yù)算績效情況

九、 其他公開信息

第二部分 開遠市漁業(yè)管理站2022年部門預(yù)算表

     一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細表

十八、部門整體支出績效目標表

十九、部上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

開遠市漁業(yè)管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等；負責漁業(yè)資源、水生野生動物動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市漁業(yè)管理站隸屬于開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，相當于股級，具有獨立的法人資格。人員編制7人，現(xiàn)有在職職工8人，無退休人員，其中：專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員1人，單位加掛開遠市漁業(yè)行政執(zhí)法大隊牌子，兩塊牌子一套人員。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。 

（三）重點工作概述

1、完成全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3300畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1350噸，漁業(yè)總產(chǎn)值1620萬元。

2、結(jié)合開遠市創(chuàng)建國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作，加強漁業(yè)生態(tài)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生產(chǎn)安全“三大安全”監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3、加強漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護，開展珠江禁漁工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 162.85萬元，其中：一般公共預(yù)算162.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入150.04萬元對比增加12.81萬元,增加8.54%。

主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 162.85萬元，其中:本年收入162.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款162.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入150.04萬元對比增加12.81萬元,增加8.54%。

主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 162.85萬元。財政撥款安排支出 162.85萬元，其中：基本支出162.85萬元，與上年財政撥款預(yù)算總收入150.04萬元對比增加12.81萬元,增加8.54%，主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費比上年增加；項目支出0萬元，

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出21.62萬元；2、衛(wèi)生健康支出13.24萬元；3、農(nóng)林水支出117.64萬元；4、住房保障支出10.35萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市漁業(yè)管理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.6萬元，較上年減少0.2萬元，下降11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市漁業(yè)管理站2022年無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2021年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠市漁業(yè)管理站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.2萬元，下降11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次6次，共計接待63人次。

      預(yù)計本年上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市漁業(yè)管理站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.1萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費1.1萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開遠市漁業(yè)管理站資產(chǎn)總額15.07萬元，其中，流動資產(chǎn)1.94萬元，固定資產(chǎn)13.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)

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