監(jiān)督索引號(hào)53250200332601300000

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

        十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

         十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，編制9人，全部為專業(yè)技術(shù)崗位。加掛開遠(yuǎn)市畜禽產(chǎn)品安全檢測(cè)中心牌子。

主要工作職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

下設(shè)辦公室、疫病防御組、化驗(yàn)室、疫苗室

（三）重點(diǎn)工作概述

1、安排布置全市動(dòng)物防疫工作；2、重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫及常規(guī)動(dòng)物疫病免疫；3、制定了全市重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)方案并據(jù)此進(jìn)行動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、抗體監(jiān)測(cè)；4、推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)組織（合作社）建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 143.98萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加了4.78%，主要原因分析人員薪級(jí)工資增加，所以經(jīng)費(fèi)總體增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 143.98萬元，其中:本年收入143.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款143.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加了6.57萬元，增加了4.78%，主要原因分析，主要原因分析人員薪級(jí)工資增加，所以經(jīng)費(fèi)總體增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 143.98萬元。財(cái)政撥款安排支出 143.98萬元，其中：基本支出143.98萬元，與上年對(duì)比增加了4.78%，主要原因分析人員薪級(jí)工資增加，所以經(jīng)費(fèi)總體增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比持平，主要原因是都沒有項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于農(nóng)林水支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

               無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.40萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因與去年無增減變化，無增減變化原因。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待200人次。

因與去年無增減變化，無增減變化原因。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.4萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

因與去年無增減變化，無增減變化原因。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；
    2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；
    3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；
    4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            
    6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 
    8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額58.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.56萬元，固定資產(chǎn)37.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了52.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

聯(lián)系人：金曉夢(mèng)　　　　    聯(lián)系電話：0873-7220800

監(jiān)督索引號(hào)53250200332601300111