開遠市植檢植保站部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市植檢植保站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市植檢植保站概況

一、主要職能

（一）主要職能

市植檢植保站負責的主要工作有：農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預警及防治指導，農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術引入示范推廣，農(nóng)藥減量增效，植物檢疫及疫情監(jiān)測、阻截防控，農(nóng)藥經(jīng)營資格審查及市場監(jiān)管，項目申報實施，技術培訓等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預警及防治指導工作

開展以水稻、小麥、玉米、馬鈴薯、蠶豆、蔬菜、蜜桃等農(nóng)作物為主的常發(fā)病蟲害和危險性病蟲害的監(jiān)測預警。全市設置有固定的常規(guī)監(jiān)測點32個，包括：水稻病蟲害監(jiān)測點7個，3-10月開展監(jiān)測，每七天調(diào)查一次；馬鈴薯病蟲害監(jiān)測點2個（主要監(jiān)測馬鈴薯晚疫病），2019年11月-2020年3月，每7天調(diào)查一次；果實蠅監(jiān)測點3個，全年監(jiān)測，每七天調(diào)查一次；草地貪夜蛾監(jiān)測點20個，全年監(jiān)測，每七天調(diào)查一次。

2020年我市的農(nóng)作物病蟲草鼠害為中等偏輕發(fā)生年，局部地區(qū)中等偏重發(fā)生，其中：水稻稻縱卷葉螟在部分偏氮遲氮田塊上偏重發(fā)生；草地貪夜蛾在我市的半山區(qū)偏干地區(qū)偏重。根據(jù)監(jiān)測動態(tài)截至目前為止發(fā)出病蟲簡報7期指導大面積上開展病蟲害防治，防治指導覆蓋率達95%以上，實現(xiàn)全年病害損失率控制在5%以下，蟲害損失率控制在3%以下，重大病蟲害未大面積暴發(fā)成災。

2、病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術示范推廣工作

病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控技術的示范推廣，是提高農(nóng)藥利用效率、降低農(nóng)藥使用量，保障、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要舉措，也是植保站近年來工作開展的主要方向。2020年，我站完成示范、推廣：太陽能智能殺蟲燈、防蟲網(wǎng)、粘板、性誘劑、誘餌等仿生、物理技術誘殺抗性害蟲，人工釋放天敵昆蟲蚜卷蜂防治蚜蟲等多項綠色防控技術，綠色防控覆面積26.99萬畝次，蓋率達到35%以上，分別在開遠市羊街鄉(xiāng)老燕子村、大莊鄉(xiāng)大莊村委會、靈泉辦事處三臺鋪村委會、中和營鎮(zhèn)碧山凈水蘋果種植基地建設完成1020畝以上綠色防控示范點3個（優(yōu)質(zhì)稻病蟲綠色防控示范樣板900畝、葫蘆梨病蟲綠色防控示范樣板100畝，蘋果病蟲綠色防控示范樣板20畝）；統(tǒng)防統(tǒng)治27.48萬畝次，蓋率達到45%以上，分別在羊街鄉(xiāng)老燕子、大莊鄉(xiāng)大莊村、大莊鄉(xiāng)龍?zhí)洞濉钒俚擂k事處新寨村委會實行統(tǒng)防統(tǒng)治1310畝以上示范點3個（優(yōu)質(zhì)稻病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治示范樣板1010畝、紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治統(tǒng)治示范樣板300畝）。

(1)、優(yōu)質(zhì)稻病蟲全程綠色防控技術集成示范

結(jié)合2020年優(yōu)質(zhì)稻重大病蟲害監(jiān)測與防控項目開展優(yōu)質(zhì)稻病蟲全程綠色防控技術集成示范樣板建設。示范樣板核心區(qū)面積500畝，示范區(qū)面積900畝，輻射帶動面積10000畝。示范地點：羊街鄉(xiāng)、大莊鄉(xiāng)，示范作物：優(yōu)質(zhì)稻云恢290。示范目的：既有效控制水稻病蟲為害，又減少農(nóng)藥使用量，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全。示范的主要技術措施：（1）病蟲精準測報；（2）生態(tài)調(diào)控及種養(yǎng)結(jié)合技術：種植顯花植物、田埂留草；（3）農(nóng)業(yè)、物理、生物防治技術：深耕灌水治螟技術措施、害蟲物理防控（殺蟲燈誘殺）；（4）采用高效低毒低殘留農(nóng)藥實行專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治作為應急防控措施。

(2)、葫蘆梨病、鷹嘴蜜桃、蘋果蟲綠色防控技術示范

實施地點：靈泉街道辦事處，示范面積100畝，主推技術：（1）加強栽培管理，增施有機肥，用多肽保等具有誘導抗病作用的生物菌肥替換部分化肥；（2）加強病蟲監(jiān)測，實施精準用藥，減少化學農(nóng)藥使用次數(shù)和施用量；（3）太陽能智能殺蟲燈、害蟲性信息、食誘、覆網(wǎng)栽培、粘板等綠色防控技術在鱗翅目、鞘翅目害蟲、果實蠅、梨小食心蟲等害蟲上的應用。

(3)、紅火蟻統(tǒng)防統(tǒng)治示范

實施地點：大莊鄉(xiāng)龍?zhí)洞逦瘯钒俚擂k事處新寨村委會，示范面積300畝，示范帶動2000畝。主推技術：農(nóng)戶先統(tǒng)一防治，過后發(fā)現(xiàn)一個蟻巢就用紅火蟻誘餌誘殺或者用高效氯氟氰菊酯兌水灌施。

（4）、草地貪夜蛾防控工作

全市布局監(jiān)測點20個。發(fā)生面積6.76萬畝，防控面積15.3萬畝次，其中:統(tǒng)防統(tǒng)治面積6.61萬畝次，平均防效85%以上，平均產(chǎn)量損失控制在3%以內(nèi)。當前草地貪夜蛾在我市的主要為害作物玉米，豌豆、生姜、番茄上也發(fā)現(xiàn)零星為害（靠近較重的草貪發(fā)生田塊的農(nóng)作物葉片查見草地貪夜蛾1-2齡幼蟲和取食的為害狀），為害作物種類逐漸增多，預計草地貪夜蛾將上升為今后開遠市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要害蟲。

 3、技術培訓與技術指導

截至目前為止完成各種病蟲害防控技術培訓71期5574人次，發(fā)放技術資料10000余份；其中完成草地貪夜蛾識別與防控技術培訓25期2093人次；完成紅火蟻防控技術培訓8期436人次；完成科學使用農(nóng)藥技術培訓19期1428人次；完成桔小實蠅防控技術培訓6期386人；完成水稻病蟲害綠色防控技術培訓12期1058人次；完成蜜桃病蟲害防控技術1期173人次；完成病蟲害現(xiàn)場指導46次，現(xiàn)場指導1125人次。

4、行政執(zhí)法工作

（1）、植物檢疫

包括調(diào)運檢疫和產(chǎn)地檢疫。主要對調(diào)入、調(diào)出我市的農(nóng)作物及農(nóng)作物產(chǎn)品進行危險性病蟲害的檢驗檢疫，并簽發(fā)檢疫證書。

開展產(chǎn)地檢疫9批次，全部為玉米、水稻制種，種植面積共計343畝，預計產(chǎn)量35400公斤。進行調(diào)運檢疫26批次。其中：玉米種子3700公斤；水稻種子4.221萬公斤；水果苗木53070株。

疫情處置方面：先后在樂白道新寨村委會、大莊鄉(xiāng)龍?zhí)洞逦瘯⒀蚪粥l(xiāng)臥龍谷村委會、楊柳村委會發(fā)現(xiàn)紅火蟻疫情，在上述四個地方組織了現(xiàn)場培訓，并提供了防治藥劑。對上述地區(qū)的紅火蟻蟻穴進行了撲殺。

開展植物檢疫宣傳2次，發(fā)放宣傳材料3000余份，現(xiàn)場咨詢?nèi)藬?shù)700余人。

（2）、農(nóng)藥監(jiān)管

主要包括農(nóng)藥市場監(jiān)管、農(nóng)藥經(jīng)營許可初審、農(nóng)藥違法案件的查處、農(nóng)藥經(jīng)營從業(yè)人員培訓等工作。

截至目前為止，出動執(zhí)法人員167人次，車輛43臺次。檢查農(nóng)藥市場39個次，進行農(nóng)藥經(jīng)營門市監(jiān)管305個。立案處理違法經(jīng)營案件3起。抽取了10個農(nóng)藥樣本到云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢驗，結(jié)果未出。組織了有關農(nóng)藥方面的宣傳活動4次，發(fā)放宣傳資料4500余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入開遠市植檢植保站部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市植檢植保站部門2020年末實有人員編制4人。在職在編實有事業(yè)編制4人;離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市植檢植保站部門2020年度收入合計1,952,619.52元。其中：財政撥款收入1,952,619.52元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

開遠市植檢植保站部門2020年度支出合計2,070,469.12元。其中：基本支出1,099,010.12元，占總支出的53.08%；項目支出971,459.00元，占總支出的46.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障開遠市植檢植保站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,099,010.12元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,062,537.84元，占基本支出的96.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費36,472.28元，占基本支出的3.32%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障開遠市植檢植保站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出971,459.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市植檢植保站部門2020年度一般公共預算財政撥款支出2,070,469.12元，占本年支出合計的100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出186,446.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.01%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出73,173.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,753,225.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.68%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出57,623.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市植檢植保站部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.7萬元，支出決算為7,691.61元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7,691.61元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。因為2020年度開展草地貪夜蛾等病蟲害調(diào)查及防控工作較多，使用車的頻率就多，加上車子老化，車輛問題怎多導致修理費超出預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少950.78元，下降-11.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少-950.78元，下降-11.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元， 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7,691.61元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7,691.61元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務用車運行維護支出7,691.61元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

開遠市植檢植保站部門2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，開遠市植檢植保站部門資產(chǎn)總額2191689.17元，其中，流動資產(chǎn)1843609.63元，固定資產(chǎn)343079.54元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出2萬元（油卡充值）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。