開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹國家有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的法律法規(guī)和政策；擬定農(nóng)業(yè)環(huán)境保護長遠計劃和年度計劃；開展農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查與監(jiān)測，對農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量作預測和評價；組織指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者正確使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)用化學物品，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)，合理開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，發(fā)展農(nóng)業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，開發(fā)有機食品、綠色食品、無公害農(nóng)產(chǎn)品。負責農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故和污染糾紛的調(diào)查處理，保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益。宣傳普及農(nóng)業(yè)環(huán)境保護知識，組織農(nóng)業(yè)環(huán)境保護科學研究，推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的先進經(jīng)驗和技術(shù)。監(jiān)督對污染農(nóng)業(yè)環(huán)境項目的治理工作，依法查處違反《云南省環(huán)境保護條例》、《紅河哈尼族彝族自治州農(nóng)業(yè)環(huán)境保護管理辦法》和《開遠市環(huán)境保護管理暫行辦法》的行為。農(nóng)業(yè)野生植物資源保護，外來入侵生物調(diào)查，農(nóng)用地土壤重金屬污染調(diào)查治理。完成市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交給的各項工作任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.加大宣傳培訓力度。為做好疫情防控期間開遠市綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品認證工作，普及綠色食品及有機農(nóng)產(chǎn)品的認證知識、提高企業(yè)申報綠色有機農(nóng)產(chǎn)品認證積極性，市農(nóng)環(huán)站根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開展綠色食品認證知識線上培訓的通知》《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開展有機農(nóng)產(chǎn)品認證知識線上培訓的通知》，組織轄區(qū)內(nèi)的市鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)監(jiān)管、檢測、執(zhí)法、相關(guān)技術(shù)推廣人員和轄區(qū)內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種（養(yǎng)）殖大戶等生產(chǎn)主體管理人員參加培訓，全市共計67人次參加了培訓。

2.進一步推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的品牌創(chuàng)建與規(guī)范管理工作。一是大力發(fā)展“三品一標”認證。按照農(nóng)業(yè)部關(guān)于無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品“三位一體、整體推進”的部署，市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站認真組織引導，做好無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品的認證審核管理工作，指導企業(yè)（專業(yè)合作社）做好“三品一標”認證工作，并加強對獲證企業(yè)（專業(yè)合作社）的監(jiān)督管理。截至目前，全市已獲綠色食品證書1個，種植規(guī)模0.5萬畝；獲無公害產(chǎn)品證書22個，種植規(guī)模為5.64195萬畝，養(yǎng)殖規(guī)模為20萬羽；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護1個，種植規(guī)模2萬畝。2020年，計劃新認證7個產(chǎn)品，分別為：開遠市衛(wèi)彪農(nóng)業(yè)現(xiàn)代科技開發(fā)有限公司綠色食品草莓，云南四季豐錦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司綠色食品沃柑，開遠市稻鄉(xiāng)米業(yè)有限公司有機食品大米、綠色食品大米，開遠市綠野蜜桃專業(yè)合作社綠色食品蜜桃、綠色食品李子，紅河臥龍米業(yè)有限責任公司的綠色食品大米。截至目前，開遠市衛(wèi)彪農(nóng)業(yè)現(xiàn)代科技開發(fā)有限公司、云南四季豐錦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、開遠市綠野蜜桃專業(yè)合作社3家公司已完成產(chǎn)地環(huán)評、現(xiàn)場檢查、產(chǎn)品送檢等程序，待評審頒證。開遠市稻鄉(xiāng)米業(yè)有限公司、紅河臥龍米業(yè)有限責任公司2家公司已完成產(chǎn)地環(huán)評及現(xiàn)場檢查，已采取農(nóng)產(chǎn)品樣品送檢，待檢測合格后將及時上報申報材料進行評審。二是大力加強證后監(jiān)管。為增強品牌美譽度，提高獲證單位和消費者對品牌的忠實度，強化獲證單位依法用標意識，引導廣大消費者和市場經(jīng)營主體正確識別、選購優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，為“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費營造良好氛圍，開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站加大對轄區(qū)內(nèi)獲證企業(yè)基地、產(chǎn)品的檢查，到目前為止，共出動檢查人員52人次，車輛18臺次，檢查基地43個次，加大對已獲認證的企業(yè)及單位的基地管理情況及生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程的檢查，嚴把生產(chǎn)源頭質(zhì)量關(guān)。

3.開展受污染耕地安全利用工作。按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于抓緊推進2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》文件精神要求，市農(nóng)環(huán)站結(jié)合工作職責，組織相關(guān)人員參加了省級開展的業(yè)務培訓，收集了開展工作所需要的一系列基礎資料，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展采樣治理等工作。截至目前，劃定檢測的133個樣品中已全部完成采樣、制樣及送檢。在完成了《開遠市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分技術(shù)報告》的同時，依據(jù)農(nóng)用土壤污染狀況詳查成果，開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定了《開遠市受污染耕地安全利用措施落地工作方案》，因地制宜落實安全利用類和嚴格管控類措施。采用農(nóng)藝調(diào)控、土壤調(diào)節(jié)、生物修復、綜合施策等技術(shù)措施實現(xiàn)8.423萬畝安全利用區(qū)安全利用。采用種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、休耕、退耕還林還草等技術(shù)措施實現(xiàn)2.201萬畝嚴格管控區(qū)安全利用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度收入合計1,102,135.62元。其中：財政撥款收入1,102,135.62元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2019年增加了29.87%，因為2020年相比2019年在崗職工多1人。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度支出合計1,206,532.32元。其中：基本支出1,026,361.16元，占總支出的85.07%；項目支出180,171.16元，占總支出的14.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出比上年增加15.34%，項目支出相比去年增加44.49%，因為2020年相比2019年在崗職工多1人。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,026,361.16元。比上年年增加15.34%，2020年相比2019年在崗職工多1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出971,284.56元，占基本支出的94.63%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費55,076.60元，占基本支出的5.37%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出180,171.16元。比去年增加44.49%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,206,532.32元，占本年支出合計的100.00%。比上年增加18.92%，因為2020年相比2019年在崗職工多1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出114,356.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.48%。其中事業(yè)單位離退休支出3600.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79,311.36元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31,444.88元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出85,501.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.09%。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出48,159.28元，公務員醫(yī)療補助支出37,341.80元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出946,099.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.41%。其中事業(yè)運行支出739,739.24元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務項目支出180,171.16元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出17,989.00元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出8,199.60元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出60,576.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。其中住房公積金支出60,576.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站部門資產(chǎn)總額156843.46元，其中，流動資產(chǎn)135835.67元，固定資產(chǎn)21007.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少96949.52元，其中固定資產(chǎn)增加135.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。一般預算收入是與原來的“財政機關(guān)總預算會計制度”中的“預算收入”相對應的概念。1997年6月頒布的“財政總預算會計制度”取消預算內(nèi)、預算外收支界限后，財政總預算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預算外的收入納入預算管理，但對這部分新納入預算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預算收入統(tǒng)一分配。因此，預算收入被分為一般預算收入和基金預算收入兩部分。

5、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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