開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和政策，推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護的先進經(jīng)驗和技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；承擔(dān)綠色食品發(fā)展工作；負責(zé)對無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志使用等活動進行監(jiān)督管理；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

核定事業(yè)編制7名，設(shè)站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤編制1名。

（三）重點工作概述

1、“三品一標(biāo)”認證。

2、農(nóng)用地土壤重金屬污染修復(fù)治理。

3、農(nóng)業(yè)污染事故調(diào)查處理。

4、轄區(qū)“三品一標(biāo)”生產(chǎn)基地檢查。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年開遠市財務(wù)總收入87.10萬元，其中：一般公共預(yù)算87.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入110.5萬元對比減少23.4萬元，減少21.17%，主要原因分析:人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站財政撥款收入87.10萬元，其中:本年收入87.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款87.10萬元（本級財力87.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入110.5萬元對比減少23.4萬元，減少21.17%，主要原因分析:人員變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站預(yù)算總支出87.10萬元。財政撥款安排支出87.10萬元，其中：基本支出87.10萬元，與上年110.5萬元對比減少23.4萬元，主要原因分析：人員減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出10.91萬元；2、衛(wèi)生健康支出8.82萬元；3、農(nóng)林水支出62.07萬元；4、住房保障支出5.30萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.7萬元，與上年預(yù)算相比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算相比無變化，全年未安排公務(wù)接待任務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.7萬元，與上年預(yù)算相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，與上年預(yù)算相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

聯(lián)系人：馬惠玲  　          　聯(lián)系電話：3165277