開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生野生動物動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站隸屬于開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于股級，具有獨立的法人資格。人員編制7人，現(xiàn)有在職職工8人，無退休人員，其中：專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員1人，單位加掛開遠(yuǎn)市漁業(yè)行政執(zhí)法大隊牌子，兩塊牌子一套人員。

（三）重點工作概述

1、完成全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3300畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1500噸。

2、完成全市池塘養(yǎng)殖面積1000畝，產(chǎn)量800噸，平均單產(chǎn)800公斤。

3、加強(qiáng)漁業(yè)科技知識的普及應(yīng)用，舉辦漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，提高養(yǎng)魚群眾技術(shù)和經(jīng)營管理水平。

4、加強(qiáng)漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

5、繼續(xù)開展好國家大宗淡水魚類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站財務(wù)總收入 150.04萬元，其中：一般公共預(yù)算150.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入148.25萬元對比增加1.79萬元,增加1.21%，主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 150.04萬元，其中:本年收入150.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款150.04萬元（本級財力150.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入148.25萬元對比增加1.79萬元,增加1.21%，主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 150.04萬元。財政撥款安排支出 150.04萬元，其中：基本支出150.04萬元，與上年對比增加1.79萬元,增加1.21%，主要原因分析:在職實有人員經(jīng)費工資福利比上年增加；項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出13.85萬元；2、衛(wèi)生健康支出12.91萬元；3、農(nóng)林水支出113.17萬元；4、住房保障支出10.11萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.8萬元，與上年預(yù)算相比無變化，具體情況如下：。

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站年公務(wù)接待費預(yù)算為0.7萬元，與上年預(yù)算相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待87人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.1萬元，與上年預(yù)算相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.1萬元，與上年預(yù)算相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

聯(lián)系人：李菊英　　　　聯(lián)系電話：3165268