開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站是開遠(yuǎn)市公益一類全額撥款事業(yè)單位，加掛開遠(yuǎn)市農(nóng)村承包土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心牌子。其主要職責(zé)是：(1).農(nóng)村土地承包合同管理；(2).農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理；（3）.農(nóng)村集體財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理；（4）.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)信息電算化管理；（5）.推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展；（6）.扶持指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場等經(jīng)營主體發(fā)展，認(rèn)定家庭農(nóng)場（并頒發(fā)

證書），推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展等；（7）.認(rèn)真做好上級部門、黨委、政府交辦的其他工作。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 （三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站財(cái)務(wù)總收入 191.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 191.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入182.07萬元對比增加9.34萬元,增加5.13%，主要原因分析:在職實(shí)有人員比上年增加，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站財(cái)政撥款收入191.41萬元，其中:本年收入191.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.41萬元（本級財(cái)力191.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入對比增加9.34萬元，增加5.13%，主要原因分析:在職實(shí)有人員比上年增加，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站預(yù)算總支出191.41萬元。財(cái)政撥款安排支出191.41萬元，其中：基本支出181.41萬元，與上年177.07萬元對比增加4.34萬元，增加2.45%，主要原因分析：在職實(shí)有人員比上年增加，人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出10萬元，與上年5萬元對比增加5萬元，增長100%。本年預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.07萬元；2、衛(wèi)生健康支出16.53萬元；3、農(nóng)林水支出148.34萬元；4、住房保障支出11.47萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，與2020年預(yù)算相比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組工作，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.9萬元，與2020年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.1萬元，與2020年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，與2020年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站本級項(xiàng)目共有3項(xiàng)，其中：

項(xiàng)目1農(nóng)村宅基地管理專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：摸清宅基地底數(shù)，亂占耕地建房整治，培訓(xùn)宅基地業(yè)務(wù)員，日常進(jìn)行宅基地相關(guān)工作。

項(xiàng)目2農(nóng)村土地承包管理專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：做好土地承包合同管理；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證、土地確權(quán)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理；確權(quán)時(shí)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)等待修改。

項(xiàng)目3農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項(xiàng)資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：推動(dòng)全市農(nóng)村土地糾紛調(diào)解工作的深入開展，確保承包土地仲裁工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 

聯(lián)系人：石蓉　　　　聯(lián)系電話：3165260