開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹國家農(nóng)機(jī)政策，以滿足農(nóng)民農(nóng)機(jī)技術(shù)需求為出發(fā)點(diǎn)，搞好農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的推廣、農(nóng)業(yè)機(jī)械的監(jiān)理安全工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，編制18人，主管部門為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。單位現(xiàn)在共有在職職工17人，設(shè)置有辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理室、財(cái)務(wù)室共5個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。為抓好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，明確主體責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書。已完成《2021年度農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》簽訂工作。

2、認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，截止2020年12月31日，我市完成拖拉機(jī)年檢1944臺(tái)，本市內(nèi)轉(zhuǎn)移52臺(tái)，補(bǔ)換領(lǐng)牌證47臺(tái)；紅河州轄區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)入4臺(tái)、轉(zhuǎn)出1臺(tái)。拖拉機(jī)駕駛證到期換證518人。

3、認(rèn)真開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理。我市的長效管理機(jī)制是“跟街管理”采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊(duì)、農(nóng)機(jī)站、安監(jiān)站等在‘趕集日’進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機(jī)安全的各種違法行為。

4、嚴(yán)格按照省、州農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門的工作部署和要求開展拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)工作

5、結(jié)合本地實(shí)際，開展農(nóng)機(jī)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣實(shí)驗(yàn)和示范。

6、開展好農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作，嚴(yán)格按要求落實(shí)購機(jī)補(bǔ)貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實(shí)施范圍、目的意義，保證購置工作的公開、公平、公正，讓農(nóng)民直接受益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

二、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 312.91萬元，其中：一般公共預(yù)算312.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2021年部門財(cái)務(wù)總收入312.91萬元，比去年增加14.44萬元。主要原因分析是今年我站人員比去年增加1人，隨之財(cái)政撥款增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入312.91萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.91萬元（本級(jí)財(cái)力312.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比2021年部門財(cái)政撥款收入312.91萬元，比去年增加14.44萬元。主要原因分析是今年我站人員比去年增加1人，隨之財(cái)政撥款增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出312.91萬元。財(cái)政撥款安排支出312.91萬元，其中：基本支出307.90萬元，與上年對比增加38.55萬元，主要原因分析人員增加基本支出也增加；項(xiàng)目支出5.01萬元，與上年對比持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出26.18萬元、衛(wèi)生健康支出26萬元、農(nóng)林水支出240.63萬元、住房保障支出20.1萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.9萬元，較上年預(yù)算相比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組工作，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年預(yù)算相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.1萬元，較上年預(yù)算相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，較上年預(yù)算相比無變化，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2021年本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)。項(xiàng)目保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，成本指標(biāo)為100值，成本預(yù)算為5萬元；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，效益指標(biāo)為100值，其效益產(chǎn)生就是全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿意度指標(biāo)為100值，對全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教育。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》共計(jì)11000余份，通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國家對農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

聯(lián)系人：王小川               電話：7233303