開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件3

開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、畜禽品種改良、選育、新品種引進等畜牧新技術(shù)的試驗、示范、推廣。

2、畜禽飼草飼料新品種的引進、試驗、示范、監(jiān)測及應(yīng)用推廣。

3、畜牧養(yǎng)殖技術(shù)推廣及培訓(xùn)。

4、畜產(chǎn)品加工技術(shù)的推廣。

5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

6、畜牧獸醫(yī)相關(guān)項目的實施及畜牧科技推廣任務(wù)。

7、委托執(zhí)法，畜禽管理及《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市畜牧技術(shù)推廣站設(shè)辦公室、草食家畜組、豬禽組。

（三）重點工作概述

1、畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況

2020年，我市豬品種改良配種28840窩，完成全年任務(wù)28800窩的100.1%；牛品種改良配種5645頭,完成全年任務(wù)5600頭的100.8%；青貯飼料65620噸，完成全年任務(wù)65500噸的100.2％；氨化飼料45237噸，完成全年任務(wù)45000噸的100.5％。

2、2019年農(nóng)牧民補助獎勵政策工作

2020年開遠市草原補助獎勵承包到戶面積為111.18萬畝，其中，實施禁牧補助14.02萬畝，實施草畜平衡草原獎勵97.16萬畝。項目涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）38個村委會413個村民小組。

2020年度，根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省財政廳關(guān)于2020年農(nóng)牧民補助獎勵政策實施方案的批復(fù)》文件通知，開遠市共到位草原生態(tài)保護補獎資金348.05萬元（其中，禁牧補助資金105.15萬元，草畜平衡獎勵資金242.90萬元）。現(xiàn)已完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧戶信息審核及資金發(fā)放工作。信息錄入工作正在開展。

3、負責完成開遠市退耕還草工程的實施

2018年下達我市的退耕還草工程任務(wù)為3000畝，涉及國家補助資金300萬元，分別在碑格鄉(xiāng)、中和營、小龍?zhí)丁钒俚馈㈧`泉實施種植，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）20個村民委員會52個村民小組576戶退耕戶，此項工作現(xiàn)已完成。等待市鄉(xiāng)驗收后按程序發(fā)放補助資金。

4、畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建工作

依據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開展2020年畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建活動的通知》（云農(nóng)辦牧〔2020〕57號）文件要求，我站組織開遠鳳翔畜禽食品有限公司進行畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建工作。項目于2020年8月14日通過驗收。

5、疫情防控值守工作

自2020年1月新冠疫情爆發(fā)以來，我站高度重視，積極配合社區(qū)防疫值守工作，2月3日至4月2日，我站全站職工積極參與疫情防控工作，其中7人配合朝陽社區(qū)進行疫情防控排查、17個小時值守工作，1人參與全市畜禽規(guī)模場疫情防控調(diào)查工作，1人因病手術(shù)做好辦公室后勤管理工作。

6、開展全市畜禽糞污資源化利用整縣推進項目“一場一策”調(diào)查核實

2020年6月22日至2020年 6月26日，為順利推進全市畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作，積極配合局辦、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），按市政府要求，負責對全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用現(xiàn)狀和區(qū)域性畜禽糞污收集處理中心、種養(yǎng)結(jié)合及沼液利用示范點、畜禽糞污資源化利用示范村擬建點進行摸底調(diào)查、核實。完成全市139戶規(guī)模養(yǎng)殖場的摸底調(diào)查，為我市順利推進全市畜禽糞污資源化利用整縣推進項目前期工作提供數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

7、開遠市第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動

按照《開遠市第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動實施方案》，為全面做好開遠市農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集工作，認真貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用的意見》（國辦發(fā)﹝2019﹞56號）精神，我站負責征集古老、珍稀、特有、名優(yōu)牧草（包括青貯飼料）種質(zhì)資源4份，并協(xié)助市種子管理站做好全面普查、數(shù)據(jù)錄入等相關(guān)工作。此項工作正在開展中。

8、發(fā)明專利獲得

近年來我站職工通過參與項目實施、牧草推廣，總結(jié)出了一套高寒山區(qū)、高海拔地區(qū)優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)《開遠市人工草地刈牧技術(shù)集成》和配套養(yǎng)殖技術(shù)，為開遠、紅河州乃至云南省類似氣候條件下如何建植人工草場和飼養(yǎng)積累了經(jīng)驗。2020年3月國家知識產(chǎn)權(quán)局授予由我站職工完成的《一種高寒山區(qū)坡度大于15o的坡地陽面牧草種植方法》《一種高寒山區(qū)坡度5o～15o的坡地陽面牧草種植方法》《一種高寒山區(qū)坡度為10o～25o的山地牧草種植方法》《一種高寒山區(qū)坡度大于20o的廢棄林地陽面牧草建植方法》4項發(fā)明專利。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；財政全額供給事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人。

離退休人員 6人，其中：退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入164.78萬元，其中：一般公共預(yù)算164.78萬元。

與上年對比年初預(yù)算財政撥款收入177.79萬元，減少了13.01萬元，主要原因分析為2021年無退休人員，無死亡撫恤金。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入166.46萬元，其中:本年收入164.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.68萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款164.78萬元（本級財力164.78萬元）

與上年對比減少0.59萬元，主要原因分析2021年工資基數(shù)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出164.78萬元。財政撥款安排支出 164.78萬元，其中：基本支出164.78萬元，與上年對比減少了13萬元，主要原因分析是2021年無退休人員，無死亡撫恤金；項目支出1.68萬元，與上年對比減少4.98萬元，主要原因分析2020年結(jié)余項目資金已收回。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080502事業(yè)單位離退休0.36萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.89萬元；2080801死亡撫恤2.01萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.76萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.34萬元；2130104事業(yè)運行123.58萬元；2210201住房公積金10.84萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1.68萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待50人次。與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市畜牧技術(shù)推廣站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.2萬元，較上年減少0.05萬元，下降4%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.2萬元，較上年減少0.05萬元，下降4%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因為本年度車輛損壞較小，維修費用降低。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

    聯(lián)系人：王怡文　  　　聯(lián)系電話：7237150