開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年預算公開

目錄

第一部分 開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算編制說明

第二部分 開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、政策和省、州、市“重大動物疫病防治應急預案”全面開展“免、檢、治、監(jiān)”的動物衛(wèi)生監(jiān)督工作。

2、動物檢疫證、章、標志的發(fā)放與管理工作：負責全市各種動物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督；負責動物檢疫驗訖印章、檢疫檢驗專用章的使用管理；負責動物產(chǎn)品檢疫專用標志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

3、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管：承擔農(nóng)業(yè)部獸藥殘留監(jiān)控計劃、農(nóng)業(yè)部無公害食品行動計劃、本市獸藥殘留監(jiān)控計劃的組織、實施以及結(jié)果的跟蹤處理。

4、出縣境動物及動物產(chǎn)品的檢疫監(jiān)督管理。

5、完成市委、市政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設一室兩組，即辦公室，宰后檢疫組，查證驗物組。

（三）重點工作概述

今年以來，開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領導和上級業(yè)務部門的精心指導下，切實認真組織抓好全市動物及動物產(chǎn)品檢疫和動物衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法等各項工作，截至目前各項任務指標基本完成，各項工作進入收尾階段。為促進全市畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全及社會穩(wěn)定作出了積極的貢獻,重點工作情況如下：

 1、宣傳培訓及信息報送情況

為加強宣傳培訓，監(jiān)督所結(jié)合工作實際，充分利用對監(jiān)管服務對象日常巡查及各類專項整治活動為契機，因勢利導地宣傳《動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》《獸藥管理條例》《飼料和飼料添加劑管理條例》等法律法規(guī)；組織參與上級業(yè)務培訓5期共17人次。現(xiàn)場指導動物防疫檢疫、生豬屠宰及飼料獸藥生產(chǎn)經(jīng)營活動250余人次；參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等集中宣傳活動3場次，發(fā)放及粘貼宣傳資料600余份。通過宣傳培訓，進一步增強了畜牧從業(yè)人員的主體責任意識和法治意識；工作中按時報送日報、月報、季度報及工作總結(jié)200余份次，在云南省動物衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)上報信息稿件15篇，為上級了解現(xiàn)實工作情況，安排部署下一步工作計劃提供參考。7月份在全州動物檢疫技能競賽活動中獲得團體優(yōu)秀獎（第四名）和個人第三名的好成績。   

2、動物檢疫工作情況

按照《動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》等法律法規(guī)，認真組織開展動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，所有檢疫出證均已全面實行電子出證操作。2020年共出具動物A證1254份，動物B證25112份，產(chǎn)品B證53288份。

（1）產(chǎn)地檢疫。全市開展動物產(chǎn)地檢疫共計3970.4179萬頭（萬只、萬羽），其中檢疫生豬24.4414萬頭、禽3945.9592萬羽、其他動物173頭（只）。進一步規(guī)范檢疫出證行為，未出現(xiàn)異地出證，不檢疫或檢疫不合格出證的行為。規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）（小區(qū)）產(chǎn)地檢疫報檢檢疫率100%。

（2）屠宰檢疫。全市開展生豬屠宰檢疫6.6390萬頭，檢出病害豬及豬肉產(chǎn)品159頭，檢出的病害生豬及豬肉產(chǎn)品全部按要求交與專業(yè)無害化處理企業(yè)實施無害化處理，屠宰環(huán)節(jié)病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%。生豬定點屠宰場監(jiān)督檢查嚴格、屠宰同步檢疫操作規(guī)范、出具的產(chǎn)品檢疫合格證明和檢疫記錄填寫規(guī)范。

3、動物疫病可追溯體系建設及檢疫票證使用管理情況

(1)疫病可追溯體系建設情況。近年來按照動物疫病可追溯體系建設要求，積極推廣應用牲畜免疫標識（耳標）。今年以來共發(fā)放耳標352600套，其中豬耳標307600套，牛耳標24000套，羊耳標21000套。

（2）檢疫票證使用情況。檢疫票證嚴格按照要求實行專人負責、專人管理，票證領用實行回收票根換領新證，收回的檢疫票根按要求保存兩年以上，發(fā)放和收回都有詳細記錄。按照要求，目前全市各檢疫申報點已全面更換使用新的檢疫票證及印章開展檢疫工作。今年共發(fā)放老證動物B115本，電子票動物B17000份，動物A1039份，產(chǎn)品B29500份。

4、動物衛(wèi)生監(jiān)督管理情況

（1）規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）監(jiān)管。全市大小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）近百戶，是動物衛(wèi)生監(jiān)管的重點和難點。動監(jiān)所把對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的監(jiān)管工作列為重點，實行常態(tài)化管理。首先與其簽訂養(yǎng)殖安全承諾書，督導其科學飼養(yǎng)，安全規(guī)范地開展養(yǎng)殖活動，樹立養(yǎng)殖場（戶）的責任意識。其次是定期和不定期到戶檢查，督導養(yǎng)殖場（戶）建立健全養(yǎng)殖檔案，監(jiān)督是否規(guī)范安全使用飼料、獸藥等養(yǎng)殖投入品以及對病死畜禽是否嚴格執(zhí)行無害化處理制度等，從養(yǎng)殖源頭上確保動物及動物產(chǎn)品衛(wèi)生安全。今年截至目前累計檢查督導規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）104家次。

（2）飼料獸藥監(jiān)管。開遠市轄區(qū)有飼料生產(chǎn)企業(yè)2家、獸藥店24家、飼料店50家、動物診療機構4家。飼料獸藥的監(jiān)管一是加強對飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，杜絕違法使用違禁添加物的行為，從生產(chǎn)源頭上控制動物性食品衛(wèi)生安全。二是加強獸藥、飼料經(jīng)營使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管，堅決查處經(jīng)營假、劣獸藥、飼料及飼料添加劑的行為。三是繼續(xù)抓好獸藥安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)的推廣應用，督導經(jīng)營戶在獸藥監(jiān)管系統(tǒng)中實時上傳獸藥出入庫信息。今年以來共檢查飼料生產(chǎn)企業(yè)10家次、飼料經(jīng)營戶156家次、獸藥經(jīng)營戶109家次、動物診療機構16家次。截至目前獸藥經(jīng)營戶數(shù)據(jù)上傳率95.65%，共上傳信息66515條。在檢查中對10家不按要求及時上傳獸藥出入庫信息的經(jīng)營戶給予警告，對質(zhì)量抽檢不合格一家經(jīng)營戶依法立案查處。

(3)屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管。在近兩年制定落實各項管理措施，進一步規(guī)范屠宰檢疫管理的基礎上，加強屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控工作，督促轄區(qū)內(nèi)4家生豬屠宰企業(yè)堅持嚴格開展非洲豬瘟自檢和生豬“日進日清”屠宰管理模式；督促屠宰場方加強入場生豬查證驗物及屠宰場所、生豬運輸車輛的消毒滅菌工作；加強全市生豬屠宰及經(jīng)營行為的監(jiān)管工作，聯(lián)合市場監(jiān)管部門定期不定期對轄區(qū)內(nèi)的生豬鮮肉交易市場及加工經(jīng)營場所開展聯(lián)合檢查，確保肉食品質(zhì)量安全。今年共檢查督導屠宰場28余家次，開展聯(lián)合檢查8次，檢查中發(fā)現(xiàn)并立案查處私屠濫宰違法行為一次，并依法取締了該生豬屠宰窩點。

（4）檢疫申報點監(jiān)管。為提升全市動物檢疫服務能力，結(jié)合開遠市的實際情況，合理規(guī)劃，全市設立了7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫申報點，各申報點標志及各項制度上墻，依法檢疫、規(guī)范出證，相關檢疫記錄完整。今年檢查指導檢疫申報點22家次，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出，并要求及時整改。

 5、動物衛(wèi)生執(zhí)法案件查處情況

為嚴厲打擊畜牧行業(yè)的違法行為，有效整頓畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法行為嚴肅查處，絕不姑息。今年共辦理案件15件，其中簡易程序10件，一般程序5件（屠宰案件1件），沒收銷毀生豬產(chǎn)品1686公斤（貨值6萬余元），沒收獸藥88支，沒收違法所得164元，罰款134896.6元，依法取締私自屠宰生豬窩點1個。在辦案過程中主體適格，違法事實清楚、證據(jù)確鑿，適用法律準確、程序合法。

6、飼料獸藥、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢情況

按照上級業(yè)務部門的安排部署，今年主要開展了以下抽檢監(jiān)測任務，檢測結(jié)果將為摸清開遠市轄區(qū)內(nèi)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全底數(shù)，制定下一步的監(jiān)管計劃提供科學依據(jù)。

（1）屠宰環(huán)節(jié) “瘦肉精”抽檢。監(jiān)督屠宰企業(yè)自檢生豬尿液樣品106份（批次）；監(jiān)督所對4個生豬定點屠宰場隨機抽檢待宰生豬尿液樣品共112份（批次），檢測結(jié)果全部為陰性，合格率100%。

（2）畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢。今年開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)測，抽檢屠宰及交易環(huán)節(jié)豬肉樣品13份（批次）、牛肉1份（批次），養(yǎng)殖環(huán)節(jié)雞肉樣品24份（批次）、雞蛋3份（批次），開展獸藥殘留監(jiān)測。抽檢范圍涵蓋了畜禽產(chǎn)品從養(yǎng)殖、屠宰到市場流通環(huán)節(jié)全過程，檢測結(jié)果全部合格，合格率100%。

（3）飼料質(zhì)量監(jiān)督抽檢。共抽檢2家生產(chǎn)和8家經(jīng)營戶飼料樣品16份（批次），檢測結(jié)果全部合格，合格率100%。

（4）獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢。共抽檢3家經(jīng)營戶獸藥樣品3份（批次），檢測結(jié)果2個合格，1個不合格，已依法對抽檢不合格的經(jīng)營戶立案查處。

7、非洲豬瘟防控工作情況

從2018年8月發(fā)生非洲豬瘟疫情至今，監(jiān)督所對非洲豬瘟防控工作堅持常抓不懈。一是繼續(xù)組織人員加強對轄區(qū)內(nèi)的生豬定點屠宰場、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物檢疫申報點開展宣傳排查，督促轄區(qū)內(nèi)4家生豬屠宰企業(yè)堅持嚴格開展非洲豬瘟自檢。二是電子出證系統(tǒng)管理員通過云南省動物衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)實時監(jiān)控從省外調(diào)入我市的生豬及生豬產(chǎn)品，加強落地監(jiān)管措施。三是按照省州部門安排部署，聯(lián)合公安、交通、高速公路收費站等部門依托轄內(nèi)4個高速公路出入口制定聯(lián)防聯(lián)控機制，各部門指定專人聯(lián)系各高速路口，嚴格查驗動物及產(chǎn)品運輸車輛，對無證運輸或證物不符的情況及時調(diào)查處理，同時定期不定期對轄區(qū)內(nèi)普通公路開展聯(lián)合巡查。四是對轄區(qū)內(nèi)生豬養(yǎng)殖場（戶）由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獸醫(yī)科、監(jiān)督所抽調(diào)人員聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站人員制定分片包干聯(lián)系表，對養(yǎng)殖場（戶）非洲豬瘟等重大動物疫病防控及生豬調(diào)運檢疫、監(jiān)管等實行網(wǎng)格化監(jiān)管。五是加強轄區(qū)內(nèi)生豬運輸車輛的備案登記管理。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新的備案管理要求，從5月中旬開始重新辦理生豬運輸車輛備案登記手續(xù)共計185輛次，備案車輛全部重新安裝GPS定位器，備案車輛信息全部聯(lián)網(wǎng)接入國家畜禽運輸車輛備案系統(tǒng)實施監(jiān)控管理。六是對生豬養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)檢測排查出的疑似陽性生豬及時處置，今年參與組織處置外縣市調(diào)入生豬檢測陽性情況4次、參與組織省外調(diào)入生豬產(chǎn)品檢測陽性情況2次，及時排除疫情隱患。

8、其他專項工作情況

（1）新冠肺炎疫情防控。春節(jié)期間突發(fā)的新冠肺炎疫情，打亂了全國人民的筷樂祥和的節(jié)日氣氛，為摸清轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)及從業(yè)人員現(xiàn)狀，從大年初三開始監(jiān)督所及時組織人員對轄區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、屠宰場加強非洲豬瘟、禽流感等重大動物疫病及新冠肺炎疫情的宣傳排查，督導規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）加強畜禽免疫注射工作，屠宰場嚴格查證驗物和非洲豬瘟檢測排查，督導所有場所加強消毒滅菌和人員防護，督促人員繁雜的場所落實掃碼出入及監(jiān)測體溫等防疫措施，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。期間共排查監(jiān)管服務對象250余家次；為配合做好新冠肺炎疫情防控措施落實到位，配合市場監(jiān)管部門對轄區(qū)內(nèi)11個活禽交易市場、65個活禽經(jīng)營及宰殺點實施暫時關閉，并監(jiān)督指導市場主辦方加強消毒滅菌工作。通過宣傳排查，轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)定，市場供應有序。

（2）掃黑除惡宣傳排查。按照國家掃黑除惡工作部署要求，結(jié)合工作實際，認真組織開展監(jiān)管領域內(nèi)掃黑除惡宣傳排查工作，今年以來在屠宰場、養(yǎng)殖場（戶）、飼料廠等重點監(jiān)管領域張貼發(fā)放掃黑除惡宣傳材料500余份，在監(jiān)管領域開展“大走訪、大排查、大宣傳、大督導”活動18家次，收回調(diào)查問卷37份。宣傳排查過程中未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡線索。

（3）精準扶貧工作。按照市扶貧辦和局扶貧辦的安排部署，結(jié)合春節(jié)期間新冠肺炎疫情防控工作要求，積極組織職工加強與掛包貧困戶的溝通聯(lián)系，了解疫情對生產(chǎn)生活的影響，在全國疫情得到控制后積極鼓勵農(nóng)戶外出務工增加經(jīng)濟收入，恢復生產(chǎn)生活。同時做好控綴保學工作，宣傳教育補助政策、宣傳掃黑除惡、非洲豬瘟防控等相關知識；幫助貧困戶打掃庭院衛(wèi)生，提升人居環(huán)境；逢年過節(jié)和家庭人員病故主動帶上慰問品入戶探望，加強貧困戶感情聯(lián)絡；引導貧困戶提高發(fā)展意識，激發(fā)內(nèi)生動力，爭取實現(xiàn)早日脫貧致富奔小康。

（4）農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)宣傳監(jiān)管。結(jié)合本部門的工作實際，在對監(jiān)管服務對象開展日常檢查中堅持抓好安全生產(chǎn)宣傳檢查工作。今年共宣傳檢查監(jiān)管服務對象380余家次，期間對有生產(chǎn)設施設備的6家企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)綜合管理目標責任書，發(fā)放獸藥安全告知書、禁用獸藥清單及簽訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書120余份。通過開展安全生產(chǎn)宣傳檢查活動，進一步增強了監(jiān)管服務對象的責任意識和安全意識，為畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（5）病死畜禽無害化處理收集體系建設情況。按照國家相關政策和《紅河州人民政府辦公室關于印發(fā)紅河州建立病死畜禽無害化處理機制實施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2019〕32號）要求，組織相關人員監(jiān)督指導養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理收集體系建設工作，進一步推動病死畜禽無害化處理機制建設。按照國家政策對實施病死畜禽無害化處理的養(yǎng)殖場（戶）及無害化處理企業(yè)兌現(xiàn)無害化處理補助（生豬80元/頭），提高無害化處理意識。加強病死畜禽無害處理宣傳引導，督促大型規(guī)模養(yǎng)殖場自建無害化處理設施自行處理病死畜禽。引導中小型規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設置病死畜禽收藏設備（冷庫、冰柜等）收集病死畜禽，統(tǒng)一交由無害化處理企業(yè)集中處理。要求農(nóng)村散養(yǎng)戶自覺把病死畜禽交到就近的病死動物收集點集中收儲，再由收集點統(tǒng)一交無害化處理企業(yè)集中作無害化處理。通過努力，目前全市已建設完成羊街、小龍?zhí)逗捅袢齻€病死畜禽收集點。今年截至11月底全市共實施無害化處理病死豬6676頭，其中規(guī)模養(yǎng)殖場自行處理2784頭，無害化處理廠收集處理3892頭，涉及補助資金53.4萬元（生豬80元/頭）。通過加強宣傳及監(jiān)督管理，發(fā)放無害化處理補助等措施，提高畜禽養(yǎng)殖場（戶）自覺處理病死畜禽的積極性，畜禽無害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動物尸體的情況。推動養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全，同時有效促進生態(tài)文明建設和美麗鄉(xiāng)村建設工作。

（6）開展專項打擊違法違規(guī)調(diào)運動物（特別是生豬）及動物產(chǎn)品的情況。按照省州部門安排部署，聯(lián)合公安、交通、高速公路收費站等部門依托轄內(nèi)4個高速公路出入口制定聯(lián)防聯(lián)控機制，各部門指定專人聯(lián)系各高速路口。嚴格查驗動物及產(chǎn)品運輸車輛，對無證運輸或證物不符的情況及時調(diào)查處理，同時定期不定期對轄區(qū)內(nèi)普通公路開展聯(lián)合巡查。今年截至目前共查驗動物及產(chǎn)品運輸車輛1650余輛，其中生豬運輸車輛134輛，立案查處無檢疫證明跨縣市調(diào)運生豬案2件。

二、預算單位基本情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入354.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款 354.42萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預算總收入387.69萬元對比增加33.27萬元,增加8.58%，主要原因分析:項目增加，項目經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入354.42萬元，其中:本年收入354.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款354.42萬元（本級財力354.42萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入對比增加33.27萬元,增加8.58%，主要原因分析:項目增加，項目經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出354.42萬元。財政撥款安排支出354.42萬元，其中：基本支出334.42萬元，與上年367.69萬元對比減少33.27萬元，減少9.04%，主要原因分析：人員變動，使人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費隨人員的變化而減少。項目支出20萬元，與上年20萬元對比增加0萬元，增長0%。本年預算項目無增加，項目經(jīng)費無增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出32.62萬元；2、衛(wèi)生健康支出28.58萬元；3、農(nóng)林水支出272.65萬元；4、住房保障支出20.57萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.23萬元，較上年減少0萬元，減少0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年無因公出國（境）費預算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2020年預算相比無變化。

（二）公務接待費

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年公務接待費預算為5.3萬元，較上年減少0萬元，減少0%。國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待100人次。（預算數(shù)沒有改變但接待批次和人數(shù)有所減少）。

公務接待費增少原因1、認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，接待次數(shù)、數(shù)量減少；2、接待費用標準降低；3、接待項目的變化（由過往消費金額高的轉(zhuǎn)向金額低的項目）。

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年公務用車購置及運行維護費為4.93萬元，較上年減少0萬元，減少0%。其中：公務用車購置費0萬元，與2020年相比無變化；公務用車運行維護費4.93萬元，較上年減少0萬元，減少%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車（執(zhí)法用車）保有量為1輛。（預算數(shù)沒有改變但接待批次和人數(shù)有所減少）。

減少的主要原因是：1、嚴格控制公務用車接待標準及次數(shù)，從而減少公務接待費用。2、嚴格規(guī)范公務用車管理，從而減少公務用車運行維護經(jīng)費預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所本級項目共有1項：

動物檢疫及監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級），項目設立目標：為加強動物及動物產(chǎn)品的檢疫及畜牧獸醫(yī)監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴厲查處違反《動物防疫法》《獸藥管理條例》《飼料及飼料添加劑管理條例》等法律法規(guī)的違法行為。從源頭上防控動物疫病的傳播和養(yǎng)殖投入品質(zhì)量安全，確保區(qū)域內(nèi)不發(fā)生重大動物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。全年規(guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理檢疫率達100%；辦理動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件10件以上；假劣獸藥飼料查處率100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預算：指政府、機關、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預算、中央預算、地方預算、總預算、單位預算等。

2、一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費：指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

8、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

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