開遠市動物疫病預防控制中心2021年預算公開

目錄

第一部分 開遠市動物疫病預防控制中心2021年部門預算編制說明

第二部分開遠市動物疫病預防控制中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

開遠市動物疫病預防控制中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

開遠市動物疫病預防控制中心是開遠市農業(yè)農村局下屬全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為副科級，編制9人，全部為專業(yè)技術崗位。加掛開遠市畜禽產品安全檢測中心牌子。

主要工作職責為：防治畜禽疫病、促進畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

下設辦公室、疫病防御組、化驗室、疫苗室

（三）重點工作概述

1、安排布置全市動物防疫工作；2、重大動物疫病強制免疫及常規(guī)動物疫病免疫；3、制定了全市重大動物疫病監(jiān)測方案并據此進行動物疫病監(jiān)測、抗體監(jiān)測；4、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫社會化服務組織（合作社）建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

2021年部門財務總收入137.41萬元，其中：一般公共預算137.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比略有減少，主要原因分析是2021年人員較上年減少，導致公用經費減少。

2021年部門財政撥款收入137.41萬元，其中:本年收入137.41萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款137.41萬元（本級財力137.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比略有減少，主要原因是2021年人員較去年減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 137.41萬元。財政撥款安排支出 137.41萬元，其中：基本支出137.41萬元，與上年對比略有減少，主要原因是人員減少；項目支出0萬元，與上年對比持平，主要原因是都沒有項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于農林水支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

無。

無。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

開遠市動物疫病預防控制中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.4萬元，較上年7減少0.萬元，下降22.58%，具體變動情況如下：

開遠市動物疫病預防控制中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年相比無增減。

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

無

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

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