開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

制定農(nóng)村能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新能源的科學(xué)研究、開(kāi)發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項(xiàng)目為主的農(nóng)村能源建設(shè)成果；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開(kāi)展；試驗(yàn)、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱(chēng)：開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站，主管部門(mén)：開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，單位類(lèi)型：以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主，經(jīng)費(fèi)來(lái)源：全額撥款，單位類(lèi)別：公益一類(lèi)，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股級(jí)，人員編制：核定事業(yè)編制7名；設(shè)站長(zhǎng)1名。編制結(jié)構(gòu)為：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤人員編制1名。

（三）重點(diǎn)工作概述

強(qiáng)化建后管理服務(wù)體系建設(shè)，加大沼氣池、太陽(yáng)能熱水器、節(jié)能灶等農(nóng)村能源項(xiàng)目建后管理力度，確保長(zhǎng)期發(fā)揮效益；加快沼氣綜合利用成果轉(zhuǎn)化，利用沼氣建設(shè)的帶動(dòng)作用，促進(jìn)種植與養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)聯(lián)結(jié)，可為發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)和綠色農(nóng)業(yè)，構(gòu)建綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展體系創(chuàng)造條件；力推省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治農(nóng)村能源示范村項(xiàng)目，由點(diǎn)及面逐漸推廣，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境整治效果得到整體提升；爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持開(kāi)展沼氣設(shè)施興廢利舊安全處置工作，全面更新、改造及填埋現(xiàn)有沼氣設(shè)施；加強(qiáng)用戶(hù)培訓(xùn)和安全管理，確保已實(shí)施項(xiàng)目安全高效運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入125.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算125.03萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少15.09萬(wàn)元，主要原因分析：日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入125.03萬(wàn)元，其中:本年收入125.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入88.34萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力125.03萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少15.09萬(wàn)元，主要原因分析：日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 125.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 125.03萬(wàn)元，其中：基本支出125.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.09萬(wàn)元，主要原因分析日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：1.事業(yè)運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為93.3萬(wàn)元，支付在職人員工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)為10.43萬(wàn)元，支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；3.事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為7.38萬(wàn)元，支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)為4.73萬(wàn)元，支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；5.事業(yè)單位離退休2021年預(yù)算數(shù)為0.36萬(wàn)元，支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)；6.住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為8.13萬(wàn)元，支付在職人員住房公積金；7.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，支付公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.64萬(wàn)元，較上年減少0.66萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.19萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3%。

增減變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。 

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.45萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因：車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門(mén)年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、農(nóng)村改灶節(jié)柴：對(duì)傳統(tǒng)的或舊式的爐灶膛（具）進(jìn)行技術(shù)改造，有效地提高了薪柴燃燒過(guò)程中的熱轉(zhuǎn)換率，達(dá)到40%以上，從而減少了薪柴的消耗。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

聯(lián)系人：張梅　　　　　聯(lián)系電話(huà)：0873-7231006