云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年預算公開

目錄

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責農(nóng)業(yè)職業(yè)學歷教育教學管理工作；農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計、選拔、認定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實用技術(shù)培訓：實行一事一訓；新型農(nóng)民科技培訓；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓、認定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

單位名稱：云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校；主管部門：開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類別：公益一類；機構(gòu)規(guī)格：副科級；人員編制：核定事業(yè)編制7名。其中，校長1名、副校長1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制6名，工勤人員編制1名。

（三）重點工作概述

2021年開遠市中央級高素質(zhì)農(nóng)民培育“新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人”培育項目，補助資金53萬元。產(chǎn)出數(shù)量指標：培訓160人，建立健全高素質(zhì)農(nóng)民培育對象庫、師資庫、基地庫。效益指標：高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動能力明顯增強。服務對象滿意度指標：≥85﹪。總培訓時間不少于120學時。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 99.15萬元，其中：一般公共預算99.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少37.63萬元，主要原因分析在職人員減少，人員經(jīng)費減少，工資福利、日常經(jīng)費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 99.15萬元，其中:本年收入99.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款99.15萬元（本級財力99.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少37.63萬元，主要原因分析在職人員減少，人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 99.15萬元。財政撥款安排支出 99.15萬元，其中：基本支出99.15萬元，與上年對比減少37.63萬元，主要原因分析在職人員減少，工資福利、日常經(jīng)費減少；項目支出0萬元，與上年對比相同，主要原因無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出8.58萬元；2、衛(wèi)生健康支出10.40萬元；3、 農(nóng)林水支出73.80萬元；4、住房保障支出6.37萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

        無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

     無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.7萬元，與2020年預算相比無變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與2020年預算相比無變動。

（二）公務接待費

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年公務接待費預算為0萬元，與2020年預算相比無變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2021年公務用車購置及運行維護費為0.7萬元，與2020年預算相比無變動。

八、重點項目預算績效目標情況

做好2021年高素質(zhì)農(nóng)民培育培訓工作聚焦鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展人才需求，整體提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，按照以農(nóng)民為中心、服務產(chǎn)業(yè)、注重質(zhì)量、適度競爭、創(chuàng)新發(fā)展的原則，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊伍，促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)村持續(xù)進步、農(nóng)民全面發(fā)展。2021年—2023年每年計劃開遠市農(nóng)廣校整體培育高素質(zhì)農(nóng)民120人。建立健全高素質(zhì)農(nóng)民對象庫、師資庫、基地庫；農(nóng)民培訓利用全國農(nóng)業(yè)科教云平臺，實行信息化管理和服務；高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動能力明顯增強；服務對象滿意度85%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預算、中央預算、地方預算、總預算、單位預算等；
    2、一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算；
    3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；
    4、三公經(jīng)費：指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    5、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)。            
    6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。 
    8、事業(yè)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

   聯(lián)系人：李玉華　　　　    聯(lián)系電話：3165275