一、部門概況 

　　（一）部門基本情況 

　　1、組織機構(gòu)設(shè)置情況。 

　　2018年我局下屬13家事業(yè)單位，分別是：開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站；開遠市漁業(yè)管理站；開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站；開遠市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心；開遠市植檢植保站；云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校；開遠市種子管理站；開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站；開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站；開遠市動物疫病預(yù)防控制中心；開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所；開遠市畜牧技術(shù)推廣站；開遠市農(nóng)機技術(shù)服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：辦公室、種植業(yè)管理科、信息與產(chǎn)業(yè)化管理科（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理科）、法規(guī)科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、畜牧科、獸醫(yī)科（開遠市重大動物疫病防治指揮部辦公室）、草山飼料科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。 

　　2、主要工作職能。 

　　2018年我局的主要工作職責(zé)是： 

　　（1）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。 

　　（2）承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度管理，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負責(zé)減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。 

　　（3）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進度收報，開展農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。 

　　（4）負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。 

　　（5）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 

　　（6）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。 

　　（7）負責(zé)動植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

　　（8）組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。 

　　（9）依法或根據(jù)授權(quán)負責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動植物的保護和管理；依法保護基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。 

　　（10）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。 

　　（11）負責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。負責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。 

　　（12）承擔(dān)“開遠市農(nóng)村改革試驗區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。 

　　（13）承辦開遠市人民政府交辦的其他事項。 

　　行政審批項目，以開遠市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。 

　　（二）部門年度績效管理工作計劃 

　　2018年部門績效管理分別從投入、過程、產(chǎn)出、效果四方面來制定部門整體支出績效評價方案及指標體系，根據(jù)相關(guān)資料，總結(jié)項目實施情況及結(jié)果，完成自評報告撰寫和自評打分。 

　　二、部門整體收入支出情況 

　　（一）財政撥款收入 

　　2018年財政撥款收入共8907.54萬元。其中基本收入3737.12萬元，項目收入5170.42萬元。具體明細如下：其中2019999其他基本公共管理與服務(wù)支出513.60萬元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出197.04萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休17.56萬元，2080502事業(yè)單位離退休0.77萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費273.23萬元，2080801死亡撫恤20.58萬元，2101016食品安全事務(wù)1.3萬元，2101101行政單位醫(yī)療16.82萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療122.22萬元，2110399其他污染防治支出5.55萬元，2110605退耕還林工程建設(shè)45.00萬元，2110901已墾草原退耕還草255.00萬元，2119901其他節(jié)能環(huán)保支出39.83萬元，2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1095.00萬元，2130101行政運行361.63萬元，2130102一般行政管理事務(wù)282.00萬元，2130104事業(yè)運行1892.41萬元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)331.5萬元，2130108病蟲害防制151.54萬元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬元，2130110執(zhí)法監(jiān)管30.62萬元，2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)5.00萬元，2130119防災(zāi)救災(zāi)25萬元，2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼250.00萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼126.00萬元，2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1040.02萬元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用381.81萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出1416.51萬元。 

　　1.市級財政撥款收入 

　　一般公共預(yù)算收入 

　　2018年市級財政撥款一般公共預(yù)算收入4951.22萬元， 其中一般公共預(yù)算基本收入3004.73萬元，一般公共預(yù)算項目收入1946.49萬元。 

　　政府性基金收入 

　　2018年市級財政財政撥款無政府性基金收入。 

　　2.上級財政撥款收入 

　　一般公共預(yù)算收入 

　　2018年上級財政撥款一般公共預(yù)算收入3956.32萬元，其中一般公共預(yù)算基本收入588.05萬元，一般公共預(yù)算項目收入3368.27萬元。 

　　政府性基金收入 

　　2018年上級財政撥款無政府性基金收入。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出 

　　財政撥款支出共6312.44萬元，其中基本支出3546.31萬元，項目支出2766.13萬元。 

　　1.基本支出 

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3546.31萬元（包含工資福利支出2489.04萬元，商品服務(wù)支出950.24萬元，對個人和家庭的補助93.24萬元，資本性支出13.79萬元。）具體支出明細如下：2019999其他一般公共服務(wù)支出50萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休支出17.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休0.69萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出273.24萬元，2080801死亡撫恤支出16.21萬元，2101016食品安全事務(wù)1.15萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出16.82萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療122.22萬元，2110699其他退耕還林支出73.07萬元，2130101行政運行支出326.49萬元，2130102一般行政管理事務(wù)支出242萬元，2130104事業(yè)運行1814.81萬元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出0.86萬元，2130108病蟲害控制支出13.23萬元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5.42萬元，2130110執(zhí)法監(jiān)管6.5萬元，2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理12.36萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出83.07萬元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出354.12萬元，其他農(nóng)業(yè)支出115.80萬元，2130316農(nóng)田水利支出0.49萬元。                                                                                                                                      

　　2.項目支出 

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2766.13萬元，具體支出明細如下：2011002一般行政管理事務(wù)1.88萬元，2011099其他人力資源事務(wù)支出5.57萬元，2019999其他一般公共服務(wù)支出985.89萬元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出10萬元，2110399其他污染防治支出5.53萬元，2110699其他退耕還林支出15.9萬元，2119901其他節(jié)能環(huán)保支出10.22萬元，2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.86萬元，2130102一般行政管理事務(wù)支出10.14萬元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出655.60萬元，2130108病蟲害控制支出162.86萬元，2130110執(zhí)法監(jiān)管25萬元，2130119防災(zāi)救災(zāi)支出21.49萬元，2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼125萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼6萬元，2130124農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營3萬元，2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷100萬元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用30.39萬元，2130148成品油價格改革對漁業(yè)的補貼28.73萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出512.71萬元，2139999其他農(nóng)林水支出9.36萬元。 

　　（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出。 

　　2.項目支出 

　　2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出。 

　　三、部門整體支出績效自評情況 

　　（一）整體支出績效目標設(shè)立情況 

　　行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依托全國農(nóng)村綜合改革試驗區(qū)、全省城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范縣市、全州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)“三大平臺”，以農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主線，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念， 優(yōu)化“一區(qū)兩帶”空間布局和產(chǎn)業(yè)布局，以高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為重點，統(tǒng)籌實施“高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)、城郊產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)意區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)集中連片區(qū)、高寒地段綜合脫貧區(qū)”四區(qū)工程，夯實基礎(chǔ)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，塑造農(nóng)業(yè)品牌，強化科技創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，加快園區(qū)平臺和基地建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，壯大優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜、水果、生物產(chǎn)業(yè)、苗木花卉、禽蛋等六大特色產(chǎn)業(yè)，突出開遠工業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，培育農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、物流電商等新業(yè)態(tài)，打造田園綜合體，推進農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)拓鏈提質(zhì)增效，努力把開遠市建成為全省禽蛋中心、苗木中心、種業(yè)中心、滇南農(nóng)產(chǎn)品加工中心及電商（物流）中心，提升全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，為全面建成小康社會提供有力支撐。   

　　部門發(fā)展規(guī)劃：到2020年，全市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展取得新進展，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟總量不斷增加，農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給能力不斷增強；農(nóng)業(yè)機械總動力、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備水平提升；農(nóng)業(yè)科技貢獻率明顯提高；新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大，農(nóng)民組織化程度不斷提升，社會化服務(wù)體系不斷完善；農(nóng)業(yè)發(fā)展方式加快從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，一二三產(chǎn)業(yè)進一步協(xié)同融合；農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯改善，可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強；農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，農(nóng)村居民收入持續(xù)增加，全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平顯著提升。 

　　（二）整體支出績效運行監(jiān)控方案 

　　2018年我局精心組織、周密部署，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務(wù)建設(shè)，提高項目資金使用效益的重要手段，對照部門整體支出績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進行分析，及時掌握績效目標的完成情況、實施進程，按要求填報績效監(jiān)控情況表。主要監(jiān)控以下幾點：①項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標，是否達到了預(yù)期的社會效益、經(jīng)濟效益等。②項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標和績效指標。③項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。④監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。 

　　（三）整體支出績效評價方案 

　　2018年整體支出績效評價分別根據(jù)預(yù)算編制（預(yù)算編制規(guī)范性）、目標設(shè)定（績效目標合理性、績效指標明確性）、年初預(yù)算配置（在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、項目支出安排率）、預(yù)算執(zhí)行（年初預(yù)算完成率、年初預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、“三公經(jīng)費”控制率、政府采購執(zhí)行率、預(yù)決算信息公開性）、資金管理（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、資產(chǎn)管理（制度建設(shè)、資產(chǎn)管理安全性）、部門履職（職責(zé)履行、完成及時情況、重點工作辦結(jié)率）、履職效益（效益、社會公眾服務(wù)對象滿意度）來確定指標值及進行績效目標評分。 

　　（四）整體支出績效評價情況 

　　根據(jù)2018年部門整體支出績效評價方案及指標體系，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，總結(jié)項目實施情況及結(jié)果，完成自評，2018年部門整體支出績效評價自評分為92分。 

　　1.績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)：1.小春生產(chǎn)情況。2018年，全市預(yù)計夏收農(nóng)作物播種面積24.73萬畝，比上年增0.16萬畝，增0.65%。其中：種夏收糧豆12.55萬畝，與上年比，面積減0.45萬畝，減3.4%；預(yù)計完成總產(chǎn)2.45萬噸，比上年增0.1萬噸，增4.3 %。其中小麥總產(chǎn)0.38萬噸，比上年減0.03萬噸，減7.3%，雜糧總產(chǎn)0.14萬噸, 比上年基本持平%，豆類總產(chǎn)0.74噸, 比上年增0.051萬噸，增7.52%，薯類總產(chǎn)11879噸，比上年增0.095萬噸，增8.7%。2018年共完成冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)面積21.2萬畝，比上年增0.23萬畝、增1%；冬季農(nóng)業(yè)實現(xiàn)收入70707萬元，與上年比增4481萬元，增6.76%。 

　　2.大春生產(chǎn)情況。2018年開遠市計劃秋收農(nóng)作物播種面積36.54萬畝，截至目前，實際完成秋收農(nóng)作物播種面積36.87萬畝，同比增0.39萬畝，增1.07%，其中：完成秋收糧豆面積22.82萬畝，預(yù)計總產(chǎn)10.68萬噸，同比面積增0.23萬畝、產(chǎn)量增0.1萬噸，增1.02%，增0.9%；完成經(jīng)濟作物面積9.33萬畝，同比增0.51萬畝，增6%；完成其它農(nóng)作物面積4.71萬畝，同比減0.36萬畝，減7.1%。 

　　預(yù)計全年農(nóng)作物總播種面積61.6萬畝，其中：糧食面積完成35.37萬畝，與上年比減-0.25萬畝、減0.7%，州級下達計劃35萬畝，與州計劃比增0.37萬畝，增1.05%。糧食產(chǎn)量13.13萬噸，與上年比增0.2萬噸、增1.5%，州級下達計劃12.9萬噸，與州計劃比增0.23萬噸，增1.79%。 

　　畜牧業(yè)生產(chǎn)：預(yù)計2018年出欄肉豬345017頭，完成州級目標任務(wù)345000頭的100%；出欄肉牛30914頭，完成州級目標任務(wù)30900頭的100.05%；出欄肉羊76920只，完成州級目標任務(wù)76900只的100.03%；出籠家禽1100.0449萬只，完成目標任務(wù)1100萬只的100%；實現(xiàn)肉類總產(chǎn)50506.4噸，完成州級目標任務(wù)50500噸的100.01%；禽蛋產(chǎn)量32000噸，完成目標任務(wù)32000噸的100%；奶類產(chǎn)量1600噸，完成目標任務(wù)1600噸的100%；實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值11.68億元。 

　　漁業(yè)生產(chǎn)：今年全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積預(yù)計完成15650畝，預(yù)計完成年計劃15600畝的100.3％，比上年增長55畝, 增長0.4%。全市水產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)計完成4680噸，完成年計劃4600噸的102％，與去年同比增104噸，增長2.3%，全市漁業(yè)總產(chǎn)值為6902萬元。全市人均占有水產(chǎn)品14.6公斤。 

　　2.經(jīng)濟效益。 

　　農(nóng)村經(jīng)濟：2018年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值29.81億元，比上年增加1.48億元，增長5.2%；預(yù)計農(nóng)村經(jīng)濟總收入47.91億元，比上年增加3.55億元，增長8%；預(yù)計農(nóng)村常住居民可支配收入15100元，比上年增加1377元，增長10%。 

　　3.社會效益。 

　　農(nóng)業(yè)科技示范主體抽樣滿意度≥98%，農(nóng)技推廣公共服務(wù)對象抽樣滿意度≥80%，受益群眾滿意度≥90%,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度≥90%。試驗示范基地加強與企業(yè)、合作社、基層農(nóng)技部門合作，采用合作共建的方式，以點（企業(yè)）帶片（基地產(chǎn)業(yè)）輻射全市，促進農(nóng)民增收。 

　　4.行政效能： 

　　2018年完成市委市政府績效考核指標或上級主管部門考核指標。制定具有預(yù)算資金管理、財務(wù)管理制度和會計核算制度等內(nèi)部控制制度，工資福利支出，工會經(jīng)費、職教費、公用經(jīng)費，正常業(yè)務(wù)費等在預(yù)算內(nèi)使用，嚴控“三公經(jīng)費”支出，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支。 

　　（五）年度工作總結(jié) 

　　2018年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南的重要講話精神，落實中央農(nóng)村工作會議以及省、州、市“兩會”、農(nóng)村工作會議精神，啟動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐。 

　　2018年重點工作進展和完成情況。 

　　1. 實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。按全市農(nóng)村工作會議部署要求，全面啟動《開遠市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃》編制工作。目前正對《規(guī)劃》（征求意見稿）進行第二次征求修改意見。結(jié)合開遠實際，開展不同模式的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試點。樂白道街道辦事處仁者村委會、羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)已納入紅河州鄉(xiāng)村振興示范工程創(chuàng)建點，仁者村委會納入云南省農(nóng)村深化改革鄉(xiāng)村振興試點，各試點村的加強基層組織建設(shè)和提升人居環(huán)境等工作穩(wěn)步推進。 

　　一年來，把產(chǎn)業(yè)興旺作為鄉(xiāng)村振興的重點方向，進一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)15.5萬畝（水稻5.5萬畝，玉米10萬畝）；加大規(guī)模化種植、養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品、生物產(chǎn)業(yè)精深加工“雙輪驅(qū)動”工作力度，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、優(yōu)質(zhì)稻、水果、生物產(chǎn)業(yè)“六張名片”質(zhì)量。 

　　2018年畜牧業(yè)產(chǎn)值11.68億元，商品禽苗產(chǎn)銷量在全省縣（市）中位于前列，成為了云南省家禽種苗供應(yīng)中心、商品禽蛋、禽肉生產(chǎn)基地，形成了配套齊全的禽蛋產(chǎn)業(yè)體系。全市花卉苗木種植4.5萬畝，成為全省規(guī)模最大、品種最齊、數(shù)量最多的縣級綠化觀賞苗木基地；花卉主要集中在羊街鄉(xiāng)和中和營鎮(zhèn)，2018年高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)實現(xiàn)切花產(chǎn)量10330萬支、種苗15000萬株、盆花210萬盆，實現(xiàn)花卉產(chǎn)值3.05億元。全市蔬菜種植面積達12.8萬畝。優(yōu)質(zhì)稻種植基地達5.5萬畝，依托臥龍米業(yè)有限公司的“滇燕”、“臥龍”兩個品牌，推進優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成生產(chǎn)—加工—銷售一條龍模式。全市水果面積達到9.23萬畝，“開遠蜜桃”已成為開遠市地理標志證明商標。以博浩生物公司、紅河海利公司等為龍頭，帶動全市發(fā)展萬壽菊、小黃姜等生物產(chǎn)業(yè)，并進行葉黃素浸膏、中藥材飲片、干姜等產(chǎn)品加工，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。2018年全市生物產(chǎn)業(yè)面積5.4萬畝。 

　　全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計完成145800萬元，比上年增加24300萬元元，同比增長20%；預(yù)計全市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)銷售收入13.3896億元，比上年增加1.6067億元，同比增長12% 。 

　　2. 以高效農(nóng)業(yè)園建設(shè)引領(lǐng)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。 

　　一是加快推進高效農(nóng)業(yè)園建設(shè)。2016年12月啟動園區(qū)建設(shè)以來，目前為止園區(qū)累計完成投資6.8億元，完成土地流轉(zhuǎn)5734畝，涉及2個村民委員會，1個社區(qū)會，7個村民小組；建成溫室83.5萬平方米。現(xiàn)已簽約入駐農(nóng)業(yè)企業(yè)17家（其中花卉12家、水果3家、苗木2家），投資億元以上4家（云南愛必達園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）、浙江豐島控股集團有限公司、上海立深新園花卉有限公司、上海虹華園藝有限公司），簽約總金額達4.7億元。入駐企業(yè)中有兩個亞洲第一，三個國際一流，四個投資過億。云南愛必達園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）引進國際最高端的荷蘭種苗，采用以色列耐特菲姆公司先進的節(jié)水灌溉技術(shù)，搭載小米科技智能硬件，通過互聯(lián)網(wǎng)銷往全球，種苗國際一流、種植技術(shù)國際一流、設(shè)備設(shè)施國際一流。上海立深新園公司在園區(qū)的玲瓏花無土栽培工廠面積為36.7萬平方米，為亞洲之最。上海虹華是菊花產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，可生產(chǎn)3600多個菊花品種，種苗銷售亞洲第一。其他水果、蔬菜、苗木預(yù)計年產(chǎn)值可達1億元以上。 

　　二是啟動云花創(chuàng)新中心建設(shè)。與世界十大花卉育種商之一比利時EP公司合作，以虹華園藝公司為重點，加快推進“七彩云菊”種苗標準化建設(shè)，現(xiàn)已完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯性體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率達到95%以上。高端花卉種苗繁育中心項目建成投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年出口種苗3億余株，主要出口日本、韓國、荷蘭等國家，推動“七彩云菊”闖出亞洲、走向世界，打造國際知名、世界一流的花卉種苗生產(chǎn)企業(yè)。目前云花創(chuàng)新中心土地平整已完成，正在進行樁基礎(chǔ)建設(shè)，項目可研已定稿，施工設(shè)計初稿正在完善。虹華園藝公司種植菊花種苗母本500萬株。“七彩云菊”商標注冊，目前商標申請已完成提交申請，通過國家工商行政管理總局商標局審核，已收到商標注冊申請受理通知書，進入排隊等待注冊商標實質(zhì)審查階段。 

　　三是實施知花小鎮(zhèn)建設(shè)項目。目前項目可研批復(fù)已完成，PPP兩評一案，項目總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃正在修改完善，小鎮(zhèn)策劃案，概念性規(guī)劃已定稿，已與云南固本文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司合作相關(guān)協(xié)議。項目點完成征地323畝，安裝施工用電變壓器一臺，項目累計挖運人工湖土石方21.05萬立方米，目前正在開展道路、水體、土地平整及投資方招標工作。 

　　四是持續(xù)推進高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。推進大莊—羊街片區(qū)和中和營片區(qū)11.2萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。2018年1-10月，示范區(qū)完成投資10.25億元，共整合州級以上項目29個，整合財政資金2.7832億元。水利重點項目建設(shè)工程完成1件，正在建設(shè)4件；實施了馬桑箐高標準農(nóng)田建設(shè)項目、宜民社區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目、綠差沖小流域坡耕地綜合治理工程等項目，建設(shè)完成高效節(jié)水灌溉面積1.55萬畝；建設(shè)完成高標準農(nóng)田1.08萬畝；改造中低產(chǎn)田建設(shè)項目完工1萬畝；完成坡改梯0.17萬畝；建設(shè)完成機耕道路19.12公里，主干道1.68公里。 

　　3. 精準發(fā)力推進產(chǎn)業(yè)扶貧工作。 

　　一是加強領(lǐng)導(dǎo)、壓實責(zé)任。成立脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，我局成立10個產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)組，對全市的重點產(chǎn)業(yè)開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。 

　　二是加大投入，抓項目建設(shè)帶動貧困戶增收。2018年市級產(chǎn)業(yè)扶持資金2184.05萬元，目前已全部撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），已兌現(xiàn)資金1937.45萬元，涉及5081戶貧困戶21524人，有力夯實貧困群眾脫貧基礎(chǔ)。同時進一步加大項目資金整合力度，2018年整合農(nóng)業(yè)項目22個，財政資金3595.86萬元。 

　　三是強化農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，提供技術(shù)支撐。依托市、鄉(xiāng)及農(nóng)技推廣機構(gòu)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等，在貧困地區(qū)開展技術(shù)培訓(xùn)，確保有勞動力的貧困戶至少掌握1門致富技能，截至目前培訓(xùn)建檔立卡貧困戶7562人次（重點是未脫貧戶），發(fā)放技術(shù)資料5670份。 

　　四是加快推進新型經(jīng)營主體帶動貧困戶全覆蓋。目前，全市64個新型經(jīng)營主體直接帶動建檔立卡貧困戶3890戶、16295人，分別占全市有產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的貧困戶數(shù)（4744戶）、人數(shù)（19872人）的82%、82%。 

　　五是培育壯大村集體經(jīng)濟。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點，做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證及推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)完成年度貧困村出列任務(wù)，實現(xiàn)當年出列14個貧困村村集體經(jīng)濟收入達3萬元以上。 

　　六是開展“人畜混居清零”行動。從4月開始啟動“人畜混居清零”行動工作，截至目前，全市2473戶人畜混居戶的牲畜圈舍已全面竣工并投入使用，牲畜圈舍竣工面積共計3.465萬平方米；已補助2473戶，補助資金451.875萬元。 

　　4. 深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革，激活內(nèi)生發(fā)展動力。 

　　一是穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證。全市共調(diào)查農(nóng)戶38229戶，調(diào)查地塊342686塊，實測面積735587.08畝；全市已有52個村委會、500個村民小組、36032戶農(nóng)戶全面完成合同簽訂、權(quán)屬確認、登記簿建立、數(shù)據(jù)入庫工作，共確認家庭承包耕地292754塊，確認耕地面積685674.57畝，頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證書36032份，頒證率達到94.3%；同時，完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記農(nóng)戶檔案整理24714份，在規(guī)定時限內(nèi)完成了上級下達的工作任務(wù)。 

　　此外，在全省率先完成了縣級農(nóng)村土地承包管理信息平臺搭建工作，已向省確權(quán)辦提交數(shù)據(jù)庫成果完成匯交工作任務(wù)并通過審定。 

　　二是推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易流轉(zhuǎn)。從2014年成立市場化運作的“開遠城鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心”以來，全市簽訂流轉(zhuǎn)合同14997份，家庭承包耕地流轉(zhuǎn)14.1萬畝，其中，出租6.79萬畝、轉(zhuǎn)包0.54萬畝、轉(zhuǎn)讓0.02萬畝、互換4.68萬畝、入股1.98萬畝，其他0.09萬畝，累計流轉(zhuǎn)價值達1.6億元左右。 

　　三是穩(wěn)妥推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。2017年確定為試點先行開展工作羊街村委會、樂白道村委會和黑泥地社區(qū)、東山莊小組、龍溪小組、田房小組基本完成了清產(chǎn)核資、組織成員資格認定和股權(quán)設(shè)置等相關(guān)改革任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我市于今年6月被納入國家級2018年度農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革整市推進試點縣，計劃2019年10月底全面完成改革任務(wù)。目前，已完成《開遠市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點方案》（國家級試點）方案的制定下發(fā)，召開了宣傳培訓(xùn)動員會，部署了相關(guān)改革工作，各項工作正在按期推進。 

　　5. 打造“綠色食品牌”，推進全市農(nóng)業(yè)品牌發(fā)展。突出綠色化、品牌化，全力打造“綠色食品牌”，及時擬定工作年歷表，確定我市重點發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)。 

　　一是打造農(nóng)產(chǎn)品品牌，擴大農(nóng)產(chǎn)品影響力。截至目前，全市取得綠色食品證書1個，種植規(guī)模0.5萬畝；取得無公害產(chǎn)品證書8個，種植規(guī)模為4.78萬畝，養(yǎng)殖規(guī)模為20萬羽；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護1個，種植規(guī)模2萬畝。開遠木棉、開遠蜜桃通過國家地理標志證明商標認定；取得省級著名商標7個；云南名牌農(nóng)產(chǎn)品2個（臥龍谷香軟米、偉艷牌石榴枇杷）；云南“六大名米”（臥龍谷香軟米）稱號1個。2018年申報12個無公害農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品檢測已通過，待省農(nóng)業(yè)廳評審頒證；申報“七彩云菊”公共品牌商標，目前已收到國家工商行政管理總局商標局申請受理通知書，進入審查階段。 

　　二是堅持發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)。開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查，成立種植業(yè)組、畜禽養(yǎng)殖業(yè)組、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)組、地膜組、秸稈組、農(nóng)業(yè)移動源組、種植業(yè)原位監(jiān)測點組、質(zhì)量控制組等八個農(nóng)業(yè)污染源普查專項組，制定7個專項組工作方案。目前，規(guī)模化養(yǎng)殖場清查工作已結(jié)束，完成清查建庫畜禽養(yǎng)殖場388家。開展農(nóng)用地土壤重金屬詳查協(xié)同采樣，完成11個土壤樣品和11個水稻樣品的采集。深入實施化肥農(nóng)藥零增長行動。推廣測土配方施肥29.64萬畝；開展病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治面積24萬畝次，完成病蟲綠色防控面積17萬畝次，實現(xiàn)農(nóng)藥使用量負增長。采取還田方式對養(yǎng)殖糞污進行綜合利用，共綜合利用各種畜禽糞污98950.2噸，利用率93.1%。加快草原生態(tài)建設(shè)。以實施草原生態(tài)保護補助獎勵機制政策、退耕還草等項目為抓手，加強草原生態(tài)建設(shè)，種植牧草17623畝；開展草地資源清查及草原監(jiān)測，完成42個樣地，126個樣方的外業(yè)監(jiān)測，調(diào)查30戶牧戶。繼續(xù)推進耕地休耕試點，采取種植綠肥、雜豆等模式，落實休耕面積0.5萬畝。 

　　三是創(chuàng)建省級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)。確定申請出口備案農(nóng)產(chǎn)品示范基地13.2萬畝，涵蓋蔬菜、水果、糧食、生物產(chǎn)業(yè)和花卉五大類別，其中：水果類4.2萬畝，蔬菜類4.5萬畝，糧食類2.5萬畝，生物產(chǎn)業(yè)類1萬畝，花卉類1萬畝。目前創(chuàng)建材料已經(jīng)完成，需檢測樣品已全部送檢并經(jīng)檢測合格，待進一步完善相關(guān)臺賬資料后即可申請州級部門進行初驗。 

　　此外，積極推進綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制訂工作，綠色食品開遠藠頭標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程已通過地方文稿初審， 16家種植、養(yǎng)殖企業(yè)在云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺完成賬戶建立和數(shù)據(jù)錄入。 

　　6. 堅持招商引資與培育本地企業(yè)并舉，通過推進項目建設(shè)帶動農(nóng)業(yè)跨越發(fā)展。通過龍頭企業(yè)帶動，加快新型經(jīng)營主體培育，促進項目建設(shè)，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。引進云南愛必達園藝有限公司、浙江豐島控股集團有限公司、廣東溫氏等一批有實力干農(nóng)業(yè)的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)進駐我市，注重扶持培育云南紅河臥龍米業(yè)有限公司、開遠市三鼎產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司等真心帶動農(nóng)民發(fā)展的本土農(nóng)業(yè)企業(yè)，全市現(xiàn)有年銷售收入200萬元以上農(nóng)業(yè)企業(yè)37家，其中從事種植業(yè)（含苗木花卉）的有13家，從事養(yǎng)殖業(yè)的有10家，從事農(nóng)產(chǎn)品加工、流通的有14家；省級龍頭企業(yè)6家，州級龍頭企業(yè)12家。2018年組織阿偉哥清真食品公司、云南紅河臥龍米業(yè)公司等5家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加第5屆中國-南亞博覽會暨第25屆中國昆明進出口商品交易會；組織開遠羅鳳仙食品有限責(zé)任公司參加2018年云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（上海）推介活動；組織開遠碩滿園公司等3家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加第十四屆中國昆明國際農(nóng)業(yè)博覽會；組織開遠市誠和豆制品工貿(mào)有限公司參加第二十一屆中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資貿(mào)易洽談會；組織博浩生物科技有限公司等2家農(nóng)業(yè)企業(yè)申報省級龍頭企業(yè)；組織碧山凈水果蔬種植公司、紅河海利生物公司等6家企業(yè)申報州級重點龍頭企業(yè)。2018年共有19個項目納入全市“一張圖”重點建設(shè)項目進行組團服務(wù)，總投資287699萬元，其中 2018年計劃投資91665萬元。截止9月底，累計完成投資88140萬元，完成計劃投資96.15%。 

　　2018年采取的工作措施。 

　　1. 抓實科技支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展。 

　　一是建立陜西蘋果專家肖寶祥、國家桃產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席專家姜全、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水肥一體化專家李民贊和開遠市養(yǎng)禽與禽病綜合防治技術(shù)4個專家基層工作站，為開遠高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐。 

　　二是加強基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)。實施基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目，培訓(xùn)農(nóng)技人員66人，招募特聘農(nóng)技員5人，建設(shè)水稻、水果示范基地3個，遴選培育農(nóng)業(yè)科技示范主體7個，農(nóng)技人員全員186名使用中國農(nóng)技推廣網(wǎng)APP。 

　　三是抓作物新品種、新技術(shù)示范推廣工作。開展冬馬鈴薯、水稻、雜糧、玉米等作物綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，引進試種無子沃柑、番茄、馬鈴薯等作物新品種24個，組織種植管理、病蟲害防控等技術(shù)培訓(xùn)131期，培訓(xùn)1.2萬余人次。 

　　四是推廣畜牧養(yǎng)殖技術(shù)。開展畜禽養(yǎng)殖、高床養(yǎng)羊、牧草種植青貯氨化飼料制作等技術(shù)培訓(xùn)42期1326人次。改良配種豬品種51369窩，改良配種牛品種5698頭，青貯飼料62584噸，氨化飼料40213噸。 

　　五是加快提升全市農(nóng)業(yè)機械化綜合水平，預(yù)計全年農(nóng)機總動力31.26萬千瓦特。全市開辦拖拉機駕駛員培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)31人，開展農(nóng)機新技術(shù)推廣、實用技術(shù)培訓(xùn)三期360人次。完成水稻機械化育插秧示范220畝、育秧4400盤，組織育插秧現(xiàn)場示范1場、培訓(xùn)80人。 

　　六是抓農(nóng)民科技教育培訓(xùn)。完成新型職業(yè)農(nóng)民培育50人，開展新型職業(yè)農(nóng)民培育學(xué)員跟蹤服務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)342人次；開辦新型職業(yè)農(nóng)民經(jīng)營主體帶頭人桃產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)班，培育學(xué)員50名；建設(shè)農(nóng)村實用人才隊伍，認定高級職業(yè)農(nóng)民20名、中級職業(yè)農(nóng)民60名、初級職業(yè)農(nóng)民120名；建立農(nóng)村實用人才信息庫142人，開展農(nóng)民田間學(xué)校培訓(xùn)教學(xué)7期653人次。 

　　2. 加強農(nóng)產(chǎn)品檢測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。 

　　嚴格開展果蔬農(nóng)殘檢測工作，1-10月全市檢測蔬菜、水果樣品2440個，合格2430個，超標樣品個10，合格率99.59%，超標率0.41%。 

　　認真組織開展動物及動物產(chǎn)品檢疫，截至目前共開展產(chǎn)地檢疫畜禽共計769.278萬頭（萬只、萬羽），生豬屠宰檢疫（含攤位檢疫）7.5473萬頭，規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）報檢產(chǎn)地檢疫率、屠宰場電子出證率和屠宰檢疫率均達到100%，屠宰場病害動物及動物產(chǎn)品無害化處理率達100%。 

　　3. 做好動植物重大病蟲害防治。 

　　一是完成動物強制免疫病種防疫工作。全年實施牲畜口蹄疫免疫注射705206頭（只），其中豬177864頭，牛49841頭，羊88932只，免疫密度平均達94.07%；共進行高致病性禽流感免疫注射3828393羽（只），其中雞免疫3719112只、鴨92516只、鵝16765，免疫密度平均達92%；共免疫豬瘟177864頭，免疫密度達到應(yīng)免數(shù)的90.07%；共免疫注射高致病性豬藍耳病177864頭，免疫密度達到應(yīng)免數(shù)的90.07%。抗體合格率通過監(jiān)測，達到70%以上。 

　　二是加強非洲豬瘟疫病防控工作。及時成立非洲豬瘟防治工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定下發(fā)非洲豬瘟疫情應(yīng)急預(yù)案，深入生豬定點屠宰場（廠）、規(guī)模養(yǎng)殖場（廠）、生豬養(yǎng)殖大戶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物檢疫申報點及生豬交易市場等地開展宣傳，排查生豬養(yǎng)殖場40余戶次、生豬定點屠宰場4個、動物檢疫申報點7個及生豬交易市場4個，冷凍庫8個，儲備疫情應(yīng)急物資有消毒藥4.15噸。目前我市轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)可疑疫情報告，生豬交易穩(wěn)中有升，總體保持健康良好的態(tài)勢。 

　　三是開展以水稻、玉米、馬鈴薯、蠶豆、蔬菜、蜜桃等農(nóng)作物為主的常發(fā)病蟲害和危險性病蟲害的監(jiān)測預(yù)警，全市設(shè)置固定監(jiān)測點14個，全年發(fā)出病蟲簡報8期指導(dǎo)防治，防治指導(dǎo)覆蓋率達95%以上。 

　　4. 抓農(nóng)資監(jiān)管，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序推進。 

　　規(guī)范農(nóng)資市場秩序，以種子、農(nóng)（獸）藥、飼料等農(nóng)資商品的生產(chǎn)銷售為重點，開展全方位檢查，打擊銷售假冒偽劣農(nóng)資等違法行為。全年檢查市場97場次，檢查門店613戶次，受理投訴5起，成功調(diào)解4起。一般案件立案查處8起，簡易處罰案件30起，罰款10681.2元，沒收違法經(jīng)營獸藥235包/盒.支，沒收違法飼料360公斤（11包），沒收散裝玉米種64公斤，總貨值4006元。 

　　2018年政府工作報告分解完成情況 

　　招商引資工作完成情況。截至目前，招商引資引進資金3.74億元，完成任務(wù)的74.8%；預(yù)計全年招商引資引進資金5.0596億元，完成目標任務(wù)的101.2%。 

　　農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成情況。2018年預(yù)計完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值29.81億元，比上年增加1.487億元，增長5.2%。 

　　農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長情況。預(yù)計農(nóng)村常住居民可支配收入15100元，比上年增加1377元，增長10%。 

　　推動高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園。園區(qū)累計完成投資6.8億元，完成土地流轉(zhuǎn)5734畝，涉及2個村民委員會，1個社區(qū)會，7個村民小組；建成溫室83.5萬平方米。現(xiàn)已簽約入駐農(nóng)業(yè)企業(yè)17家，簽約總金額達4.7億元。2018年園區(qū)實現(xiàn)切花產(chǎn)量10330萬支、種苗15000萬株、盆花210萬盆，實現(xiàn)花卉產(chǎn)值3.05億元。 

　　科學(xué)制定鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃及村莊規(guī)劃，抓好鄉(xiāng)村振興試點工作。全面啟動《開遠市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃》編制工作。目前正對《規(guī)劃》（征求意見稿）進行第二次征求修改意見。結(jié)合開遠實際，開展不同模式的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試點。樂白道街道辦事處仁者村委會、羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)已納入紅河州鄉(xiāng)村振興示范工程創(chuàng)建點，仁者村委會納入云南省農(nóng)村深化改革鄉(xiāng)村振興試點，各試點村的加強基層組織建設(shè)和提升人居環(huán)境等工作穩(wěn)步推進。 

　　改建農(nóng)田道路20公里，新增高效節(jié)水灌溉面積1.5萬畝、高標準農(nóng)田1.2萬畝，加快推進中和營片區(qū)高效節(jié)水灌溉項目。水利建設(shè)：水利重點項目正在建設(shè)4件，完工1件；中和營片區(qū)高效節(jié)水灌溉項目完成0.2萬畝；開遠市第八批中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目完成蓄水池500方5個、2000方1個，完成高效節(jié)水面積1.23萬畝，在建面積0.07萬畝；紅河州開遠市2018年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成0.1萬畝；瀘江河、新寨河等水源工程正在建設(shè)；全市完成高效節(jié)水灌溉面積1.53萬畝。高穩(wěn)產(chǎn)田建設(shè)：實施馬桑箐高標準農(nóng)田建設(shè)項目、宜民社區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目、綠差沖小流域坡耕地綜合治理工程等項目，建成高標準農(nóng)田1.08萬畝，正在建設(shè)0.12萬畝；改造中低產(chǎn)田建設(shè)項目完工1萬畝；完成坡改梯0.17萬畝。 

　　實施“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”行動，促進智慧物流與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)深度融合發(fā)展。全市共有87戶在冊企業(yè)開展電子商務(wù)經(jīng)營活動業(yè)務(wù)，有近200家從事各類產(chǎn)品銷售的網(wǎng)店、微店。從事電商的企業(yè)整合紅河州農(nóng)特產(chǎn)品資源，通過在淘寶、1688、蘇寧易購、1號店等電商平臺經(jīng)營紅河州農(nóng)產(chǎn)品的銷售和推廣，在線下搭建同城配送體系，依托各家公司經(jīng)營的超市以及對接生鮮蔬果種植基地，實現(xiàn)從基地到餐桌的一站式便民服務(wù)。 

　　加快培養(yǎng)一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的“三農(nóng)”工作隊伍，加快農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新模式、新農(nóng)機的引進試驗和示范推廣，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合水平。一是建立4個專家基層工作站；二是加強基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)；三是抓作物新品種、新技術(shù)示范推廣工作；四是推廣畜牧養(yǎng)殖技術(shù)；五是加快提升全市農(nóng)業(yè)機械化綜合水平；六是抓農(nóng)民科技教育培訓(xùn)。 

　　鞏固提升糧食、烤煙、萬壽菊等農(nóng)作物種植，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)和社會資本進入高原特色農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，大力發(fā)展規(guī)模化種植養(yǎng)殖，推動山區(qū)蔬菜出口基地、高品質(zhì)柑橘和馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、2萬畝鮮切花、30萬頭生豬、20萬羽肉種雞場等項目建設(shè)。引進云南愛必達園藝有限公司、浙江豐島控股集團有限公司、廣東溫氏等一批有實力干農(nóng)業(yè)的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)進駐我市，2018年共有19個項目納入全市“一張圖”重點建設(shè)項目進行組團服務(wù)，總投資287699萬元，其中 2018年計劃投資91665萬元。截止9月底，累計完成投資88140萬元，完成計劃投資96.15%。 

　　加快高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園二期建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)值4億元以上。1-9月二期工程完成地平整1379畝，建設(shè)完成溫室41座共25.8萬平方米，安裝1000KVA變壓器2臺、315KVA變壓器1臺，建設(shè)完成冷庫700立方米1座、500立方1座，建設(shè)完成園區(qū)主干道1.2公里。預(yù)計花卉產(chǎn)值可達4億元以上。 

　　推進農(nóng)產(chǎn)品精深加工，加快海利生物蔬菜脫水、萬畝甜葉菊種植加工等項目建設(shè)，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)6戶。全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計完成145800萬元，比上年增加24300萬元元，同比增長20%。全市現(xiàn)有年銷售收入200萬元以上農(nóng)業(yè)企業(yè)37家，其中從事種植業(yè)（含苗木花卉）的有13家，從事養(yǎng)殖業(yè)的有10家，從事農(nóng)產(chǎn)品加工、流通的有14家；省級龍頭企業(yè)6家，州級龍頭企業(yè)12家。 

　　重點提升農(nóng)產(chǎn)品“六張名片”質(zhì)量，創(chuàng)建“三品一標”品牌3個以上。2018年預(yù)計畜牧業(yè)產(chǎn)值15億元，商品禽苗產(chǎn)銷量在全省縣（市）中位于前列。全市花卉苗木種植4.5萬畝，成為全省規(guī)模最大、品種最齊、數(shù)量最多的縣級綠化觀賞苗木基地；花卉主要集中在羊街鄉(xiāng)和中和營鎮(zhèn)，2018年高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)實現(xiàn)切花產(chǎn)量10330萬支、種苗15000萬株、盆花210萬盆，實現(xiàn)花卉產(chǎn)值3.05億元。全市蔬菜種植面積達12.8萬畝。優(yōu)質(zhì)稻種植基地達5.5萬畝，依托臥龍米業(yè)有限公司的“滇燕”、“臥龍”兩個品牌，推進優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成生產(chǎn)—加工—銷售一條龍模式。全市水果面積達到9.23萬畝，“開遠蜜桃”已成為開遠市地理標志證明商標。以博浩生物公司、紅河海利公司等為龍頭，帶動全市發(fā)展萬壽菊、小黃姜等生物產(chǎn)業(yè)，并進行葉黃素浸膏、中藥材飲片、干姜等產(chǎn)品加工，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。2018年全市生物產(chǎn)業(yè)面積5.4萬畝。 

　　推進農(nóng)村土地制度和集體產(chǎn)權(quán)制度改革，擴大多種形式土地適度規(guī)模經(jīng)營，新增流轉(zhuǎn)土地1萬畝。推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易流轉(zhuǎn)。從2014年成立市場化運作的“開遠城鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心”以來，全市簽訂流轉(zhuǎn)合同14997份，全市登記在冊的23.7萬畝家庭承包耕地中已流轉(zhuǎn)14.1萬畝，占全市農(nóng)戶家庭承包土地總面積的59%。其中，出租6.79萬畝、轉(zhuǎn)包0.54萬畝、轉(zhuǎn)讓0.02萬畝、互換4.68萬畝、入股1.98萬畝，其他0.09萬畝，分別占流轉(zhuǎn)面積的47%、2%、35%和15%，累計流轉(zhuǎn)價值達1.6億元左右。 

　　四、項目績效自評情況 

　　（一）項目概況 

　　2018年共收到市級財政撥入項目經(jīng)費1946.49萬元，其中：屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金10萬元，動物防治防疫專項經(jīng)費113.6萬元，2018年動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩季防疫工作經(jīng)費）25萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法經(jīng)費10萬元，高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金300萬元，鄉(xiāng)村振興計劃經(jīng)費30萬元，農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金50萬元，糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)劃定經(jīng)費137.04萬元，高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園規(guī)劃、修編等咨詢經(jīng)費50萬元，開遠市第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查經(jīng)費39.833萬元，云南省開遠市蛋種雞良種場建設(shè)項目配套經(jīng)費10萬元，開遠市花卉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計咨詢經(jīng)費65萬元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制及評審工作經(jīng)費30萬元，花卉小鎮(zhèn)項目建設(shè)資金1000萬元，非洲豬瘟防控工作經(jīng)費20萬元，畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定工作經(jīng)費5萬元，家庭農(nóng)場貸款貼息資金補助1.0188萬元，2018年農(nóng)村土地承包合同管理項目5萬元，畜禽動物檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費20萬元，保障農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5萬元，農(nóng)作物救災(zāi)、備荒種子儲備經(jīng)費10萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運行費10萬元。 

　　（二）項目績效目標設(shè)立情況 

　　糧食生產(chǎn)建設(shè)：建水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建1片面積1萬畝。統(tǒng)一種植優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種2—3個，項目區(qū)產(chǎn)量提高≥1%，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率≥80%，良種覆蓋率≥90%，農(nóng)藥使用增長率≤1%，服務(wù)對象滿意率≥90%；建萬畝冬馬鈴薯綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建1片；開展新品種、新技術(shù)試驗2組；新品種展示2個；開展各類技術(shù)培訓(xùn)；項目區(qū)產(chǎn)量提高≥1%；測土配方施肥技術(shù)覆蓋率≥80%；良種覆蓋率≥90%；農(nóng)藥使用增長率≤1%；項目服務(wù)對象滿意度≥90%；建玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建1片1萬畝，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種2—3個；開展優(yōu)質(zhì)玉米新品種、新技術(shù)引進、試驗示范；推廣間套種、地膜覆蓋等技術(shù)措施，開展科技培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。項目區(qū)產(chǎn)量提高≥1%，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率≥80%，良種覆蓋率≥90%，農(nóng)藥使用增長率≤1%。項目服務(wù)對象滿意度≥90%；建雜糧綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建1片，開展新品種試驗2組；開展各類技術(shù)培訓(xùn)，推廣間套種、地膜覆蓋等技術(shù)措施；項目區(qū)產(chǎn)量提高≥1%，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率≥80%，良種覆蓋率≥90%，農(nóng)藥使用增長率≤1%，項目服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全建設(shè)：指導(dǎo)企業(yè)完成“三品一標”認證數(shù)7個；開展“三品一標”相關(guān)培訓(xùn)兩期；督促企業(yè)形成追溯二維碼，提高追溯平臺的正常使用率。項目服務(wù)對象滿意度≥90%； 全年規(guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%和生豬定點屠宰檢疫率達100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%；辦理動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件10件以上；假劣獸藥飼料查處率100%。項目服務(wù)對象滿意度≥90%； 對肥料實時監(jiān)管，開展市場檢查4次；開展新型經(jīng)營主體種植戶有機肥替代化肥、水肥一體化宣傳培訓(xùn)50人次。項目服務(wù)對象滿意度≥90%； 完成省農(nóng)業(yè)廳下達的123個樣品的抽樣、檢測、超標樣品送樣確認、上報檢測報告。項目服務(wù)對象滿意度≥90%；通過科學(xué)、有效和長期的水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，提高我市水產(chǎn)品質(zhì)量安全。通過對“從池塘到餐桌”的全方位綜合監(jiān)管，杜絕水產(chǎn)品中發(fā)生藥殘、重金屬、添加劑。項目服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計建設(shè)：完成當年度農(nóng)經(jīng)管理統(tǒng)計報表9套，完成農(nóng)民增收形勢報告及農(nóng)經(jīng)管理情況分析材料5期,農(nóng)戶人均可支配收入增收9.5%。項目服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展： 完成畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計報表報送數(shù)92份，分析材料32份。畜牧信息監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)按時報送率和質(zhì)量合格率達95%以上，項目服務(wù)對象滿意度≥90%;  購置安裝罐式有機物好氧發(fā)酵機1套，罐式有機物好氧發(fā)酵機達到行業(yè)標準≥90%，項目完成最低時限：11月30日前，購置安裝罐式有機物好氧發(fā)酵機成本≤80萬元/套，提高效益 ≥47萬元，糞污還田率≥90%，項目服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　現(xiàn)代農(nóng)業(yè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè):每年展示或篩選新品種3-5個，體系試驗、示范、集成新品種新技術(shù)項目總和≥1。完成產(chǎn)業(yè)體系研發(fā)中心安排的新品種示范、新技術(shù)示范和高產(chǎn)高效栽培示范基地建設(shè)30畝，單產(chǎn)達到3.5噸以上，商品薯率超過90%，畝產(chǎn)值超過7千元；培訓(xùn)人員不低于500人次；提交當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報告不少于1份；及時上報和處置突發(fā)性事件，提出切實可行的建議和措施方案；及時上報工作動態(tài)信息不少于10條；完成農(nóng)業(yè)廳和研發(fā)中心交辦的臨時應(yīng)急性任務(wù),服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　農(nóng)機機械化補助:農(nóng)機作業(yè)面積增長0.5萬畝；完成中央農(nóng)機購置補貼資金目標任務(wù)120萬元；農(nóng)機適用人才培訓(xùn)750人次；安全責(zé)任落實率100%。項目服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展：完成休耕試點面積0.25萬畝，創(chuàng)建省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量1個，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量明顯上升，基本實現(xiàn)一控兩減三基本。扶持農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個，帶動貧困戶13戶，規(guī)范化建設(shè)、標準化生產(chǎn)和綠色化發(fā)展能力明顯增強。健全公益性農(nóng)技推廣服務(wù)網(wǎng)站，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升農(nóng)技推廣人員能力素質(zhì)，建設(shè)長期穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)科技示范基地，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體，加強農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式示范推廣，基層農(nóng)技推廣服務(wù)水平明顯提高。新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)50人，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育對象庫、師資庫、基地100%，新型職業(yè)農(nóng)民生產(chǎn)能力和帶動能力明顯增強，新型職業(yè)農(nóng)民對培訓(xùn)基地和師資的滿意度100%，新型職業(yè)農(nóng)民對政府提供的跟蹤服務(wù)的滿意度≥70%; 提高農(nóng)機化水平，農(nóng)作物耕種收機械化率52.4%，農(nóng)機購置補貼年度資金兌付率95%，農(nóng)技推廣服務(wù)對象滿意度≥70%。 

　　（三）項目績效運行監(jiān)控方案 

　　根據(jù)項目績效目標的設(shè)立，及時發(fā)現(xiàn)項目的申報審批，項目建設(shè)管理，項目資金管理，項目驗收及后期管護準備中的薄弱環(huán)節(jié)，及時改進，加強控制和管理，切實提高專項資金使用效率，充分發(fā)揮工程效益和投資效益，同時衡量項目資金的產(chǎn)出與績效，了解分析檢驗項目是否達到預(yù)期目標，資金使用是否有效，提高財政資金使用效益，保障能更好地履行職責(zé)。為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)為我市經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，作出更大貢獻。 

　　（四）項目績效評價方案 

　　分別根據(jù)項目立項規(guī)范性、項目資金到位率、到位及時率、項目管理制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項目完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、成本節(jié)約率、項目效益、可持續(xù)影響及社會公眾或者服務(wù)對象滿意度來進行項目績效自評。 

　　（五）項目績效評價情況 

　　2018年項目績效管理的主要做法是：組織實施、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)督導(dǎo)工作，整合有關(guān)項目和技術(shù)力量，保證各項措施到位。建立項目相關(guān)單位聯(lián)席制度，定期召開會議，及時研討并解決項目在實施過程遇到的突發(fā)狀況，便于更好地掌握項目進展程度。按照項目資金管理辦法相關(guān)要求，完備齊全的做好檔案管理工作。并由專人負責(zé)收集、整理。項目驗收完成后，將裝訂成冊組織上報到省、州項目管理部門備案。 

　　1、屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金10萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　根據(jù)《開遠市生豬定點屠宰廠（場）病害豬及不可食用產(chǎn)品無害化處理資金補貼實施細則》（開政辦發(fā)〔2015〕37號），完成2018年度屠宰環(huán)節(jié)檢出病害豬、病害豬產(chǎn)品無害化處理補助。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    病害豬及其產(chǎn)品無害化處理率達100%。 

　　（3）社會效益。 

　　降低病死動物對環(huán)境衛(wèi)生的污染。 

　　（4）行政效能。 

　　 服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　2、動物防治防疫專項經(jīng)費113.6萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　根據(jù)財政部 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《動物防疫等補助經(jīng)費管理辦法》的通知（財農(nóng)〔2017〕43 號）及《紅河州防治重大動物疫病指揮部辦公室關(guān)于處置檢測陽性畜的通知》（紅防指辦〔2018〕1 號），養(yǎng)殖環(huán)節(jié)采樣監(jiān)測出陽性畜禽疫病強制撲殺無害化處理畜禽補助資金，根據(jù)實際撲殺畜禽數(shù)量，按補助標準統(tǒng)籌據(jù)實結(jié)算，實行先撲殺后補助。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    減少動物疫病的發(fā)生，降低死亡率，增加出欄率。 

　　（3）社會效益。 

　　    降低病死動物對環(huán)境衛(wèi)生的污染。 

　　（4）行政效能。 

　　   服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　3、2018年動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩季防疫工作經(jīng)費）25萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　    全市已全面實施高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等三種疫病的強制免疫工作，春秋兩防應(yīng)免動物免疫密度達100%，平均免疫抗體合格率在70%以上；對退出強制免疫的豬瘟、高致病性豬藍耳病加強全面免疫，確保年內(nèi)無區(qū)域性重大動物疫情發(fā)生。完成佩戴畜禽免疫標識、建立免疫檔案和動物疫情報告等其他防疫工作任務(wù)。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等強制免疫病種得到有效控制，疫情保持平穩(wěn)。 

　　（3）社會效益。 

　　降低畜禽疫病死亡率，降低病死畜禽對環(huán)境衛(wèi)生的污染 

　　（4）行政效能。 

　　    服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法經(jīng)費10萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　舉辦一期覆蓋市鄉(xiāng)村“三級”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管員的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及執(zhí)法培訓(xùn)；督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及檢測工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)不少于15家“三品一標”獲證企業(yè)及州級以上龍頭企業(yè)錄入云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺；定期、不定期開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)不少于15家“三品一標”獲證企業(yè)及州級以上龍頭企業(yè)錄入云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺。 

　　（3）社會效益。 

　　保證人民群眾舌尖上的安全；不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。 

　　（4）行政效能： 

　　完成≥4項年度目標，服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　5、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金300萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　大莊回族鄉(xiāng)大莊村、龍?zhí)洞逦瘯蕢鄞迕裥〗M土地平整項目：仁壽村用于修建水泥澆灌渠665米；大莊村用于溝渠修繕628米。高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)大莊羊街片區(qū)七號核心干道克金寨至龍溪村道路2.14公里。開遠高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展土地流轉(zhuǎn)2400畝。天華公司道路建設(shè)長728米。紅河恩馨花卉種植公司基地廠區(qū)道路建設(shè)3.4公里。中和營鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目，完成土地流轉(zhuǎn)2414畝。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　人均擁有高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田1畝以上，畝均綜合收入達到2萬元以上，農(nóng)民人均純收入達到2萬元。 

　　（3）社會效益。 

　　農(nóng)田路網(wǎng)覆蓋率≥100%，土地流轉(zhuǎn)率≥60%。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度≥90%。 

　　6、鄉(xiāng)村振興計劃經(jīng)費30萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　按照市委、市政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的工作部署，2018年開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作已全面啟動，根據(jù)與北京君智達咨詢有限公司簽訂的《< 紅河州開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃>編制委托合同書》支付鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制及評審費30萬元。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    確保我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作順利開展。 

　　（3）社會效益。 

　　完成《開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》編制，對《規(guī)劃》組織專家評審。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　7、農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金50萬元，。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　建設(shè)果蔬烘干生產(chǎn)線一條及建設(shè)干漿米線生產(chǎn)線一條。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    降低30%生產(chǎn)成本，提高加工量≥10%，產(chǎn)品合格率≥95%。 

　　（3）社會效益。 

　　    增加種植面積，促進農(nóng)民增收。 

　　（4）行政效能。 

　　農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主體滿意度≥98%。 

　　8、糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)劃定經(jīng)費137.04萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　完成開遠市糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)劃定15.5萬畝任務(wù)（水稻5.5萬畝，玉米10萬畝）。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　完善支持政策和制度保障體系，充分尊重農(nóng)民自主經(jīng)營的意愿和保護農(nóng)民土地的承包經(jīng)營權(quán)，積極引導(dǎo)農(nóng)民參與“兩區(qū)”劃定、建設(shè)和管護，鼓勵農(nóng)民發(fā)展糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 

　　（3）社會效益。 

　　建立健全激勵和約束機制，加強“兩區(qū)”建設(shè)和管護工作，穩(wěn)定糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品種植面積，保持種植收益在合理水平，確保“兩區(qū)”建得好、管得住、能夠長久發(fā)揮作用。 

　　（4）行政效能 

　　 受益群眾滿意度≥90% 

　　9、高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園規(guī)劃、修編等咨詢經(jīng)費50萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　    與北京中農(nóng)振興咨詢有限公司簽訂技術(shù)咨詢合同，由其承擔(dān)《云南省開遠市花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》的編制任務(wù)。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    通過花卉產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)民增收。 

　　（3）社會效益。 

　　    通過《云南省開遠市花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》的編制，更好更快發(fā)展開遠市花卉產(chǎn)業(yè)。 

　　（4）行政效能。 

　　    服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　10、開遠市第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查經(jīng)費39.833萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　    完成種植業(yè)61個典型地塊抽樣調(diào)查，完成畜禽養(yǎng)殖業(yè)112個規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場和57個規(guī)模以下畜禽養(yǎng)殖戶抽樣調(diào)查，完成12家秸稈規(guī)模化利用企業(yè)調(diào)查。農(nóng)業(yè)污染源普查技術(shù)培訓(xùn)≧20人次，畜禽養(yǎng)殖業(yè)抽樣調(diào)查任務(wù)完成率≧90%，典型地塊抽樣調(diào)查完成率≧90%。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    農(nóng)業(yè)污染源底數(shù)≧90%，全面摸清開遠市農(nóng)業(yè)污染源底數(shù)，為污染治理提供數(shù)據(jù)支撐。 

　　（3）社會效益。 

　　群眾環(huán)境保護意識不斷提高，通過現(xiàn)場調(diào)查，大力宣傳環(huán)境保護重要性，提高群眾環(huán)保意識。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度（社會群眾、調(diào)查對象≧90%。） 

　　11、云南省開遠市蛋種雞良種場建設(shè)項目配套經(jīng)費10萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　此項目中央投資200萬,市級資金10萬元，項目的建成形成全場35萬套父母代蛋種雞養(yǎng)殖規(guī)模，其中新增5萬套父母代蛋種雞飼養(yǎng)規(guī)模。年新增400萬只商品代蛋雞苗，公雛雞410萬只，出售淘汰雞9萬公斤，出售鮮蛋3.5萬公斤，出售雞糞112噸。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　輻射帶動4000只養(yǎng)殖規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖戶1000戶左右，為項目區(qū)及周邊地區(qū)增加產(chǎn)值近億元。 

　　（3）社會效益。 

　　提高我省商品蛋雞苗自給率。 

　　（4）行政效能。 

　　項目扶持企業(yè)滿意度達100%。 

　　12、開遠市花卉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計咨詢經(jīng)費65萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　開遠花卉小鎮(zhèn)響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，構(gòu)建開遠當?shù)匾欢a(chǎn)融合發(fā)展體系，在提升一產(chǎn)、孵化二產(chǎn)的同時，為三產(chǎn)的發(fā)展提供平臺和窗口。為更好規(guī)劃各項目標和規(guī)劃內(nèi)容，對特色小鎮(zhèn)建設(shè)的重大問題、事項開展專題研究、提出解決思路、實施計劃及創(chuàng)新機制。與云南云大設(shè)計研究院有限公司簽訂了《開遠花卉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計咨詢合同》。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　  按合同支付云南云大設(shè)計研究院有限公司花卉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計咨詢費45萬元，研究專題（產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設(shè)、人口聚集、小鎮(zhèn)功能提升）咨詢費20萬元。 

　　（3）社會效益。 

　　    發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民增收。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　13、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制及評審工作經(jīng)費30萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　按照市委、市政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的工作部署，2018年開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作已全面啟動，根據(jù)與北京君智達咨詢有限公司簽訂的《< 紅河州開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃>編制委托合同書》支付鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制合同尾款20萬元，省級專家評審及相關(guān)工作經(jīng)費10萬元。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    確保我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作順利開展。 

　　（3）社會效益。 

　　  完成《開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》編制，對《規(guī)劃》組織專家評審。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　14、花卉小鎮(zhèn)項目建設(shè)資金1000萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　完成花卉小鎮(zhèn)項目所需用地收儲。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　按規(guī)定兌付征地及地面附著物補償資金。 

　　（3）社會效益。 

　　在規(guī)定時限內(nèi)完成了交易會展中心、鮮花酒店、特色商業(yè)街及園林景觀、配套設(shè)施等項目建設(shè)用地任務(wù)。 

　　（4）行政效能。 

　　加強與項目建設(shè)指揮部的緊密配合，確保了困難和問題在一線解決，實現(xiàn)項目建設(shè)的零上訪。 

　　15、非洲豬瘟防控工作經(jīng)費20萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　將2018年非洲豬瘟疫情監(jiān)測、疫病診斷、流行病學(xué)調(diào)查、撲殺、無害化處理、消毒、殺蟲滅源和人員防護等防控經(jīng)費納入財政預(yù)算。將2018年度市級財政安排的非洲豬瘟防控工作經(jīng)費統(tǒng)籌安排下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位。實行政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工負責(zé)，切實落實防控工作責(zé)任制，聯(lián)防聯(lián)控，形成防控合力100%。實行政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工負責(zé)，切實落實防控工作責(zé)任制，聯(lián)防聯(lián)控，形成防控合力 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　降低非洲豬瘟發(fā)生率，疫情保持平穩(wěn)。 

　　（3）社會效益。 

　　非洲豬瘟防控告知書、明白紙等宣傳資料張貼、發(fā)放率100%，做到家喻戶曉。 

　　（4）行政效能。 

　　    降低病死畜禽對環(huán)境衛(wèi)生的污染，不發(fā)生大區(qū)域性重大動物疫病，服務(wù)對象滿意度100%。 

　　16、畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定工作經(jīng)費5萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　完成開遠市畜禽養(yǎng)殖禁（限）養(yǎng)區(qū)劃定調(diào)整方案的制定并公布施行。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    按省、州要求，劃定的禁（限）養(yǎng)區(qū)采用Arcgis軟件建立數(shù)據(jù)庫并上圖，可實現(xiàn)實時查詢。 

　　（3）社會效益。 

　　委托云南導(dǎo)視地理信息工程有限公司負責(zé)包干完成《開遠市畜禽養(yǎng)殖禁（限）養(yǎng)區(qū)劃定調(diào)整方案》的數(shù)據(jù)庫建立和上圖工作。 

　　（4）行政效能。 

　　通過績效監(jiān)督控，項目已按質(zhì)按量按時實現(xiàn)了項目績效目標。 

　　17、家庭農(nóng)場貸款貼息資金補助1.0188萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　根據(jù)《開遠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)開遠市運用溫氏養(yǎng)豬模式推動生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案的通知》（開政辦通知〔2017〕8號）精神，2018年開遠市年度計劃發(fā)展溫氏合作家庭農(nóng)場飼養(yǎng)規(guī)模在1000—2000頭的17戶；按照《紅河州“300萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖基地”項目合作家庭農(nóng)場貸款貼息資金實施細則》的通知（紅農(nóng)計財〔2016〕43號）及《關(guān)于適當提高紅河州“300萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖基地”項目合作家庭農(nóng)場貼息貸款額度上限的通知》（紅農(nóng)計財〔2017〕號）要求，實時給予溫氏合作家庭農(nóng)場貸款貼息。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    按照溫氏合作家庭農(nóng)場建設(shè)貸款數(shù)額計算，貼息比例州級40%，市級60%。 

　　（3）社會效益。 

　　    糞污排放達標率達100%。 

　　（4）行政效能。 

　　服務(wù)對象滿意度達100%。 

　　18、2018年農(nóng)村土地承包合同管理項目5萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　整理土地承包合同10000份以上，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)合同，完成承包土地流轉(zhuǎn)6000畝。 

　　（2）社會效益。 

　　   負責(zé)全市農(nóng)村土地承包合同、土地流轉(zhuǎn)合同的管理及檔案資料整理，相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

　　（3）行政效能。 

　　讓農(nóng)戶放心流轉(zhuǎn)、經(jīng)營主體放心經(jīng)營、雙方受益。滿意度達99%。 

　　19、畜禽動物檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費20萬元。 

　　  （1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽產(chǎn)地檢疫申報檢疫率和生豬定點屠宰檢疫率100%，屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%，假劣獸藥飼料查處率100%（農(nóng)業(yè)部及省州通報的假劣獸藥飼料產(chǎn)品），辦理動物衛(wèi)生行政執(zhí)法案件10件以上。 

　　（2）社會效益。 

　　加強監(jiān)督管理，逐步提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和社會公共衛(wèi)生安全。 

　　（3）行政效能。 

　　群眾對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度逐步提高。 

　　20、保障農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　保障全市農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)工作，完成2018年農(nóng)機三率指標。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    農(nóng)機“三率”達80%，農(nóng)機產(chǎn)品合格率達98%。 

　　（3）社會效益。 

　　    農(nóng)機安全生產(chǎn)保障率達99%。 

　　（4）行政效能。 

　　    社會群眾滿意度達99%。 

　　21、農(nóng)作物救災(zāi)、備荒種子儲備經(jīng)費10萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　    保質(zhì)保量地完成2018年雜交玉米種子實體儲備工作。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    減輕自然災(zāi)害給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的損失。 

　　（3）社會效益。 

　　    科學(xué)的管理，合理、安全的使用備荒種子，儲備種子水分、凈度、發(fā)芽率合格率達100%。 

　　（4）行政效能。 

　　農(nóng)戶滿意度達100%，建檔立卡貧困戶滿意度達100%。 

　　22、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運行費10萬元。 

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。 

　　負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量按監(jiān)督檢測，承擔(dān)上級政府和部門指定的農(nóng)業(yè)環(huán)境及無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品產(chǎn)地的檢測及評價，優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品跟蹤監(jiān)督檢測。承擔(dān)指定農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)測對質(zhì)量認定的農(nóng)產(chǎn)品進行檢驗，承擔(dān)上級質(zhì)量安全檢測部門下達的定期抽查任務(wù)。 

　　（2）經(jīng)濟效益。 

　　    完成2910個樣品的抽樣，所檢樣品檢測結(jié)果正確性達100%。 

　　（3）社會效益。 

　　    掌握生產(chǎn)中使用的農(nóng)藥情況。 

　　（4）行政效能。 

　　    市場抽樣合格率達90%。 

　　五、存在的主要問題 

　　1、資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強，使之更加符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的實際。 

　　2、工作計劃與預(yù)算編制不匹配。由于工作計劃于年初制定，而預(yù)算在年末進行編制，資金未具體細化到實施的工作任務(wù)中進行支出，導(dǎo)致部門支出績效不明顯。  

　　六、改進措施  

　　1、進一步改進工作計劃與預(yù)算編制相結(jié)合的工作。進一步改進年初制定工作計劃的模式，讓預(yù)算編制與工作計劃相結(jié)合，并嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。 

　　2、進一步細化和完善重點工作發(fā)展規(guī)劃。制定三年期發(fā)展規(guī)劃，實時修正發(fā)展規(guī)劃，明確工作事項、工作進度、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科部室負責(zé)人，實施每月抽查、季度考核、年底算賬，從機制上構(gòu)建管人促事“一盤棋”的工作格局。 

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。 

　　4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。 

　　 聯(lián)系電話：0873-3165282             聯(lián)系人：馬瓊