一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、組織機構(gòu)設(shè)置情況。

　　我局及下屬14家事業(yè)單位（開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站；開遠市漁業(yè)管理站；開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站；開遠市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心；開遠市植檢植保站；云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校；開遠市種子管理站；開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站；開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站；開遠市動物疫病預(yù)防控制中心；開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所；開遠市畜牧技術(shù)推廣站；開遠市農(nóng)村能源工作站；開遠市農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心）。

　　2、主要工作職能。

　　（1）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。

　　（2）承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度管理，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負責(zé)減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

　　（3）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進度收報，開展農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。

　　（4）負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

　　（5）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

　　（6）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

　　（7）負責(zé)動植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　（8）組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　（9）依法或根據(jù)授權(quán)負責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動植物的保護和管理；依法保護基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。

　　（10）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。

　　（11）負責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。負責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。

　　（12）承擔(dān)“開遠市農(nóng)村改革試驗區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。

　　（13）承辦開遠市人民政府交辦的其他事項。

　　行政審批項目，以開遠市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

　　（二）部門年度績效管理工作計劃

　　2019年部門績效管理分別從投入、過程、產(chǎn)出、效果四方面來制定部門整體支出績效評價方案及指標體系，根據(jù)相關(guān)資料，總結(jié)項目實施情況及結(jié)果，完成自評報告撰寫和自評打分。

　　二、部門整體收入支出情況

　　（一）財政撥款收入

　　2019年共收到財政撥款收入12,779.88萬元，其中基本收入601.85萬元，項目收入12178.03萬元。具體明細如下：2130101行政運行295.05萬元，占總收入2.31%。2130102一般行政管理事務(wù)89.18萬元，占總收入0.70%。2080801死亡撫恤24.25萬元，占總收入0.19%。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.60萬元，占總收入0.21%。 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.61萬元，占總收入0.04%。2101101行政單位醫(yī)療18.14萬元，占總收入0.14%。 2080501行政單位離退休6.18萬元，占總收入0.05%。2130199其他農(nóng)業(yè)支出7,964.84萬元，占總收入62.32%。2130108病蟲害防制234.44萬元，占總收入1.83%。2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)173.50萬元，占總收入1.36%。2130119防災(zāi)救災(zāi)16.00萬元；占總收入0.13%。2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用374.25萬元，占總收入2.93%。2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼164.00萬元，占總收入1.28%。2110901已墾草原退耕還林120.00萬元，占總收入0.94%。2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼250.00萬元，占總收入1.96%。 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營1.02萬元,0.01%。2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出574.00萬元，占總收入4.49%。2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷20.00萬元，占總收入0.16%。2130602土地治理1210.74萬元，占總收入9.47%。2130505生產(chǎn)發(fā)展249.00萬元，占總收入1.95%。2010406社會帶來發(fā)展規(guī)劃260.00萬元，占總收入2.03%。2130126農(nóng)村公益事業(yè)703.08萬元，占總收入5.50%。

　　1.市級財政撥款收入

　　一般公共預(yù)算收入

　　2019年市級財政撥款一般公共預(yù)算收入2130.31萬元， 其中一般公共預(yù)算基本收入 601.85萬元，一般公共預(yù)算項目收入1528.46萬元。

　　政府性基金收入

　　2019年市級財政財政撥款無政府性基金收入。

　　2.上級財政撥款收入

　　一般公共預(yù)算收入

　　2019年上級財政撥款一般公共預(yù)算收入10649.57萬元，其中一般公共預(yù)算基本收入0萬元，一般公共預(yù)算項目收入10649.57萬元。

　　政府性基金收入

　　2019年上級財政撥款無政府性基金收入。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出

　　2019年財政撥款支出共6,084.52萬元，其中基本支出804.73萬元，項目支出5,279.79萬元。

　　1.基本支出

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出804.73萬元（包含工資福利支出445.19萬元，商品服務(wù)支出327.05萬元，對個人和家庭的補助29.87萬元，資本性支出2.62萬元。）具體支出明細如下：2080801死亡撫恤支出24.25萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.60萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.61萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出18.13萬元，2080501行政事業(yè)單位離退休5.88萬元，2110901已墾草退耕還草120萬元，2130101行政運行342.49萬元，2130102一般行政管理事務(wù)88萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼36.93萬元，2130108病蟲害防制37萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出99.84萬元。

　　1. 項目支出

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出5,279.79萬元，其中：2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃30萬元，2019999其他基本公共管理與服務(wù)支出77.72萬元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出87.06萬元，2110399其他污染防治支出2萬元，2110605退耕還林工程建設(shè)45萬元，2110901已墾草退耕還草135萬元，2119901其他節(jié)能環(huán)保支出24.58萬元，2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)890萬元，2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1126萬元，2130102一般行政管理事務(wù)4.09萬元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出174.37萬元，2130108病蟲害防制193.16萬元，2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)5萬元，2130119防災(zāi)救災(zāi)23萬元，2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼250萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼164萬元，2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1.7萬元，2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷20萬元，2130126農(nóng)村公益事業(yè)598.36萬元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用361.96萬元， 2130199其他農(nóng)業(yè)支出624.79萬元，2130505生產(chǎn)發(fā)展220萬元，2130602土地治理222萬元。

　　（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出

　　1.基本支出

　　2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出

　　2. 項目支出

　　2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出

　　三、部門整體支出績效自評情況

　　（一）整體支出績效目標設(shè)立情況

　　行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依托全國農(nóng)村綜合改革試驗區(qū)、全省城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范縣市、全州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)“三大平臺”，以農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主線，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念， 優(yōu)化“一區(qū)兩帶”空間布局和產(chǎn)業(yè)布局，以高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為重點，統(tǒng)籌實施“高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)、城郊產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)意區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)集中連片區(qū)、高寒地段綜合脫貧區(qū)”四區(qū)工程，夯實基礎(chǔ)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，塑造農(nóng)業(yè)品牌，強化科技創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，加快園區(qū)平臺和基地建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，壯大優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜、水果、生物產(chǎn)業(yè)、苗木花卉、禽蛋等六大特色產(chǎn)業(yè)，突出開遠工業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，培育農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、物流電商等新業(yè)態(tài)，打造田園綜合體，推進農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)拓鏈提質(zhì)增效，努力把開遠市建成為全省禽蛋中心、苗木中心、種業(yè)中心、滇南農(nóng)產(chǎn)品加工中心及電商（物流）中心，提升全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，為全面建成小康社會提供有力支撐。

　　部門發(fā)展規(guī)劃：到2020年，全市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展取得新進展，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟總量不斷增加，農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給能力不斷增強；農(nóng)業(yè)機械總動力、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備水平提升；農(nóng)業(yè)科技貢獻率明顯提高；新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大，農(nóng)民組織化程度不斷提升，社會化服務(wù)體系不斷完善；農(nóng)業(yè)發(fā)展方式加快從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，一二三產(chǎn)業(yè)進一步協(xié)同融合；農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯改善，可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強；農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，農(nóng)村居民收入持續(xù)增加，全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平顯著提升。

　　（二）整體支出績效運行監(jiān)控方案

　　2019年我局精心組織、周密部署，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務(wù)建設(shè)，提高項目資金使用效益的重要手段，對照部門整體支出績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進行分析，及時掌握績效目標的完成情況、實施進程，按要求填報績效監(jiān)控情況表。主要監(jiān)控以下幾點：①項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標，是否達到了預(yù)期的社會效益、經(jīng)濟效益等。②項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標和績效指標。③項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。④監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。

　　（三）整體支出績效評價方案

　　2019年整體支出績效評價分別根據(jù)預(yù)算編制（預(yù)算編制規(guī)范性）、目標設(shè)定（績效目標合理性、績效指標明確性）、年初預(yù)算配置（在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、項目支出安排率）、預(yù)算執(zhí)行（年初預(yù)算完成率、年初預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、“三公經(jīng)費”控制率、政府采購執(zhí)行率、預(yù)決算信息公開性）、資金管理（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、資產(chǎn)管理（制度建設(shè)、資產(chǎn)管理安全性）、部門履職（職責(zé)履行、完成及時情況、重點工作辦結(jié)率）、履職效益（效益、社會公眾服務(wù)對象滿意度）來確定指標值及進行績效目標評分。

　　(四）整體支出績效評價情況

　　根據(jù)2019年部門整體支出績效評價方案及指標體系，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，總結(jié)項目實施情況及結(jié)果，完成自評，2019年部門整體支出績效評價自評分為92分。

　　1.績效目標的實現(xiàn)情況。

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)：1.小春生產(chǎn)情況。2019年，我市小春生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)總體情況良好，全市預(yù)計夏收農(nóng)作物播種面積28.1萬畝，比上年增3.37萬畝，增13.63%;完成冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)面積25.17萬畝，比上年增3.97萬畝、增18.7%；冬季農(nóng)業(yè)實現(xiàn)收入88604萬元，與上年比增17897萬元，增25.31%。

　　2. 大春生產(chǎn)情況。2019年完成秋收農(nóng)作物播種面積40.45萬畝，同比增2.4%，其中：完成秋收糧食作物面積26.45萬畝,完成經(jīng)濟作物面積8.77萬畝,完成其它農(nóng)作物面積5.23萬畝。預(yù)計全市完成糧食總產(chǎn)15.38萬噸，占州級下達計劃的100.2%，比上年增0.08萬噸，增幅0.52%。

　　預(yù)計全年農(nóng)作物總播種面積68.55萬畝，其中：糧食面積完成41.92萬畝，與上年同期減少0.85%，完成計劃的100.05%。糧食產(chǎn)量15.38萬噸，與上年同期增長0.52%，完成計劃的增100.2%。

　　3.畜牧業(yè)生產(chǎn)情況。預(yù)計2019年我市出欄肉豬138638頭，完成指導(dǎo)指標的100.03%；出欄肉牛16754頭，完成指導(dǎo)指標的100.02%；出欄肉羊65050只，完成指導(dǎo)指標的100.08%；出籠家禽7143001只，完成指導(dǎo)指標的100.04%；實現(xiàn)肉類總產(chǎn)29052噸，完成指導(dǎo)指標的100.01%；禽蛋產(chǎn)量14263噸，指導(dǎo)指標的100.02%；奶類產(chǎn)量1862噸，完成指導(dǎo)指標的100.11%；實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)計12.5547億元。

　　4.漁業(yè)生產(chǎn)情況2019年全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積預(yù)計完成9780畝，完成年計劃9700畝的100.8％，比上年減少5873畝。全市水產(chǎn)品總產(chǎn)量完成4750噸，完成年計劃4700噸的101％，與去年同比增63噸，增長1.3%，全市漁業(yè)總產(chǎn)值為5700萬元。

　　2.經(jīng)濟效益。

　　農(nóng)村經(jīng)濟：2019年預(yù)計完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值31.77億元，比上年增加1.96億元，增長6.5%；預(yù)計農(nóng)村經(jīng)濟總收入52.77億元，比上年增加3.91億元，增長8%；預(yù)計農(nóng)村常住居民可支配收入16620元，比上年增加1511元，增長10%。

　　3. 社會效益。

　　農(nóng)業(yè)科技示范主體抽樣滿意度≥98%，農(nóng)技推廣公共服務(wù)對象抽樣滿意度≥80%，受益群眾滿意度≥90%,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度≥90%。試驗示范基地加強與企業(yè)、合作社、基層農(nóng)技部門合作，采用合作共建的方式，以點（企業(yè)）帶片（基地產(chǎn)業(yè)）輻射全市，促進農(nóng)民增收。

　　4. 行政效能：

　　完成市委市政府績效考核指標或上級主管部門考核指標。制定具有預(yù)算資金管理、財務(wù)管理制度和會計核算制度等內(nèi)部控制制度，工資福利支出，工會經(jīng)費、職教費、公用經(jīng)費，正常業(yè)務(wù)費等在預(yù)算內(nèi)使用，嚴控“三公經(jīng)費”支出，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支。

　　（五）年度工作總結(jié)

　　2019我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南的重要講話精神，落實中央農(nóng)村工作會議以及省、州、市“兩會”、農(nóng)村工作會議精神，啟動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐。

　　2019年重點工作開展情況

　　（一）以創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和省級“一縣一業(yè)”示范縣為契機，推動花卉產(chǎn)業(yè)提檔升級。一是自2019年6月獲批創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，2019年8月獲批創(chuàng)建省級“一縣一業(yè)”示范縣以來，依托開遠資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、特色優(yōu)勢，定位高效精品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，聚焦高端花卉、優(yōu)質(zhì)水稻等特色優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力打造特色優(yōu)勢主導(dǎo)核心引領(lǐng)區(qū)，不斷提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、組織化、專業(yè)化、綠色化、市場化水平，引領(lǐng)全市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展。截至目前，產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)已完成土地流轉(zhuǎn)5864畝，建成溫室106.7萬平方米、冷庫1.21萬立方米，完成了水、電、路、氣象站及綠化等建設(shè)；云花創(chuàng)新中心完成2.2萬平方米的智能溫室建設(shè)；高端花卉采后處理中心完成土地平整工作；高端花卉集散中心完成120畝土地平整工作；“七彩云菊”品牌提升和花卉創(chuàng)意體驗科普中心打造完成土地平整和前期規(guī)劃設(shè)計工作。2019年1—10月，生產(chǎn)切花2.08億支、種苗1.6億株、盆花260萬盆，實現(xiàn)花卉產(chǎn)值4.45億元，預(yù)計全年產(chǎn)值將達5.1億元。二是與中國農(nóng)大、中國農(nóng)科院、南京農(nóng)大達成建立專家工作站的初步協(xié)議。目前，入駐園區(qū)核心區(qū)企業(yè)已擁有發(fā)明專利18個，實用新型專利54個，成功研發(fā)培育出菊花系列品種60多個，獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授權(quán)菊花新品種46個。

　　（二）以全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，著力提升農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村人居環(huán)境。一是全面啟動鄉(xiāng)村振興工作，《開遠市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022）》編制完成，加強示范引領(lǐng)，仁者、黑泥地兩個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)成效明顯，兩個試點村的農(nóng)村人居環(huán)境整治、特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育、公共設(shè)施配套、鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造、建章立制等工作均在順利推進。二是快速推進知花小鎮(zhèn)建設(shè)，圍繞“產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、研發(fā)為核心、交易為平臺、帶動為根本、文旅為補充”的發(fā)展定位，依托開遠高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園，知花小鎮(zhèn)累計完成投資2.9億元，建成鮮花交易會展中心并成功舉辦了第二十屆中國昆明國際花卉展紅河開遠分會場花卉展，鮮花酒店和特色商業(yè)街正快速推進，預(yù)計12月底完工并投入使用。三是完成15.5萬畝“兩區(qū)”劃定工作；按省州耕地休耕探索試點要求，保質(zhì)保量完成休耕面積0.5萬畝，并通過“一折通”及時規(guī)范兌付休耕補助資金。四是全面開展以農(nóng)村垃圾污水治理、廁所革命、畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和村容村貌提升為重點的農(nóng)村人居環(huán)境整治。截至目前，組織開展集中清理整治1756次，發(fā)動農(nóng)民群眾投工投勞93254人次，出動機械1143臺次，完成無害化衛(wèi)生戶廁新建（改造）966座，完成節(jié)能成品灶安裝320口、太陽能熱水器安裝800臺，村莊規(guī)劃編制覆蓋率達100%，建立文明村規(guī)民約村莊 431 個，全市畜禽糞污綜合利用率達到80%。

　　（三）以“雙輪驅(qū)動”為引擎，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、優(yōu)質(zhì)稻、水果、生物產(chǎn)業(yè)“六張名片”質(zhì)量。一是著力打造22.4萬畝國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、萬畝蔬菜出口基地，重點發(fā)展牛肉食品、禽蛋制品、優(yōu)質(zhì)稻、特色果蔬等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建成云南省重要的禽蛋產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地和牛肉食品供應(yīng)加工基地。圍繞打造紅河“九紅”系列品牌，結(jié)合開遠自身特色和優(yōu)勢，重點提升打造畜禽、苗木、蔬菜、優(yōu)質(zhì)稻、水果、生物產(chǎn)業(yè) “六張名片”，截至目前，商品禽苗產(chǎn)銷量在全省縣（市）中位于前列，苗木、花卉種植面積11.86萬畝，蔬菜14.24萬畝，優(yōu)質(zhì)稻5.5萬畝，特色水果9.39萬畝，萬壽菊、中藥材等生物產(chǎn)業(yè)5萬畝。二是著力推進“大產(chǎn)業(yè)、新主體、新平臺”發(fā)展模式，以“建機制、強產(chǎn)業(yè)、抓有機、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場、建平臺、 解難題”為主線，著力打造“綠色食品牌”。截至目前，全市已獲有機產(chǎn)品證書 1 個；綠色食品證 書 1 個；獲無公害產(chǎn)品證書 20 個；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護 1 個；地理標志證明商標1個；省級著名商標 7 個；云南名牌農(nóng) 產(chǎn)品 4 個；云南“六大名米”稱號 1 個；“七彩云菊”區(qū)域公共品牌商標注冊已通過國家知識產(chǎn)權(quán)局審核進入公示階段。三是推進高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，穩(wěn)步推進大莊—羊街片區(qū)和中和營片區(qū)11.2萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，累計完成投資9.6億元，整合云花創(chuàng)新中心建設(shè)項目、省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)進項目、省級“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園創(chuàng)建項目等8個，整合政府資金1.08億元。完成土地平整600畝，高效節(jié)水8200畝，建設(shè)道路4公里。

　　（四）以持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革為發(fā)力點，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村新動能。一是嚴格貫徹落實保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變的各項政策，在去年基本完成承包地確權(quán)登記頒證工作基礎(chǔ)上，認真開展承包地確權(quán)登記頒證“回頭看”，做好收尾工作。共確認耕地面積69.19萬畝，頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證書36529份，頒證率達96%。依托開遠市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，有序推進農(nóng)村土地規(guī)范流轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款，目前全市流轉(zhuǎn)面積累計達14.17萬畝，簽訂流轉(zhuǎn)合同14997份，流轉(zhuǎn)價值1.6億元左右，其中中心完成流轉(zhuǎn)交易46筆，貸款累計金額9234萬元。二是深入推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。作為第三批國家級農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革整市推進試點縣，目前已全面完成清產(chǎn)核資、成員身份認定、折股量化、組建新型集體經(jīng)濟組織等各項主體改革任務(wù)，共清查核實村集體資產(chǎn)84713.58萬元，清查資源性資產(chǎn)197.92萬畝；認定集體經(jīng)濟組織成員44187戶、173608人；12個村（社區(qū)）、53個村小組完成折股量化、股權(quán)設(shè)置與管理工作；全市55個村委會、550村民小組全部組建了新型農(nóng)村集體經(jīng)濟組織，其中：成立股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社12個、經(jīng)濟合作聯(lián)合社43個；成立股份經(jīng)濟合作社53個、經(jīng)濟合作社497個。三是積極抓好農(nóng)村改革試驗區(qū)試點任務(wù)。對第二批到期的“政府購買農(nóng)業(yè)公益性服務(wù)機制創(chuàng)新試點”、“以農(nóng)村社區(qū)為基本單位的村民自治試點”兩項試點任務(wù)進行了全面總結(jié)并接受了第三方評估；新拓展申報的“開展鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)試點”、“探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營管理機制”兩項試驗任務(wù)目前已得到全國農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室的批復(fù)，下一步將啟動實施工作。四是啟動“一部手機云企貸”試點工作，2019年我市作為紅河州“一部手機云企貸”創(chuàng)新試點縣市，通過會員制管理，為獲獎企業(yè)、誠信企業(yè)增信，助推信用體系建設(shè)。五是推進高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，穩(wěn)步推進大莊—羊街片區(qū)和中和營片區(qū)11.2萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，累計完成投資9.6億元，整合云花創(chuàng)新中心建設(shè)項目、省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)進項目、省級“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園創(chuàng)建項目等8個，整合政府資金1.08億元。完成土地平整600畝，高效節(jié)水8200畝，建設(shè)道路4公里。

　　（五）以農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展為總方針，抓實產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)技推廣、動植物防疫、農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作。一是積極落實產(chǎn)業(yè)扶貧政策，以“多種（養(yǎng)）多補、少種（養(yǎng)）少補、不種（養(yǎng)）不補”的原則發(fā)放產(chǎn)業(yè)補助資金789.35萬元；進一步完善新型經(jīng)營主體與貧困戶利益聯(lián)結(jié)機制，參與產(chǎn)業(yè)扶貧的93個新型經(jīng)營主體帶動貧困戶4663戶23027人，實現(xiàn)新型經(jīng)營主體帶動有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件貧困戶全覆蓋，同時對2018年帶貧作用明顯的44個新型經(jīng)營主體實施獎補，兌現(xiàn)資金249萬元；全面落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員制度，依托31名產(chǎn)業(yè)扶貧專家組成員和76名產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員開展技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，累計開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)196期15339人次，發(fā)放技術(shù)資料13517份。二是實施 “人畜混居清零”行動，對全市117戶人畜同室混居戶新建（改造）牲畜圈舍，共新建（改造）牲畜圈舍1595平方米。三是強化農(nóng)技推廣，開展冬馬鈴薯、雜糧、玉米等作物綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，引進馬鈴薯新品種試驗試范11個,水稻27個、玉米15個。完成豬品種改良配種28890窩，牛品種改良配種5720頭。開展種植、養(yǎng)殖等各類農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)196期，15339人次，發(fā)放宣傳資料135217份。四是加強動植物防疫，切實做好非洲豬瘟防控工作，截至目前，全市累計排查屠宰場857場次、規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）158379場（戶）次，排查生豬1379913頭次，排查工作做到不漏一村、一場、一戶、一畜，宣傳工作做到家喻戶曉；2019年春秋兩季重大動物疫病防疫工作，免疫密度達應(yīng)免數(shù)的100%，免疫抗體合格率通過采樣監(jiān)測達70%以上。切實做好草地貪夜蛾監(jiān)測及防控指導(dǎo)工作，截至目前，開展草地貪夜蛾識別及防控技術(shù)培訓(xùn)46期3388人次，印制發(fā)放草地貪夜蛾識別防治技術(shù)宣傳掛圖15166份，平均防效87%以上。五是強化農(nóng)業(yè)執(zhí)法，截至目前，全市檢測蔬菜、水果樣品2190個，合格率99.73%；2019年，共完成糧食作物種子備案98個品種、25.8萬公斤；完成種子質(zhì)量抽檢10個品種；開展產(chǎn)地檢疫畜禽共計3371.1172萬頭（萬只、萬羽），規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）報檢產(chǎn)地檢疫率100%。共檢查市場75場次，檢查門店334戶次，立案查處13起，罰款80425元。

　　四、項目績效自評情況

　　（一）項目概況

　　2019年共收到市級財政撥入項目經(jīng)費7204350元，其中2019年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施經(jīng)費300萬元，2019年農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金20萬元，2019年動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩秋防疫工作經(jīng)費）25萬元,2019年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費10萬元，2018年新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動脫貧獎補資金249萬元，2019年非洲豬瘟檢測儀器設(shè)備購置費8萬元，應(yīng)急處置疑似重大動物疫情工作經(jīng)費補助37萬，屠宰環(huán)節(jié)病害豬及其產(chǎn)品無害化處理財政補貼41.435萬元，知花小鎮(zhèn)兩污治理工程可行性研究報告編制經(jīng)費30萬元。

　　（二）項目績效目標設(shè)立情況

　　1、2019年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施經(jīng)費：

　　（1）開遠市植保站草地貪夜蛾防控經(jīng)費20萬元；

　　（2）紅河海利生物發(fā)展有限公司發(fā)展種植生姜產(chǎn)業(yè)扶持補助15萬元；

　　（3）開遠葉青綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司蜜桃基地防治“果實蠅”補助10萬元；

　　（4）羊街鄉(xiāng)“一鄉(xiāng)一業(yè)”項目基礎(chǔ)建設(shè)補助30萬元；

　　（5）開遠市綠景花卉有限公司“六出花”新品種示范種植補助10萬元；

　　（6）開遠市花卉協(xié)會參加各類展會補助資金25萬元；

　　（7）樂白道街道辦事處等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村人居環(huán)境整治補助70萬元；

　　（8）開遠市臥龍水泥有限公司水泥款49.792萬元；

　　（9）開遠市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園管理委員會農(nóng)業(yè)招商引資工作經(jīng)費20萬元；

　　（10）開遠市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園管理委員會規(guī)模化種植、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)補助15萬元；

　　（11）農(nóng)環(huán)站農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費4.98萬元；

　　（12）支付臨聘人員工資8萬元；

　　（13）公務(wù)卡報銷差旅費0.257萬元。

　　2、2019年農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金：

　　（1）扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)建設(shè)完成：大米加工生產(chǎn)線一條；

　　（2）通過農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金補助對促進農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)提高加工量≥10、產(chǎn)品合格率≥95%；

　　（3）通過農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持帶動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)發(fā)展；

　　（4）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主體滿意度≥98%。

　　3、新型經(jīng)營主體帶動貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)建設(shè)：

　　通過綜合評分，具體獎補分為四檔：帶動成效比較明顯的新型經(jīng)營主體定為第一檔，給予一次性獎補26萬元—30萬元；帶動成效明顯的新型經(jīng)營主體定為第二檔，給予一次性獎補16萬元—25萬元；帶動成效一般的新型經(jīng)營主體定為第三檔，給予一次性獎補11萬元—15萬元；具有一定帶動成效的新型經(jīng)營主體定為第四檔，給予一次性獎補1萬元—10萬元。

　　4、開遠市非洲豬瘟檢測儀器設(shè)備購置：

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部3月19日召開的電視電話會議于副部長提出的“屠宰企業(yè)要配備專門人員負責(zé)檢測工作，要協(xié)調(diào)地方財政對確實存在困難的屠宰企業(yè)給予一定的資金支持”講話精神，完成對轄區(qū)內(nèi)4個生豬定點屠宰場購買“非洲豬瘟病毒”檢測儀器經(jīng)費補助。

　　5、開遠市動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩季防疫工作經(jīng)費）：按照《紅河州2019年重大動物疫病強制免疫方案》下達我市目標任務(wù)，制定了《開遠市2019年重大動物疫病強制免疫方案》，將2019年全市春秋兩季重大動物疫病免疫任務(wù)數(shù)下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織實施。

　　6、開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)管：加大“三品一標”認證力度;開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)≥1期；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺上線企業(yè)≥16家；積極開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督與執(zhí)法。

　　7、開遠市應(yīng)急處置疑似重大動物疫情工作經(jīng)費補助：根據(jù)《非洲豬瘟疫情應(yīng)急實施方案（2019年版）》《開遠市非洲豬瘟疫情應(yīng)急實施方案》（開政辦發(fā)〔2018〕81號）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　8、開遠市屠宰環(huán)節(jié)病害豬及其產(chǎn)品無害化處理財政補：

　　按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《非洲豬瘟疫情應(yīng)急實施方案（2019年版）》（農(nóng)牧發(fā)〔2019〕5號）和全省落實屠宰環(huán)節(jié)“兩項制度”工作要求有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　9、開遠市知花小鎮(zhèn)兩污治理工程可行性研究報告編制項目已設(shè)立績效目標數(shù)量質(zhì)變?yōu)椋?00%完成可行性研究報告編制；實效指標：100%按照合同約定時限內(nèi)完成可研編制；成本指標：聘請第三方編制可信性研究報告經(jīng)費30萬元；可持續(xù)影響指標：充分運用可行性研究報告100%。服務(wù)對象滿意度指標：群眾滿意度≥90%。

　　（三）項目績效運行監(jiān)控方案

　　根據(jù)項目績效目標的設(shè)立，及時發(fā)現(xiàn)項目的申報審批，項目建設(shè)管理，項目資金管理，項目驗收及后期管護準備中的薄弱環(huán)節(jié)，及時改進，加強控制和管理，切實提高專項資金使用效率，充分發(fā)揮工程效益和投資效益，同時衡量項目資金的產(chǎn)出與績效，了解分析檢驗項目是否達到預(yù)期目標，資金使用是否有效，提高財政資金使用效益，保障能更好地履行職責(zé)。為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)為我市經(jīng)濟發(fā)展保駕護航，作出更大貢獻。

　　（四）項目績效評價方案

　　分別根據(jù)項目立項規(guī)范性、項目資金到位率、到位及時率、項目管理制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項目完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、成本節(jié)約率、項目效益、可持續(xù)影響及社會公眾或者服務(wù)對象滿意度來進行項目績效自評。

　　（五）項目績效評價情況

　　2019年項目績效管理的主要做法是：組織實施、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)督導(dǎo)工作，整合有關(guān)項目和技術(shù)力量，保證各項措施到位。建立項目相關(guān)單位聯(lián)席制度，定期召開會議，及時研討并解決項目在實施過程遇到的突發(fā)狀況，便于更好地掌握項目進展程度。按照項目資金管理辦法相關(guān)要求，完備齊全的做好檔案管理工作。并由專人負責(zé)收集、整理。項目驗收完成后，將裝訂成冊組織上報到省、州項目管理部門備案。

　　1、2019年動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩秋防疫工作經(jīng)費）

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況

　　制定了《開遠市2019年重大動物疫病強制免疫方案》并下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織實施。通過項目實施，全年重大動物疫病免疫密度達到應(yīng)免數(shù)的100%，免疫抗體合格率在70%以上，年內(nèi)未發(fā)生區(qū)域性重大動物疫病。

　　（2）經(jīng)濟效益

　　減少了動物疫病的發(fā)生,增加了出欄率和畜牧業(yè)經(jīng)濟收入，疫情保持平穩(wěn)

　　(3)社會效益

　　病死畜禽對環(huán)境衛(wèi)生的污染大大降低。

　　（4）行政效能

　　通過市、鄉(xiāng)、村三級動物防疫員深入到各畜禽養(yǎng)殖場戶開展重大動物疫病集中免疫服務(wù)工作，群眾滿意度達到90%以上。

　　2、2019年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況

　　2019年新增“三品一標”認證數(shù)量1個，召開農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)1期，在省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建立賬戶 40 戶，生成追溯二維碼 45 條；國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息平臺錄入企業(yè) 38 家，生成追溯二維碼 292條。年內(nèi)未發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　（2）社會效益

　　提高了轄區(qū)內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品的品牌打造與品質(zhì)提升，保障了廣大市民舌尖上的安全，大大提高了市民幸福指數(shù)。

　　（3）生態(tài)效益指標

　　通過“三品一標”認證，大大減少了化肥農(nóng)藥使用量，減少了農(nóng)業(yè)面源污染，改善了生態(tài)環(huán)境。

　　（4）服務(wù)對象滿意度。

　　通過市、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員的齊抓并舉，保障了轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，群眾滿意度達到95%以上。

　　3、2018年新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動脫貧獎補資金

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。

　　到2019年底，2018年度新型經(jīng)營主體帶動貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎補項目累計兌付40戶220萬元。開遠豐島花卉有限公司、開遠市聯(lián)富種植專業(yè)合作社、開遠市許康養(yǎng)殖專業(yè)合作社、開遠市紅地果蔬種植專業(yè)合作社等4戶新型經(jīng)營主體因未規(guī)定期限內(nèi)提供獎補申報材料放棄獎補資格，涉及獎補金額29萬元，未兌付資金已按規(guī)定繳回財政。

　　（2）經(jīng)濟效益。

　　2018年度新型經(jīng)營主體帶動貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎補項目共獎補龍頭企業(yè)12戶、專業(yè)合作社30戶，家庭農(nóng)場和種養(yǎng)大戶2戶，帶動農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)14715戶，其中建檔立卡貧困戶1745戶。有力推動全市新型經(jīng)營主體帶動貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)全覆蓋工作。

　　（3）社會效益。

　　新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育專項項目達到了預(yù)期效果，為帶動我市新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體進一步發(fā)展提供了示范效應(yīng)，壯大了我市新型經(jīng)營主體隊伍，也為我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展夯實了基礎(chǔ)， 農(nóng)民對我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工作的滿意度也得到了提升。

　　4、2019年非洲豬瘟檢測儀器設(shè)備購置費

　　（1）數(shù)量指標

　　全市轄區(qū)內(nèi)4個生豬定點屠宰場各自己購置了“非洲豬瘟病毒”檢測儀器，共計4臺，并實施了非洲豬瘟自檢。

　　（2）質(zhì)量指標

　　已對各生豬定點屠宰場實施購置“非洲豬瘟病毒”檢測儀器2萬元的補助，市級財政補助經(jīng)費使用率100%。

　　（3）生態(tài)效益指標

　　防止屠宰環(huán)節(jié)病死豬亂丟棄，減少對環(huán)境衛(wèi)生的污染和疫病傳播風(fēng)險。

　　（4）服務(wù)對象滿意度。通過對各生豬定點屠宰場進行調(diào)查，滿意度達到90%以上。

　　5、應(yīng)急處置疑似重大動物疫情工作經(jīng)費補助

　　（1）數(shù)量指標。發(fā)生疑似重大動物疫情應(yīng)急處置率100%。

　　（2）質(zhì)量指標。市級財政補助經(jīng)費使用率100%。

　　（3）社會效益。加強對養(yǎng)殖場戶非洲豬瘟疫情排查，防止養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傳播風(fēng)險，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。

　　（4）生態(tài)效益指標。防止養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽及病害產(chǎn)品亂丟棄，對環(huán)境衛(wèi)生的污染。

　　6、屠宰環(huán)節(jié)病害豬及其產(chǎn)品無害化處理財政補貼

　　（1）數(shù)量指標

　　入場屠宰的生豬非洲豬瘟檢測率達到100%。

　　（2）質(zhì)量指標

　　市級財政補助經(jīng)費使用率100%。

　　（3）社會效益

　　加強對入場屠宰生豬非洲豬瘟檢測，防止屠宰環(huán)節(jié)傳播風(fēng)險。

　　（4）生態(tài)效益指標

　　防止屠宰環(huán)節(jié)病死豬亂丟棄，對環(huán)境衛(wèi)生的污染。

　　7、知花小鎮(zhèn)兩污治理工程可行性研究報告編制經(jīng)費

　　（1）績效目標的實現(xiàn)情況。

　　目前委托中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司，按照合同約定全面編制完成知花小鎮(zhèn)兩污治理工程可行性研究報告。

　　（2）經(jīng)濟效益

　　項目只涉及可研文本編制，屬于項目前期工作，不涉及經(jīng)濟效益指標，

　　（3）社會效益

　　項目只涉及可研文本編制，屬于項目前期工作，不涉及社會效益指標，

　　（4）服務(wù)對象滿意度

　　項目知花小鎮(zhèn)兩污治理工程可行性研究報告編制工作，群眾滿意度達到95%以上。

　　8、開遠市農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持

　　（1）數(shù)量指標

　　建設(shè)完成大米加工生產(chǎn)線一條、企業(yè)提高加工量≥10；

　　（2）質(zhì)量指標。

　　產(chǎn)品合格率≥95%；

　　（3）成本指標

　　降低生產(chǎn)成本10%；

　　（4）社會效益

　　增加種植面積，促進農(nóng)民增收；

　　（5）服務(wù)對象滿意度

　　農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主體滿意度≥98。

　　9、2019年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施經(jīng)費

　　（1）經(jīng)濟效益

　　花卉產(chǎn)業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的新的增長點，是部分地區(qū)農(nóng)民增收致富的有效途徑。

　　（3）社會效益

　　改善了村容村貌，推進了農(nóng)村生活垃圾、生活污水治理、“廁所革命”，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用。

　　五、存在的主要問題

　　1、資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強，使之更加符合農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的實際。

　　2、工作計劃與預(yù)算編制不匹配。由于工作計劃于年初制定，而預(yù)算在年末進行編制，資金未具體細化到實施的工作任務(wù)中進行支出，導(dǎo)致部門支出績效不明顯。

　　六、改進措施

　　1、進一步改進工作計劃與預(yù)算編制相結(jié)合的工作。進一步改進年初制定工作計劃的模式，讓預(yù)算編制與工作計劃相結(jié)合，并嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2、進一步細化和完善重點工作發(fā)展規(guī)劃。制定三年期發(fā)展規(guī)劃，實時修正發(fā)展規(guī)劃，明確工作事項、工作進度、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科部室負責(zé)人，實施每月抽查、季度考核、年底算賬，從機制上構(gòu)建管人促事“一盤棋”的工作格局。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。