監(jiān)督索引號53250200332600000

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況公開說明

目錄

 第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

第一部分　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”)是開遠(yuǎn)市人民政府工作部門，為正科級，加掛開遠(yuǎn)市畜牧獸醫(yī)局牌子。其主要職責(zé)是：

1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展；負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；編制中央、省、州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11、是推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的 其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的 監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，提升國家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工。與開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法制與行政審批科(行政復(fù)議辦公室)、發(fā)展規(guī)劃及對外交流科、綠色食品科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展科(全國農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場信息化科、社會事業(yè)及環(huán)境資源科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、獸醫(yī)科、畜牧與漁業(yè)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 13 個 ：開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站、開遠(yuǎn)市種子管理站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站、開遠(yuǎn)市植檢植保站、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校、開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站、開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站、開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心、開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站、開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站。

（三）重點工作概述

2021年，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，對表對標(biāo)全面建成小康社會目標(biāo)，集中力量完成打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和補(bǔ)上全面小康“三農(nóng)”領(lǐng)域突出短板兩大重點任務(wù)，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保持農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，提升農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保農(nóng)村同步建成小康社會。對此，重點聚焦六個方面：

1、聚焦產(chǎn)業(yè)興旺、推動產(chǎn)業(yè)提檔升級。嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市一縣一業(yè)示范創(chuàng)建實施方案》，明確目標(biāo)，細(xì)化措施，壓實責(zé)任，倒排工期，加快推進(jìn)項目建設(shè)，確保2020年度各項績效目標(biāo)順利完成，輻射帶動全市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展。

加大品牌建設(shè)力度。協(xié)調(diào)相關(guān)單位對農(nóng)產(chǎn)品公用品牌認(rèn)證、檢驗檢測、標(biāo)準(zhǔn)推廣、質(zhì)量監(jiān)管、品牌宣傳等方面持續(xù)加大工作力度，積極支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體申請“三品一標(biāo)”認(rèn)證。爭取“綠色食品”“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證面積增幅達(dá)到20%以上。同時通過各種媒體、活動平臺深入開展“七彩云菊”區(qū)域公共品牌宣傳推廣，不斷提升開遠(yuǎn)花卉市場知名度和影響力。

搶占農(nóng)業(yè)發(fā)展新高地。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固兩區(qū)劃定成果，實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”，提升“六張名片”產(chǎn)業(yè)品牌，加快溫氏螺絲塘種豬場、國源養(yǎng)殖場等項目建設(shè)，爭創(chuàng)國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣。緊抓獲批創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和省級“一縣一業(yè)”示范縣的重大歷史機(jī)遇，搶占花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，進(jìn)一步打響“七彩云菊”品牌，加快高端花卉采后處理中心、集散中心、立深新園等項目建設(shè)。聚焦種源研發(fā)、種苗繁育，與國際國內(nèi)知名企業(yè)、科研院所加強(qiáng)合作，不斷強(qiáng)化花卉產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢，以高端花卉產(chǎn)業(yè)的崛起帶動我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁入新階段。

依托平臺招大引強(qiáng)。堅持大抓招商，重點聚焦引進(jìn)“六大重點產(chǎn)業(yè)”項目及打造世界一流“三張牌”，明晰開遠(yuǎn)發(fā)展定位，依托高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園，以產(chǎn)業(yè)招商為主線，以項目建設(shè)為突破口，實施以商招商、精準(zhǔn)招商，著力培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)集群，做好項目落地“保姆式”服務(wù)，讓開遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展有實實在在的項目支撐。   

2、聚焦美麗宜居、塑造農(nóng)村發(fā)展新面貌。扎實推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，抓實農(nóng)村“廁所革命”和“三清一改一提升”等工程。創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理，扎實推進(jìn)“探索鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)改革試點”工作。塑造文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，加快構(gòu)建自治、法治、德治相結(jié)合的現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理體系，讓農(nóng)村充滿活力、和諧有序。

大力推進(jìn)綠色生態(tài)發(fā)展。開展農(nóng)村臭水溝整治，積極推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。深入開展農(nóng)藥化肥減量行動，抓好果菜茶有機(jī)肥替代化肥試點。加強(qiáng)農(nóng)膜污染治理，推進(jìn)秸稈綜合利用，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)用地土壤污染管控和修復(fù)利用。農(nóng)村水環(huán)境治理納入河（湖）長制管理。

3、聚焦鄉(xiāng)村治理、全面提升執(zhí)法監(jiān)管能力。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法隊伍與能力建設(shè)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，著力保障農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。強(qiáng)化病死動物無害化處理能力建設(shè)和農(nóng)業(yè)投入品廢棄包裝物回收處置長效監(jiān)管機(jī)制建設(shè)。深入推進(jìn)平安農(nóng)機(jī)、平安漁船創(chuàng)建，加強(qiáng)上道路行駛拖拉機(jī)源頭管理，嚴(yán)厲打擊電捕魚違法行為，做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭。依法開展重大動植物疫情防控，全力以赴打好非洲豬瘟防控戰(zhàn)。

4、聚焦富民增收、拓寬富農(nóng)渠道。完善承包地“三權(quán)”分置制度，推廣“一部手機(jī)云企貸”，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易流轉(zhuǎn)。以一二三融合發(fā)展為路徑，健全利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，把依托農(nóng)業(yè)、農(nóng)村資源發(fā)展的二三產(chǎn)業(yè)盡量留在農(nóng)村，把產(chǎn)業(yè)鏈延伸的增加值收益和就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會盡量留給農(nóng)民，鞏固促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

著力消除集體經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)村。因地制宜，深挖優(yōu)勢和潛力，科學(xué)確定發(fā)展模式，持續(xù)增強(qiáng)村集體“造血”功能，促進(jìn)集體資產(chǎn)保值增值，增強(qiáng)村級組織自我發(fā)展、自我服務(wù)、自我管理的能力和水平，實現(xiàn)全市村級集體經(jīng)濟(jì)總量增長和可持續(xù)發(fā)展。力爭實現(xiàn)全市村村有經(jīng)濟(jì)實體，村級集體經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)3萬元以上全覆蓋。

5、聚焦改革創(chuàng)新、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。將鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機(jī)結(jié)合，引導(dǎo)農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)向城鎮(zhèn)及農(nóng)業(yè)園區(qū)集中，推動特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)“接二連三”、農(nóng)產(chǎn)品深加工和冷鏈物流快速發(fā)展。

深化集體產(chǎn)權(quán)制度改革。實施全國深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點，建立健全制度。推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)，健全農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場體系和交易規(guī)則，推進(jìn)交易信息平臺和產(chǎn)權(quán)登記備案平臺聯(lián)網(wǎng)一體化，引導(dǎo)更多農(nóng)村產(chǎn)權(quán)進(jìn)平臺流轉(zhuǎn)交易。重點發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán)交易平臺的作用，普通交易下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺人員隊伍建設(shè)。

深化農(nóng)村土地制度改革。完善承包地管理制度，推進(jìn)農(nóng)村承包土地三權(quán)分置，穩(wěn)妥推進(jìn)規(guī)模經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款工作。探索實現(xiàn)農(nóng)村宅基地有償使用、有償退出制度的實現(xiàn)途徑，探索盤活農(nóng)村閑置資源資產(chǎn)。

大力推動創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。激活內(nèi)生發(fā)展動力，完善承包地“三權(quán)”分置制度，積極推廣農(nóng)村“三權(quán)”抵（質(zhì)）押貸款。推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易流轉(zhuǎn)。全面完成深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革任務(wù)，積極探索農(nóng)村集體所有制的有效形式，切實保障農(nóng)民財產(chǎn)權(quán)益。

6、聚焦黨建引領(lǐng)、嚴(yán)格落實“主動工作年”要求，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，滿懷真情服務(wù)“三農(nóng)”，以實干實績詮釋初心使命。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，高度重視意識形態(tài)工作，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，切實履行“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控，抓早抓小，防微杜漸，筑牢廉潔從政防線，緊盯重大工程、重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位，抓早抓小、抓嚴(yán)抓細(xì)，整治重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)腐敗行為。認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)整治“四風(fēng)”問題特別是形式主義、官僚主義新表現(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位13個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制181人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制163人。在職實有166人，其中：財政全額保障166人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員117人，其中：離休0人，退休117人。

車輛編制15輛，實有車輛15輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務(wù)總收入 4286.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 4286.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入4455.37萬元對比減少168.72萬元,減少3.79%，主要原因分析:在職實有人員比上年減少，人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款收入4286.65萬元，其中:本年收入4286.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4286.65萬元（本級財力4286.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入對比減少168.72萬元,減少3.79%，主要原因分析:在職實有人員比上年減少，人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算總支出4286.65萬元。財政撥款安排支出4286.65萬元，其中：基本支出3054.64萬元，與上年3350.37萬元對比減少295.73萬元，減少8.83%，主要原因分析：在職實有人員比上年減少，人員經(jīng)費、工資福利、日常經(jīng)費減少。項目支出1232.01萬元，與上年1105萬元對比增加127.01萬元，增長11.49%。本年預(yù)算項目增加，項目經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出262.96萬元；2、衛(wèi)生健康支出269.44萬元；3、農(nóng)林水支出3568.21萬元；4、住房保障支出186.04萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，采購預(yù)算總額153.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算152.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40.29萬元，較上年增加2.66萬元，增長7.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為16.07萬元，較上年增加0.46萬元，增長2.95%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為67次，共計接待714人次。

增加原因是：認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，由于接待任務(wù)增加、預(yù)算接待費稍有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為24.22萬元，較上年增長2.2萬元，增長9.99%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費24.22萬元，較上年增長2.2萬元，增長9.99%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。

增加原因是：嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，實施公車改革制度，大部分公車由于使用年限久，修理費用高。主要用于應(yīng)急以及出差、調(diào)研、重大接待等公務(wù)活動工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級項目共有14項，其中：

項目1開展國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建相關(guān)工作專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：創(chuàng)建國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣相關(guān)工作；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳與培訓(xùn)；提高國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺及省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺的使用率及錄入率；食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度的推行；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

項目2動物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級）工作項目補(bǔ)助資金，項目設(shè)立目標(biāo)：非洲豬瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大疫病免疫密度達(dá)100%，平均免疫抗體合格率在70%以上；畜禽疫病發(fā)生率、死亡率得到有效降低，畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

項目3農(nóng)產(chǎn)品加工扶持項目補(bǔ)助資金，項目設(shè)立目標(biāo)：通過項目實施，培育壯大“優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜、水果、畜禽、苗木花卉、生物產(chǎn)業(yè)”六大特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提升農(nóng)產(chǎn)品綜合供給能力、農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

項目4農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：配備農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法裝備，將執(zhí)法經(jīng)費納入預(yù)算，確保滿足執(zhí)法工作需要。

項目5開遠(yuǎn)市農(nóng)村人居環(huán)境整治項目專項經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)95%以上；自然村無害化衛(wèi)生公廁覆蓋率達(dá)35%以上；鄉(xiāng)村綠化覆蓋率達(dá)35%；95%村莊生活垃圾得到有效治理；秸稈綜合利用率達(dá)到85%以上，農(nóng)膜回收率達(dá)到85%以上，畜禽糞污綜合利用率達(dá)到85%以上；加強(qiáng)村莊規(guī)劃管控，鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可覆蓋率、村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員覆蓋率達(dá)95%以上。

項目6開遠(yuǎn)市農(nóng)村信用體系建設(shè)風(fēng)險補(bǔ)償金專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：為進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村治理體系和提升治理能力，深化農(nóng)村信用體系建設(shè)工作，發(fā)揮好金融支持“三農(nóng)”紐帶作用，提升農(nóng)戶獲貸率，降低農(nóng)村貸款成本和風(fēng)險，強(qiáng)化農(nóng)村信用體系建設(shè)貸款風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制。

項目7農(nóng)村宅基地管理專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：摸清宅基地底數(shù)，亂占耕地建房整治，培訓(xùn)宅基地業(yè)務(wù)員，日常進(jìn)行宅基地相關(guān)工作。

項目8農(nóng)村土地承包管理專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：做好土地承包合同管理；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證、土地確權(quán)數(shù)據(jù)動態(tài)管理；確權(quán)時的錯誤數(shù)據(jù)等待修改。

項目9農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項資金，項目設(shè)立目標(biāo)：推動全市農(nóng)村土地糾紛調(diào)解工作的深入開展，確保承包土地仲裁工作正常運轉(zhuǎn)。

項目10救災(zāi)備荒種子儲備經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：實體儲備雜交玉米種子3—4噸，及時對符合條件的農(nóng)戶免費發(fā)放救災(zāi)種子。

項目11農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：開展春、秋季種子市場專項檢查；開展種子質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；

監(jiān)督管理種子生產(chǎn)基地、聯(lián)合體試驗；主要糧食新品種轉(zhuǎn)基因速測；監(jiān)督“兩雜”種子售前備案；種子案件查處、用種糾紛調(diào)解；開展種子法等相關(guān)法律培訓(xùn)。

項目12保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運轉(zhuǎn)，成本指標(biāo)為100值，成本預(yù)算為5萬元；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運轉(zhuǎn)，效益指標(biāo)為100值，其效益產(chǎn)生就是全面落實好農(nóng)機(jī)化政策，對全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運轉(zhuǎn)，滿意度指標(biāo)為100值，對全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理條例》共計11000余份，通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對全市的符合審驗規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費審驗制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國家對農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

項目13農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運行專項經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性檢測2400個樣本，定量檢測150個樣本。按照上級部門安排的工作任務(wù)及要求全面完成檢測工作，合格率為95%以上。

項目14動物檢疫及監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費，項目設(shè)立目標(biāo)：加強(qiáng)獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督及畜禽屠宰監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲查處違反《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》等法律法規(guī)的違法行為；加強(qiáng)動物及動物產(chǎn)品檢疫和相關(guān)動物防疫的監(jiān)管，確保區(qū)域內(nèi)不發(fā)生重大動物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。開展獸藥和飼料添加劑監(jiān)管執(zhí)法，監(jiān)督相關(guān)單位及人員規(guī)范安全地生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營使用獸醫(yī)飼料，從源頭上保障動物產(chǎn)品安全。全年規(guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理檢疫率達(dá)100%；辦理動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件10件以上；假劣獸藥飼料查處率100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排43.54萬元，主要用于保障辦公室正常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、車輛運行費等日常公用經(jīng)費支出。

與上年對比增加1.74萬元，主要原因人員變動公務(wù)交補(bǔ)貼增加，使公共交通專項經(jīng)費增加，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

聯(lián)系人：袁世芳　　　　聯(lián)系電話：3165282

監(jiān)督索引號53250200332600111