開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1)、 承擔(dān)全市主要農(nóng)作物上的主要病蟲害的監(jiān)測預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo)。(2)、 依照《中華人民共和國植物檢疫條例》對植物及植物產(chǎn)品實施檢疫。(3)、 依照《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》對農(nóng)藥及農(nóng)藥市場進(jìn)行監(jiān)督管理。(4)、負(fù)責(zé)新農(nóng)藥，植保新技術(shù)的引進(jìn)、實驗、示范、推廣工作。(5)、負(fù)責(zé)全市主要農(nóng)作物病蟲害。(6)、負(fù)責(zé)植保項目的申報實施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

核定事業(yè)編制6名，設(shè)站長1名、副站長1名。編制結(jié)構(gòu)：專業(yè)技術(shù)人員編制6名。

（三）重點工作概述

1、主要農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警及防控指導(dǎo)相關(guān)工作；

2、植物檢疫及農(nóng)藥監(jiān)管執(zhí)法工作，

3、病蟲害疫情防控項目實施。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市植檢植保站編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年開遠(yuǎn)市財務(wù)總收入65.93萬元，其中：一般公共預(yù)算65.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入114.43萬元對比減少48.5萬元，減少42.38%，主要原因分析:人員變動，退休一人，調(diào)走一人。

（二）財政撥款收入情況

2021年開遠(yuǎn)市植檢植保站財政撥款收入65.93萬元，其中:本年收入65.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款65.93萬元（本級財力65.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款預(yù)算總收入114.43萬元對比減少48.5萬元，減少42.38%，主要原因分析:人員減少，其中：退休一人，調(diào)走一人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年開遠(yuǎn)市植檢植保站預(yù)算總支出65.93萬元。財政撥款安排支出65.93萬元，其中：基本支出65.93萬元，與上年114.43萬元對比減少42.38萬元，主要原因分析：人員減少，其中：退休一人，調(diào)走一人。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出6.32萬元；2、衛(wèi)生健康支出6.09萬元；3、農(nóng)林水支出49.48萬元；4、住房保障支出 4.04萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。與2020年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算相比無變化，全年未安排公務(wù)接待任務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市植檢植保站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.7萬元，與上年預(yù)算相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

4、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、 雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

聯(lián)系人：林潔 　          　聯(lián)系電話：3165273