部門基本情況 

　　（一）部門概況 

　　貫徹落實上級黨委、政府和市委市政府關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針、政策，參與研究制定全市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施；承辦市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作的重大活動及重要會議，參與起草市委、市政府關(guān)于農(nóng)村工作的重要文稿；對事關(guān)全市農(nóng)村工作全局性重大政策及熱點難點問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見、建議和對策、措施，供市委、市政府決策參考；協(xié)助市委督查部門，對市委、市政府農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實情況進(jìn)行督促檢查；總結(jié)和推廣農(nóng)村工作典型經(jīng)驗，協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村政策宣傳；組織申報省、州農(nóng)辦及市委、市政府安排的新農(nóng)村建設(shè)項目，協(xié)助市級有關(guān)部門實施相關(guān)的農(nóng)村建設(shè)項目。 

　　納入2017年部門決算編報的單位共1個，其中行政單位1個。部門在職在編實有人數(shù)3人，其中：財政全供養(yǎng)3人。無離退休人員。 

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)辦根據(jù)農(nóng)村工作的實際情況，專門設(shè)立了基本支出和項目支出績效目標(biāo)。 

　　（三）部門整體收支情況 

　　2017年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦總收入52.47萬元，其中：財政撥款收入52.47萬元，占總收入的100%。  

　　部門決算總支出47.53萬元，其中：基本支出47.53萬元，項目支出0萬元。開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出47.53萬元,占本年支出合計的100%。 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.37萬元，公務(wù)接待費支出0.01萬元。 

　　2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少2.62萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費有所下降以及單位公務(wù)用車已移交公務(wù)用車保障中心，公務(wù)用車運(yùn)行費用減少。具體情況如下： 

　　1、因公出國（境）費。 

　　2017年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。 

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。 

　　2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.37萬元。其中：購置費0萬元，與2016年決算持平；運(yùn)行維護(hù)費0.37萬元，比2016年決算減少1.12萬元，主要用于公務(wù)用車保險費。 

　　3、公務(wù)接待費。 

　　2017年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人，接待費開支0.01萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2016年決算減少1.5萬元，主要用于接待調(diào)研考察組產(chǎn)生的費用。 

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

　　根據(jù)開遠(yuǎn)市財政局要求進(jìn)行年度預(yù)算編制。 

　　二、績效自評工作情況 

　　（一）績效自評目的 

　　對2017年度開遠(yuǎn)市農(nóng)辦部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況、職責(zé)履行情況、及履職效益等情況做出分析及評價；了解開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。 

　　（二）自評組織過程 

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）> 的通知》（開財字[2018]194號）等相關(guān)文件要求，開遠(yuǎn)市農(nóng)辦制定了部門整體支出績效評價的評價指標(biāo)，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，于2018年7月12日完成了自評工作，績效評價工作自評過程具體如下： 

　　1、核實數(shù)據(jù)。對2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。 

　　2、查閱資料。查閱2017年度年初預(yù)算安排、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和會計憑證。 

　　3、進(jìn)行調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、本單位干部職工進(jìn)行調(diào)查。 

　　4、歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合單位實際情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。 

　　5、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。 

　　 6、形成部門整體支出績效評價自評報告。 

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論 

　　（一）投入(預(yù)算配置）情況 

　　 1、在職人員控制率（分值3分）：本單位2017年度編制人數(shù)3人，在職在編實有人數(shù)3人，實際在職人數(shù)與編制數(shù)比率為100%，本單位該項指標(biāo)自評分3分。 

　　    2、“三公經(jīng)費”變動率（分值2分）：本單位2017年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為12.37萬元，2016年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為22.8萬元，本單位“三公經(jīng)費”變動率為-45.7%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。 

　　3、項目支出安排率（分值2分）：本單位2017年度無項目支出，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)評分為0分。 

　　（二）過程 

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況 

　　（1）預(yù)算完成率（分值5分）：本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為3.06萬元，年初預(yù)算為52.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為8萬元，本單位預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為5分。 

　　（2）年初預(yù)算調(diào)整率（分值3分）：本單位本年預(yù)算控制率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為3分。 

　　（3）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（分值5分）：本單位本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.9%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為5分。 

　　（4）年初預(yù)算調(diào)整率（分值3分）：本單位2017年度年初預(yù)算無調(diào)整，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為3分。 

　　（5）“三公經(jīng)費”控制率（分值5分）：本單位2017年度“三公經(jīng)費”支出數(shù)為0.38萬元，“三公經(jīng)費”控制率為3.06%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為5分。 

　　（6）政府采購率（分值5分）：本單位2017年度嚴(yán)格執(zhí)行省、州、市政府采購管理相關(guān)規(guī)定，實際采購金額為1.87萬元，政府采購率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為5分。 

　　（7）預(yù)算決算信息公開性（分值4分）：本單位按固定公開預(yù)決算信息，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為4分。 

　　2、資金管理情況 

　　（1）管理制度健全性（分值3分）：本單位已建立各項管理制度，有財務(wù)管理制度、相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為3分。 

　　（2）資金使用合規(guī)性（分值8分）：本單位2017年度支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為8分。 

　　3、資產(chǎn)管理情況 

　　本單位2017年度國有資產(chǎn)采購、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、置換、報廢報損等嚴(yán)格按照省、州、市相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，資產(chǎn)賬務(wù)管理符合相關(guān)規(guī)定，賬實已相符，資產(chǎn)實物由局辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理和并指定專人保管，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為7分。 

　　（三）產(chǎn)出及效率 

　　  1、部門履職（分值15分） 

　　重點工作實際完成率：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)下，自開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作以來，財政支農(nóng)力度空前加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村不斷傾斜，公共服務(wù)向農(nóng)村加速覆蓋，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷接近，以水、電、路為重點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在農(nóng)村得到全面夯實加強(qiáng)。本單位2017年度重點工作實際完成率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為15分。 

　　2、履職效益 

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益（分值10分）：2017年，開遠(yuǎn)市爭取到省級重點村建設(shè)項目5個，項目建設(shè)資金225萬。按照市委、市政府的要求，省級重點村建設(shè)項目要與脫貧攻堅工作有機(jī)結(jié)合，將5個省級重點村建設(shè)項目全部安排到貧困村。根據(jù)省委、省政府《關(guān)于印發(fā)〈云南省美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)行動計劃（2016 — 2020 年）〉的通知》、《省級重點建設(shè)村省級補(bǔ)助資金建設(shè)項目考核驗收辦法的通知》等文件的具體要求，在對5個重點村進(jìn)行實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，廣泛聽取5個重點村農(nóng)村基層干部、農(nóng)民群眾和相關(guān)部門的意見建議后，開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦協(xié)助相關(guān)部門分別編制了5個重點村的建設(shè)規(guī)劃和實施方案，建設(shè)規(guī)劃重點編制村莊住宅風(fēng)貌、住宅平面布局、村莊基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施等內(nèi)容，實施方案分別采取 “一事一議”的辦法，進(jìn)一步細(xì)化各村的具體建設(shè)項目內(nèi)容和建設(shè)方式。5個重點村的建設(shè)規(guī)劃和實施方案已報經(jīng)州委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)同意。取得州級批復(fù)同意后，開遠(yuǎn)市立即按照建設(shè)規(guī)劃和實施方案啟動了5個重點村的村莊建設(shè)工程。目前，5個重點村建設(shè)項目順利完成，已完成29個，共計完成投資697.4萬元，其中，省級資金225萬元，縣級整合其他資金460.3萬元，群眾集資投勞12.1萬元。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，完成種植1.39萬畝、養(yǎng)殖10751頭（只）、林產(chǎn)業(yè)7000畝；在村內(nèi)戶外公益事業(yè)建設(shè)方面，完成道路硬化5條、面積8620平方米，修建擋墻335立方米，興建村內(nèi)公共活動場地4塊、面積3750平方米，科技文化活動室4個、面積640平方米，修建公廁6間、面積180平方米，修建排水溝6條、6540立方米。開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦貫徹落實市委、市政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重大決策部署，加快開遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點項目的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，確保“三農(nóng)”工作取得新進(jìn)展、新突破，根據(jù)《中共紅河州委紅河州人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)村發(fā)展新動能的實施意見》文件精神，由市委農(nóng)辦牽頭組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行重點任務(wù)分工，明確責(zé)任主體。創(chuàng)新財政支農(nóng)資金投入機(jī)制、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建管機(jī)制和完善農(nóng)民利益分享機(jī)制，推進(jìn)開遠(yuǎn)高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)。目前，園區(qū)已成功引入云南愛必達(dá)園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）、上海虹華園藝有限公司、浙江豐島控股集團(tuán)有限公司、上海立深新園花卉有限公司等16家企業(yè)入駐；圍繞紅河“九紅”系列品牌打造，結(jié)合開遠(yuǎn)自身特色和優(yōu)勢，推進(jìn)規(guī)模化種植養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品精深加工，重點扶持發(fā)展牛肉食品、禽蛋制品、優(yōu)質(zhì)稻、特色果蔬等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)；穩(wěn)步推進(jìn)大莊—羊街片區(qū)和中和營片區(qū)11.2萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，截至目前，示范區(qū)整合臥龍谷土地整理、黑泥地坡耕地治理、中央水利重點縣、產(chǎn)業(yè)培植資金獎補(bǔ)等項目14個，整合各類資金7.46億元。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為10分。 

　　（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（分值10分）：本次部門整體支出績效自評，我單位向社會公眾、服務(wù)對象、本單位干部職工進(jìn)行問卷調(diào)查，分析社會公眾、服務(wù)對象、本單位干部職工等大部分對我單位的工作現(xiàn)狀評價、深入基層調(diào)查研究、傾聽群眾訴求、服務(wù)承諾以及服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等方面均給予了滿意的評價，滿意率為98%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為10分。 

　　根據(jù)評價指標(biāo)體系測算，本單位2017年度部門整體支出績效評價自評分為83分，其中：投入績效自評分為14分、過程績效自評分為38分、產(chǎn)出及效率績效自評分為31分。 

　　四、存在的問題和整改情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)辦通過對2017年度部門整體支出績效評價進(jìn)行自評工作，存在的問題主要有：相關(guān)管理制度尚未健全。整改措施主要有：對相關(guān)的管理制度繼續(xù)完善。 

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用 

　　通過對2017年度部門整體支出績效評價進(jìn)行自評，上級農(nóng)業(yè)主管部門和財政部門應(yīng)加大對農(nóng)業(yè)行業(yè)的資金投入，為開遠(yuǎn)市農(nóng)村工作健康發(fā)展提供堅實的保障。 

　　六、主要經(jīng)驗及做法 

　　  通過對2017年度部門整體支出績效自評，我們充分認(rèn)識到： 

　　1、部門預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。 

　　2、績效管理不只是財務(wù)方面，而是涉及到安全生產(chǎn)、項目管理等方面的管理。 

　　3、在抓好財政支出工作的同時，要更加注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財政資金使用效益和部門的工作效率的目的。在今后的工作中，要強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，要加強(qiáng)重點工作督查，對重點工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，才能確保各項績效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。 

　　七、其他需說明的情況 

　　無 

　　        　　 中共開遠(yuǎn)市委開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室 

　　                                  2018年7月13日