根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》開財(cái)字〔2018〕194號(hào)文件精神，我中心嚴(yán)格按照文件要求組織對(duì)2017年財(cái)政支出績(jī)效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，現(xiàn)就自評(píng)結(jié)果作如下報(bào)告：

　　（一）部門基本情況 

　　1.機(jī)構(gòu)及人員情況 

　　本中心成立于2009年3月，編制9人，截至目前共有在職在編人員7人，臨聘人員1人。 

　　2.部門職能職責(zé) 

　　本中心部門職能職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo) 

　　3.年度工作目標(biāo)及工作重點(diǎn) 

　　（1）病原學(xué)及疫病監(jiān)測(cè)任務(wù) 

　　豬瘟38份、小反芻獸疫20份、豬偽狂犬38份、豬圓環(huán)病38份、豬布病100份、牛布病100份、羊布病300份、O型口蹄疫豬134份、牛100份、羊134份、高致病性豬藍(lán)耳病184份、禽流感/新城疫600份、小反芻獸疫60份。 

　　（2）動(dòng)物疫病免疫計(jì)劃 

　　豬口蹄疫疫苗免疫量39.58萬毫升、禽流感疫苗免疫量348.16萬毫升、牛羊口蹄疫疫苗免疫量27.88萬毫升、小反芻獸疫疫苗免疫量2萬頭份。 

　　4.部門收支情況 

　　本年度總收入為1765603.89元，其中本年收入1541300.99元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224302.9元，本年度財(cái)政撥款收入1541300.99元。本年度支出合計(jì)1218817.03元，其中基本支出1158812.43元，項(xiàng)目支出60004.60元。年度三公經(jīng)費(fèi)支出9585元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余546786.86元。  

　　（二）績(jī)效自評(píng)工作情況 

　　1.績(jī)效自評(píng)目的 

　　貫徹落實(shí)黨的十九大報(bào)告中關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”精神，加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，增強(qiáng)支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。 

　　2.自評(píng)指標(biāo)體系 

　　本次績(jī)效自評(píng)工作本單位選取的指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行了評(píng)估，具體評(píng)估指標(biāo)有：（1）預(yù)算投入情況。主要評(píng)價(jià)預(yù)算部門的預(yù)算是否符合財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算編制的要求和規(guī)范、人員配制是否符合規(guī)定、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是否規(guī)范完整、績(jī)效目標(biāo)是否明確、績(jī)效目標(biāo)的覆蓋面等情況。（2）執(zhí)行過程情況。主要體現(xiàn)預(yù)算部門在預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理等方面的情況。預(yù)算執(zhí)行包括預(yù)算完成、預(yù)算調(diào)整、資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、“三公經(jīng)費(fèi)”控制、預(yù)決算信息公開性、政府采購(gòu)等情況；管理包括制度建設(shè)、資金使用合規(guī)性；資產(chǎn)管理，包括資產(chǎn)管理制度、資產(chǎn)配置、使用、安全等方面的情況。（3）產(chǎn)出情況。主要體現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、部門的履職情況以及市委市政府重點(diǎn)工作的完成情況。包括目標(biāo)完成率、完成時(shí)效等情況。（4）項(xiàng)目效果情況。主要體現(xiàn)為履職效益，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益及公平性（服務(wù)對(duì)象滿意度）。 

　　3.自評(píng)組織過程 

　　（1）前期準(zhǔn)備 

　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：2017年預(yù)決算數(shù)據(jù)、項(xiàng)目支出數(shù)、三公經(jīng)費(fèi)安排數(shù)及實(shí)際支出數(shù)、及人員編制及在職情況、資產(chǎn)管理情況等。 

　　（2）組織實(shí)施 

　　做好前期準(zhǔn)備后立即組織單位相關(guān)部門對(duì)2017年度相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)結(jié)果撰寫自評(píng)報(bào)告。 

　　（三）預(yù)算配置情況分析 

　　1.預(yù)算配置情況分析 

　　在職人員控制情況：核定編制9人，實(shí)際在編7人，控制率為77.77%。 

　　經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算及實(shí)際下達(dá)情況：年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為1541300.99元，其中基本支出1301300.99元，項(xiàng)目支出240000元，實(shí)際下達(dá)總數(shù)為154130.99元，其中基本支出1301300.99元，項(xiàng)目支出240000元。 

　　“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況 ：年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)，較上年變化，預(yù)算變動(dòng)率。  

　　本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較去年減少4509元，預(yù)算變動(dòng)率為8%。 

　　2.預(yù)算執(zhí)行與管理情況分析  

　　 （1）預(yù)算執(zhí)行情況  

　　預(yù)算完成情況 ：年度收入1541300.99元、年初結(jié)轉(zhuǎn)224302.90元、年度支出共計(jì)1218817.03元、預(yù)算執(zhí)行率為69%。基本支出年度下達(dá)1301300.99元、年初結(jié)轉(zhuǎn)84915.81元、年度支出共計(jì)158812.43元、預(yù)算執(zhí)行率為83.6%。項(xiàng)目支出年度下達(dá)240000元、年初結(jié)轉(zhuǎn)139387.09元、年度支出共計(jì)60004.60、預(yù)算執(zhí)行率為16%，原因分析：項(xiàng)目資金年末撥付，所以未能及時(shí)使用。  

　　公用經(jīng)費(fèi)控制情況 ：年度一般公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額1386216.79元、實(shí)際支出總額1158812.43元、公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%。  

　　“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：年度預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)” 、實(shí)際支出的“三公經(jīng)費(fèi)” 、 “三公經(jīng)費(fèi)”的控制率。年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）支出、實(shí)際支出 、因公出國(guó)（境）支出的控制率、原因分析。年度預(yù)算安排的公務(wù)車輛運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)支出、實(shí)際支出 、公務(wù)車輛運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)支出的控制率、原因分析。年度預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)支出、實(shí)際支出 、公務(wù)接待費(fèi)支出的控制率。

　　年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年度資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)546786.86元、年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為31%，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)227404.37元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319382.49元。  

　　（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論  

　　本次自評(píng)預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定、資金管理、資產(chǎn)管理、部門履職、履職效益等指標(biāo)評(píng)價(jià)較高，年初預(yù)算配置和預(yù)算執(zhí)行評(píng)分較低，總分共計(jì)63分。 

　　聯(lián)系人：金曉夢(mèng)                     聯(lián)系電話：0873-7220800 

　　                                                          開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 

　　                                                                 2018年7月12日