監(jiān)督索引號53250200332600000

        目錄 

　　第一部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、部門編制預(yù)算情況 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　第二部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 

　　四、基本支出預(yù)算表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表  

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 

　　十、政府采購情況表 

　　十一、政府購買服務(wù)情況表 

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表 

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表 

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　第三部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算情況說明 

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明 

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明 

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類） 

　　四、基本支出預(yù)算情況說明 

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明 

　　七、部門收入預(yù)算情況說明 

　　八、部門支出預(yù)算情況說明 

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明 

　　十、政府采購情況說明 

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明 

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明 

　　十三、其他重要事項情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 

　　概況 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）基本職能 

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。 

　　2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 

　　3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。 

　　4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。 

　　5、負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展；負責(zé)漁政監(jiān)督管理。 

　　6、負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。 

　　7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。 

　　8、負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。 

　　9、負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅。 

　　10、負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；編制中央、省州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。 

　　11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。 

　　12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。 

　　13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、州際、縣（市）際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。 

　　14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)有13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法制與行政審批科（行政復(fù)議辦公室）、發(fā)展規(guī)劃及對外交流科、綠色食品科、農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展科（全國農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室）、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場信息化科、社會事業(yè)及環(huán)境資源科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、獸醫(yī)科、畜牧與漁業(yè)科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重點工作任務(wù)：開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，進一步加大農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革力度，以高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為重點，統(tǒng)籌實施“高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)、城郊產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)意區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)集中連片區(qū)、高寒地段綜合脫貧區(qū)”四區(qū)工程，進一步壯大優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜、水果、生物產(chǎn)業(yè)、苗木花卉、禽蛋等六大特色產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展。 

　　1、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實施樂白道街道辦事處仁者村委會鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試驗試點項目、羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范工程。 

　　2、繼續(xù)按照民、企、政共贏的思路，不斷加強開遠高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園的配套建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加快推進云花創(chuàng)新中心和知花小鎮(zhèn)建設(shè)，啟動非洲菊種植、開遠鳳翔20萬羽肉種雞場建設(shè)、云南云嶺廣大峪口200萬只商品青年蛋雞場建設(shè)等項目。 

　　3、抓實產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅，加大新型經(jīng)營主體培育力度，加快推進合作經(jīng)濟組織帶動貧困戶全覆蓋。 

　　4、積極探索農(nóng)村集體所有制有效實現(xiàn)形式，實施農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。 

　　5、全面完成第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查，抓好畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用等工作。 

　　6、推進打造“綠色食品牌”，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模化種養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營推進品牌建設(shè)，按照省州部署安排開展國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣創(chuàng)建工作。 

　　7、積極組織申報中央、省、州級項目，爭取上級資金支持我市農(nóng)業(yè)發(fā)展，并對項目建設(shè)進行指導(dǎo)和管理，確保按質(zhì)按量按時完成項目建設(shè)。 

　　8、加強招商引資工作。繼續(xù)堅持把招商引資作為推進開遠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要工作，突出以商招商，強化對外宣傳，加強與國際高端花卉領(lǐng)軍企業(yè)產(chǎn)銷合作。做好與荷蘭安祖、西露絲、比利時EP等多家國際花卉公司深度合作項目。 

　　9、圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)力度，加快農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新模式、新機具的引進試驗和示范培訓(xùn)推廣。 

　　二、部門預(yù)算編制情況 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2019年部門預(yù)算按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共13個，其中：財政全供給單位13個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位12個。分別是：1.開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2.開遠市漁業(yè)管理站3.開遠市農(nóng)村經(jīng)營管理站4.開遠市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心5.開遠市植檢植保站6.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠市分校7.開遠市種子管理站8.開遠市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站9.開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站10.開遠市動物疫病預(yù)防控制中心11.開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所12.開遠市畜牧推廣站13.開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本局）。 

　　截止2019年2月統(tǒng)計，部門在職人員編制176人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制158人。在職實有155人，其中：財政全供養(yǎng)155人，非財政供養(yǎng)0人。 

　　離退休人員101人，其中：離休1人，退休100人。 

　　車輛編制14輛，實有車輛14輛。 

　　第二部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 

　　2019年部門預(yù)算表 

　　（附件14張表） 

　　第三部分開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 

　　2019年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年財政撥款收支總預(yù)算3033.54萬元。 

　　財政撥款預(yù)算總收入為3033.54萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3033.54萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。與上年對比財政預(yù)算總收入增加326.75萬元,增長12.07%，主要原因分析:單位提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費增加。 

　　2019年支出為3033.55萬元，其中：用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出2628.55萬元，占總支出的86.65%；用于項目支出405萬元，占總支出的13.35%；基本支出與上年對比增加396.76萬元,主要原因分析：單位提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費增加。津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.45％。工資福利支出增加是在職及離退休人員按國家規(guī)定調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、增加養(yǎng)老金等增加的支出；日常公用經(jīng)費增加是在職人員增加公用經(jīng)費及公務(wù)交通補貼增加。2019年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出與上年對比減少70萬元,主要原因是預(yù)算項目減少。 

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3033.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加326.75萬元，其中基本支增加396.75萬元，項目支出減少70萬元。 

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況 

　　1、 2080501歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為75.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加51.55萬元，2080502事業(yè)單位離退休2019年預(yù)算數(shù)225.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加169.94萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為270.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.36萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為11.94萬元；2080801死亡撫恤2019年預(yù)算數(shù)為5.64萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1.38萬元； 

　　2、2101101行政單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為16.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.43萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為119.12萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.55萬元。 

　　3、2130101行政運行2019年預(yù)算數(shù)為257.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加35.8萬元；2130102一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為0.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.15萬元；2130104事業(yè)運行2019年預(yù)算數(shù)1546.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加203.79萬元；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減；21301-8病蟲害控制2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減；2130110執(zhí)法監(jiān)管2019年預(yù)算數(shù)為30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減；2130199其他農(nóng)業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為400萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減。 

　　4、2139999其他農(nóng)林水支出2019年預(yù)算數(shù)0.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減。 

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類） 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年財政撥款支出總計3033.55萬元。 

　　政府預(yù)算支出3033.55萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1136.70萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出459.44萬元，對事業(yè)單位資本性補助2萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1131.75萬元，對個人和家庭的補助303.66萬元。 

　　部門預(yù)算支出3033.55萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出2203.84萬元，商品和服務(wù)支出524.05萬元，對個人和家庭的補助303.66萬元，資本性支出2萬元， 

　　四、部門基本支出情況說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年基本支出2628.55萬元，財政撥款2628.55萬元，其中一般公共預(yù)算2628.55萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下： 

　　工資福利支出2203.84萬元，主要包括：（基本工資614.84萬元、津貼補貼412.53萬元、獎金51.24萬元、績效工資427.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費270.29萬元、職業(yè)年金繳費11.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費131.77萬元、住房公積金168.32萬元、其他工資福利支出114.93萬元。） 

　　商品和服務(wù)支出121.05萬元，主要包括：（辦公費60.58萬元、培訓(xùn)費0.93萬元、工會經(jīng)費22.05萬元、公務(wù)用車運行維護費9.80萬元、其他交通費用17.69萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。） 

　　對個人和家庭的補助303.66萬元，主要包括：（離休費14.27萬元、退休費280.20萬元、生活補助9.19萬元。） 

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

      六、部門收支預(yù)算總體情況說明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年收支總預(yù)算3033.54萬元。預(yù)算收入共3033.54萬元，包括：（一般公共預(yù)算撥款收入3033.54萬元，其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元）；預(yù)算支出共3033.54萬元，（社會保障與就業(yè)支出588.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出135.20萬元，農(nóng)業(yè)水支出2039.61萬元，住房保障支出0萬元）。 

　　七、部門收入預(yù)算情況說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年收入預(yù)算3033.54萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休收入75.56萬元，占2.49%；2080502事業(yè)單位離退休收入225.31萬元，占7.43%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入270.29萬元，占8.91%；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出收入11.94萬元，占0.39%；2080801死亡撫恤收入5.64萬元，占0.19%；2101101行政單位醫(yī)療收入16.08萬元，占0.53%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療收入119.12萬元，占3.93%；2130101 行政運行收入257.68萬元，占8.49%；2130102一般行政管理事務(wù)收入0.10萬元，占0.003%；2130104事業(yè)運行收入1546.37萬元，占50.97%；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)收入20萬元，占0.66%；2130108 病蟲害控制收入35萬元，占1.15%；2130110執(zhí)法監(jiān)管收入30萬元，占0.99%；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷收入20萬元，占0.66%；2130199其他農(nóng)業(yè)支出400收入萬元，占13.18%；2139999 其他農(nóng)林水支出收入0.45萬元，占0.02%。 

　　八、部門支出預(yù)算情況說明 

　　2019年開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算總支出 3033.54萬元。本級財力安排支出 3033.54萬元，其中，基本支出2628.54萬元，項目支出405萬元。 

　　（一）部門支出按功能科目分類情況 

　　2080501歸口管理的行政單位離退休支出75.56萬元；2080502事業(yè)單位離退休支出225.31萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出270.29萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.94萬元。 

　　2080801死亡撫恤支出5.64萬元。 

　　2101101行政單位醫(yī)療支出135.2萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出119.12萬元。 

　　2130101行政運行支出257.68萬元；2130102一般行政管理事務(wù)支出0.1萬元；2130104 事業(yè)運行支出1456.37萬元；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出20萬元；2130108病蟲害控制支出35萬元；2130110執(zhí)法監(jiān)管支出 30萬元；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出20萬元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出400萬元。 

　　2139999其他農(nóng)林水支出0.45萬元。 

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因 

　　按照勤儉簡約原則，公用經(jīng)費在遞減，但相關(guān)人員經(jīng)費增加，造成基本支出大幅度增加。 

　  （三）項目支出預(yù)算變動的主要原因 

　　項目減少，減少屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金專項支出預(yù)算；高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)專項支出預(yù)算。 

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額41萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.86萬元，公務(wù)接待費支出18.14萬元。 

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少4.54萬元，減少的主要原因是：1、認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控件公務(wù)用車接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待費用。2、嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，實施公車改革制度從而減少公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費預(yù)算安排。 

　　（一）因公出國（境）費 

　　2019年開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)支出無。全年未安排因公出國（境）團組工作，無因公出國（境）經(jīng)費安排。 

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費 

　　2019年開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)22.86萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算無增減少，運行維護費22.86萬元，比2018年預(yù)算增加0.75萬元，預(yù)算增加主要原因：由于我局項目任務(wù)增加，公車使用頻繁，維護費用增加，主要用于保障下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

　　（三）公務(wù)接待費 

　　2019年開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)18.14萬元，比2018年預(yù)算減少5.29萬元，增減變動主要原因分析：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車接待從而減少公務(wù)接待費用。 

　　十、部門政府采購情況說明 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目31678項，采購預(yù)算資金56萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量31644項，金額31.2萬元，（其中政府采購方式公開招標(biāo)0項；競爭性談判1項，金額0.8萬元；詢價14561項，金額30.46萬元；自行采購17116項，金額24.74萬元。）；支出類型項目支出，數(shù)量34項，金額24.8萬元；資金來源為：公共財政預(yù)算本級財力安排。 

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年政府購買服務(wù)2項，預(yù)算總額85萬元，其中：支出類型基本支出，數(shù)量1項，金額5萬元，其他采購方式，承接主體（其他社會力量1項、公益二類事業(yè)單位1項）；項目支出數(shù)量1項，金額80萬元，詢價，承接主體公益二類事業(yè)單位、其他社會力量。資金來源為：公共財政預(yù)算本級財力安排。 

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2018年12月31日，開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國有資產(chǎn)總額7569.28萬元，其中：流動資產(chǎn)6113.24萬元，固定資產(chǎn)1437.97萬元，無形資產(chǎn)18.07萬元，其他資產(chǎn)0萬元。 

　　十三、其他重要事項情況說明 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算524.05萬元，主要用于用于日常辦公支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少84.09萬元，增減變動主要原因：公用經(jīng)費減少。在職人員減少，公用經(jīng)費及公務(wù)交通補貼減少。 

　　（二）項目支出績效目標(biāo) 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年州本級二級項目共有2項，其中：A1611政府委托的其他交通運輸服務(wù)項目本級指標(biāo)，指標(biāo)值5萬元；F0101其他適宜由社會力量承擔(dān)的服務(wù)事項項目本級指標(biāo)，指標(biāo)值80萬元。績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：綜合合理預(yù)算，進行數(shù)據(jù)分析。 

　　 （三）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年州對下二級項目共有10項，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法經(jīng)費項目，數(shù)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，社會效益指標(biāo)100%  ；動物防治防疫經(jīng)費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩季防疫工作經(jīng)費）項目，質(zhì)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)70%以上，社會效益指標(biāo)100%;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施經(jīng)費項目，時效指標(biāo)值 2019年12月底前，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達到時90%以上，經(jīng)濟效益指標(biāo)入增幅達12%以上，社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)2019年12月底前；農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金項目，時效指標(biāo)100%,服務(wù)對象滿意度指標(biāo)98%，社會效益指標(biāo)100%；農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁，數(shù)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，社會效益指標(biāo)100%；農(nóng)村土地承包合同管理項目，數(shù)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，社會效益指標(biāo)100%；保障農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目，成本指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，可持續(xù)影響指標(biāo)100%； 農(nóng)作物救災(zāi)、備荒種子儲備經(jīng)費項目，數(shù)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，經(jīng)濟效益指標(biāo)100%；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運行費項目，數(shù)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，生態(tài)效益指標(biāo)降低農(nóng)產(chǎn)品基地水體，耕地污染；畜禽動物檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費項目，質(zhì)量指標(biāo)100%，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)100%，社會效益指標(biāo)100%。績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：綜合合理預(yù)算，進行數(shù)據(jù)分析。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　一、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等； 

　　二、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算； 

　　三、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金； 

　　四、三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　五、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。                                                      

　　六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。  

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 

　　聯(lián)系人：袁世芳　　　　聯(lián)系電話：3165282