監(jiān)督索引號(hào)53250200349900000 

　　目  錄 

　　第一部分 中共開遠(yuǎn)市委開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2019年部門預(yù)算編制說明 

　　第二部分 中共開遠(yuǎn)市委開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2019年部門預(yù)算表 

　　一、部門收支總表 

　　二、部門收入總表 

　　三、部門支出總表 

　　四、財(cái)政撥款收支總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出表 

　　六、基本支出預(yù)算表 

　　七、政府性基金預(yù)算支出表 

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

　　十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十二、政府采購情況表 

　　十三、政府購買服務(wù)情況表 

　　十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表 

　　中共開遠(yuǎn)市委開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室 

　　2019年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）基本職能 

　　1、貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和市委、市政府關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針、政策，參與研究制定全市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施； 

　　2、承辦市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作的重大活動(dòng)及重要會(huì)議，參與起草市委、市政府關(guān)于農(nóng)村工作的重要文稿； 

　　3、對(duì)事關(guān)全市農(nóng)村工作全局性的重大政策及熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見、建議和對(duì)策、措施，供市委、市政府決策參考； 

　　4、協(xié)助市委督查部門，對(duì)市委、市政府農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查； 

　　5、總結(jié)和推廣農(nóng)村工作典型經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村政策宣傳； 

　　6、組織申報(bào)省、州農(nóng)辦及市委、市政府安排的新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門實(shí)施相關(guān)的農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目； 

　　7、承擔(dān)開遠(yuǎn)市新農(nóng)村建設(shè)促進(jìn)會(huì)的日常工作； 

　　8、承辦市委、市政府交辦的其他工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦設(shè)有：辦公室一個(gè)科室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹： 

　　1、圍繞“脫貧攻堅(jiān)”、“高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展”等工作重點(diǎn)，積極牽頭協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門，在認(rèn)真調(diào)查研究、研習(xí)政策的基礎(chǔ)上，按時(shí)按質(zhì)按量完成好各項(xiàng)工作。 

　　2、進(jìn)一步加大省、州新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)力度，為我市新農(nóng)村建設(shè)爭取更多的項(xiàng)目和資金，助力我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作。 

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)省、州重點(diǎn)村建設(shè)項(xiàng)目的管理，積極協(xié)助市財(cái)政局做好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施工作。 

　　4、繼續(xù)對(duì)外合作開展課題研究，認(rèn)真做好接待各類參觀、考察、調(diào)研活動(dòng)工作，為我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展?fàn)幦「鱾€(gè)層面的最廣泛支持。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。 

　　截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，車輛已移交到公務(wù)用車平臺(tái)。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入 50.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2019年部門財(cái)政撥款收入 50.02萬元，其中:本年收入50.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2019年部門預(yù)算總支出50.02萬元。本年財(cái)政撥款安排支出50.02萬元，其中，基本支出50.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 

　　1.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-行政運(yùn)行42.28萬元，主要用于保障全廳工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.23萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療2.51萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 

　　工資福利支出44.61萬元(其中：基本支出44.61萬元)。 

　　商品和服務(wù)支出5.41萬元(其中：基本支出5.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。 

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元(其中：基本支出0萬元)。 

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2019年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1項(xiàng)，采購預(yù)算資金0.6萬元。其中：支出類型—基本支出，數(shù)量1，金額0.6萬元，政府采購方式—自行采購，資金來源為：本級(jí)財(cái)力安排。 

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明 

　　（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　2019年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，較2018年預(yù)算減少2萬元，減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定執(zhí)行。 

　　具體變動(dòng)情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi) 

　　2019年我部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算相比無變動(dòng)。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　2019年我部門公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算相比無變動(dòng)。 

　　2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算相比無變動(dòng)。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，較2018年預(yù)算減少2萬元，減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定執(zhí)行。 

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　2019年預(yù)算批復(fù)我單位基本支出50.02萬元，較上年增加6.55萬元。變動(dòng)的主要原因如下：人員工資變動(dòng)調(diào)整預(yù)算。 

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　中共開遠(yuǎn)市委開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2019年項(xiàng)目支出為0元。 

　　八、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.預(yù)算：是指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃； 

　　2.部門預(yù)算：是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算； 

　　3.一般公共預(yù)算：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算； 

　　4.基本支出預(yù)算：是指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)； 

　　5.三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 

　　開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.41萬元，主要用于日常支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，開遠(yuǎn)市委農(nóng)辦國有資產(chǎn)總額66.58萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.89萬元，固定資產(chǎn)43.69萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。 

　　（四）本部門預(yù)算績效情況說明 

　　2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)涉及項(xiàng)目資金0萬元。 

　　（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4萬元，具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi) 

　　2019年我部門出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　2019年我部門公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。 

　　2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 

　　2019年我部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，主要用于上級(jí)部門到我單位指導(dǎo)工作等各類公務(wù)接待支出。 

　　聯(lián)系人：萬珈辰     聯(lián)系電話：0873—7228976 

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