監(jiān)督索引號(hào)53250200332601000 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算情況說明 

　　   第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購(gòu)支出情況 

　　   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　一、主要職能:貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。 

　　二、承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度管理，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負(fù)責(zé)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。 

　　三、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度收?qǐng)?bào)，開展農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。 

　　四、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。 

　　五、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 

　　六、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點(diǎn)屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。 

　　七、負(fù)責(zé)動(dòng)植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

　　八、組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。 

　　九、依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)和管理；依法保護(hù)基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。 

　　十、擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來(lái)物種監(jiān)管的職責(zé)。 

　　十一、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。 

　　十二、承擔(dān)“開遠(yuǎn)市農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠(yuǎn)市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。 

　　十三、承辦開遠(yuǎn)市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

　　行政審批項(xiàng)目，以開遠(yuǎn)市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。 

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　1. 實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。按全市農(nóng)村工作會(huì)議部署要求，全面啟動(dòng)《開遠(yuǎn)市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃》編制工作。目前正對(duì)《規(guī)劃》（征求意見稿）進(jìn)行第二次征求修改意見。結(jié)合開遠(yuǎn)實(shí)際，開展不同模式的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試點(diǎn)。樂白道街道辦事處仁者村委會(huì)、羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)已納入紅河州鄉(xiāng)村振興示范工程創(chuàng)建點(diǎn)，仁者村委會(huì)納入云南省農(nóng)村深化改革鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)，各試點(diǎn)村的加強(qiáng)基層組織建設(shè)和提升人居環(huán)境等工作穩(wěn)步推進(jìn)。 

　　一年來(lái)，把產(chǎn)業(yè)興旺作為鄉(xiāng)村振興的重點(diǎn)方向，進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)15.5萬(wàn)畝（水稻5.5萬(wàn)畝，玉米10萬(wàn)畝）；加大規(guī)模化種植、養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品、生物產(chǎn)業(yè)精深加工“雙輪驅(qū)動(dòng)”工作力度，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、優(yōu)質(zhì)稻、水果、生物產(chǎn)業(yè)“六張名片”質(zhì)量。 

　　2018年畜牧業(yè)產(chǎn)值11.68億元，商品禽苗產(chǎn)銷量在全省縣（市）中位于前列，成為了云南省家禽種苗供應(yīng)中心、商品禽蛋、禽肉生產(chǎn)基地，形成了配套齊全的禽蛋產(chǎn)業(yè)體系。全市花卉苗木種植4.5萬(wàn)畝，成為全省規(guī)模最大、品種最齊、數(shù)量最多的縣級(jí)綠化觀賞苗木基地；花卉主要集中在羊街鄉(xiāng)和中和營(yíng)鎮(zhèn)，2018年高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)切花產(chǎn)量10330萬(wàn)支、種苗15000萬(wàn)株、盆花210萬(wàn)盆，實(shí)現(xiàn)花卉產(chǎn)值3.05億元。全市蔬菜種植面積達(dá)12.8萬(wàn)畝。優(yōu)質(zhì)稻種植基地達(dá)5.5萬(wàn)畝，依托臥龍米業(yè)有限公司的“滇燕”、“臥龍”兩個(gè)品牌，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成生產(chǎn)—加工—銷售一條龍模式。全市水果面積達(dá)到9.23萬(wàn)畝，“開遠(yuǎn)蜜桃”已成為開遠(yuǎn)市地理標(biāo)志證明商標(biāo)。以博浩生物公司、紅河海利公司等為龍頭，帶動(dòng)全市發(fā)展萬(wàn)壽菊、小黃姜等生物產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)行葉黃素浸膏、中藥材飲片、干姜等產(chǎn)品加工，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。2018年全市生物產(chǎn)業(yè)面積5.4萬(wàn)畝。 

　　全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成145800萬(wàn)元，比上年增加24300萬(wàn)元元，同比增長(zhǎng)20%；預(yù)計(jì)全市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)銷售收入13.3896億元，比上年增加1.6067億元，同比增長(zhǎng)12% 。 

　　2. 以高效農(nóng)業(yè)園建設(shè)引領(lǐng)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。 

　　一是加快推進(jìn)高效農(nóng)業(yè)園建設(shè)。2016年12月啟動(dòng)園區(qū)建設(shè)以來(lái)，目前為止園區(qū)累計(jì)完成投資6.8億元，完成土地流轉(zhuǎn)5734畝，涉及2個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)社區(qū)會(huì)，7個(gè)村民小組；建成溫室83.5萬(wàn)平方米。現(xiàn)已簽約入駐農(nóng)業(yè)企業(yè)17家（其中花卉12家、水果3家、苗木2家），投資億元以上4家（云南愛必達(dá)園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）、浙江豐島控股集團(tuán)有限公司、上海立深新園花卉有限公司、上海虹華園藝有限公司），簽約總金額達(dá)4.7億元。入駐企業(yè)中有兩個(gè)亞洲第一，三個(gè)國(guó)際一流，四個(gè)投資過億。云南愛必達(dá)園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）引進(jìn)國(guó)際最高端的荷蘭種苗，采用以色列耐特菲姆公司先進(jìn)的節(jié)水灌溉技術(shù)，搭載小米科技智能硬件，通過互聯(lián)網(wǎng)銷往全球，種苗國(guó)際一流、種植技術(shù)國(guó)際一流、設(shè)備設(shè)施國(guó)際一流。上海立深新園公司在園區(qū)的玲瓏花無(wú)土栽培工廠面積為36.7萬(wàn)平方米，為亞洲之最。上海虹華是菊花產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，可生產(chǎn)3600多個(gè)菊花品種，種苗銷售亞洲第一。其他水果、蔬菜、苗木預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)1億元以上。 

　　二是啟動(dòng)云花創(chuàng)新中心建設(shè)。與世界十大花卉育種商之一比利時(shí)EP公司合作，以虹華園藝公司為重點(diǎn)，加快推進(jìn)“七彩云菊”種苗標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，現(xiàn)已完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯性體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率達(dá)到95%以上。高端花卉種苗繁育中心項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年出口種苗3億余株，主要出口日本、韓國(guó)、荷蘭等國(guó)家，推動(dòng)“七彩云菊”闖出亞洲、走向世界，打造國(guó)際知名、世界一流的花卉種苗生產(chǎn)企業(yè)。目前云花創(chuàng)新中心土地平整已完成，正在進(jìn)行樁基礎(chǔ)建設(shè)，項(xiàng)目可研已定稿，施工設(shè)計(jì)初稿正在完善。虹華園藝公司種植菊花種苗母本500萬(wàn)株。“七彩云菊”商標(biāo)注冊(cè)，目前商標(biāo)申請(qǐng)已完成提交申請(qǐng)，通過國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局審核，已收到商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書，進(jìn)入排隊(duì)等待注冊(cè)商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查階段。 

　　三是實(shí)施知花小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目。目前項(xiàng)目可研批復(fù)已完成，PPP兩評(píng)一案，項(xiàng)目總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃正在修改完善，小鎮(zhèn)策劃案，概念性規(guī)劃已定稿，已與云南固本文旅產(chǎn)業(yè)投資有限公司合作相關(guān)協(xié)議。項(xiàng)目點(diǎn)完成征地323畝，安裝施工用電變壓器一臺(tái)，項(xiàng)目累計(jì)挖運(yùn)人工湖土石方21.05萬(wàn)立方米，目前正在開展道路、水體、土地平整及投資方招標(biāo)工作。 

　　四是持續(xù)推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。推進(jìn)大莊—羊街片區(qū)和中和營(yíng)片區(qū)11.2萬(wàn)畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。2018年1-10月，示范區(qū)完成投資10.25億元，共整合州級(jí)以上項(xiàng)目29個(gè)，整合財(cái)政資金2.7832億元。水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工程完成1件，正在建設(shè)4件；實(shí)施了馬桑箐高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、宜民社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、綠差沖小流域坡耕地綜合治理工程等項(xiàng)目，建設(shè)完成高效節(jié)水灌溉面積1.55萬(wàn)畝；建設(shè)完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.08萬(wàn)畝；改造中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目完工1萬(wàn)畝；完成坡改梯0.17萬(wàn)畝；建設(shè)完成機(jī)耕道路19.12公里，主干道1.68公里。 

　　3. 精準(zhǔn)發(fā)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。 

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任。成立脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，我局成立10個(gè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)組，對(duì)全市的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。 

　　二是加大投入，抓項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)貧困戶增收。2018年市級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持資金2184.05萬(wàn)元，目前已全部撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），已兌現(xiàn)資金1937.45萬(wàn)元，涉及5081戶貧困戶21524人，有力夯實(shí)貧困群眾脫貧基礎(chǔ)。同時(shí)進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金整合力度，2018年整合農(nóng)業(yè)項(xiàng)目22個(gè)，財(cái)政資金3595.86萬(wàn)元。 

　　三是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，提供技術(shù)支撐。依托市、鄉(xiāng)及農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等，在貧困地區(qū)開展技術(shù)培訓(xùn)，確保有勞動(dòng)力的貧困戶至少掌握1門致富技能，截至目前培訓(xùn)建檔立卡貧困戶7562人次（重點(diǎn)是未脫貧戶），發(fā)放技術(shù)資料5670份。 

　　四是加快推進(jìn)新型經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)貧困戶全覆蓋。目前，全市64個(gè)新型經(jīng)營(yíng)主體直接帶動(dòng)建檔立卡貧困戶3890戶、16295人，分別占全市有產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的貧困戶數(shù)（4744戶）、人數(shù)（19872人）的82%、82%。 

　　五是培育壯大村集體經(jīng)濟(jì)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)，做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證及推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)完成年度貧困村出列任務(wù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年出列14個(gè)貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)3萬(wàn)元以上。 

　　六是開展“人畜混居清零”行動(dòng)。從4月開始啟動(dòng)“人畜混居清零”行動(dòng)工作，截至目前，全市2473戶人畜混居戶的牲畜圈舍已全面竣工并投入使用，牲畜圈舍竣工面積共計(jì)3.465萬(wàn)平方米；已補(bǔ)助2473戶，補(bǔ)助資金451.875萬(wàn)元。 

　　4. 深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革，激活內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。 

　　一是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證。全市共調(diào)查農(nóng)戶38229戶，調(diào)查地塊342686塊，實(shí)測(cè)面積735587.08畝；全市已有52個(gè)村委會(huì)、500個(gè)村民小組、36032戶農(nóng)戶全面完成合同簽訂、權(quán)屬確認(rèn)、登記簿建立、數(shù)據(jù)入庫(kù)工作，共確認(rèn)家庭承包耕地292754塊，確認(rèn)耕地面積685674.57畝，頒發(fā)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書36032份，頒證率達(dá)到94.3%；同時(shí)，完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記農(nóng)戶檔案整理24714份，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成了上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)。 

　　此外，在全省率先完成了縣級(jí)農(nóng)村土地承包管理信息平臺(tái)搭建工作，已向省確權(quán)辦提交數(shù)據(jù)庫(kù)成果完成匯交工作任務(wù)并通過審定。 

　　二是推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易流轉(zhuǎn)。從2014年成立市場(chǎng)化運(yùn)作的“開遠(yuǎn)城鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心”以來(lái)，全市簽訂流轉(zhuǎn)合同14997份，家庭承包耕地流轉(zhuǎn)14.1萬(wàn)畝，其中，出租6.79萬(wàn)畝、轉(zhuǎn)包0.54萬(wàn)畝、轉(zhuǎn)讓0.02萬(wàn)畝、互換4.68萬(wàn)畝、入股1.98萬(wàn)畝，其他0.09萬(wàn)畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)值達(dá)1.6億元左右。 

　　三是穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。2017年確定為試點(diǎn)先行開展工作羊街村委會(huì)、樂白道村委會(huì)和黑泥地社區(qū)、東山莊小組、龍溪小組、田房小組基本完成了清產(chǎn)核資、組織成員資格認(rèn)定和股權(quán)設(shè)置等相關(guān)改革任務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我市于今年6月被納入國(guó)家級(jí)2018年度農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革整市推進(jìn)試點(diǎn)縣，計(jì)劃2019年10月底全面完成改革任務(wù)。目前，已完成《開遠(yuǎn)市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)方案》（國(guó)家級(jí)試點(diǎn)）方案的制定下發(fā)，召開了宣傳培訓(xùn)動(dòng)員會(huì)，部署了相關(guān)改革工作，各項(xiàng)工作正在按期推進(jìn)。 

　　5. 打造“綠色食品牌”，推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)品牌發(fā)展。突出綠色化、品牌化，全力打造“綠色食品牌”，及時(shí)擬定工作年歷表，確定我市重點(diǎn)發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)。 

　　一是打造農(nóng)產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品影響力。截至目前，全市取得綠色食品證書1個(gè)，種植規(guī)模0.5萬(wàn)畝；取得無(wú)公害產(chǎn)品證書8個(gè)，種植規(guī)模為4.78萬(wàn)畝，養(yǎng)殖規(guī)模為20萬(wàn)羽；獲農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)1個(gè)，種植規(guī)模2萬(wàn)畝。開遠(yuǎn)木棉、開遠(yuǎn)蜜桃通過國(guó)家地理標(biāo)志證明商標(biāo)認(rèn)定；取得省級(jí)著名商標(biāo)7個(gè)；云南名牌農(nóng)產(chǎn)品2個(gè)（臥龍谷香軟米、偉艷牌石榴枇杷）；云南“六大名米”（臥龍谷香軟米）稱號(hào)1個(gè)。2018年申報(bào)12個(gè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品檢測(cè)已通過，待省農(nóng)業(yè)廳評(píng)審頒證；申報(bào)“七彩云菊”公共品牌商標(biāo)，目前已收到國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)受理通知書，進(jìn)入審查階段。 

　　二是堅(jiān)持發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)。開展第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)污染源普查，成立種植業(yè)組、畜禽養(yǎng)殖業(yè)組、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)組、地膜組、秸稈組、農(nóng)業(yè)移動(dòng)源組、種植業(yè)原位監(jiān)測(cè)點(diǎn)組、質(zhì)量控制組等八個(gè)農(nóng)業(yè)污染源普查專項(xiàng)組，制定7個(gè)專項(xiàng)組工作方案。目前，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)清查工作已結(jié)束，完成清查建庫(kù)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)388家。開展農(nóng)用地土壤重金屬詳查協(xié)同采樣，完成11個(gè)土壤樣品和11個(gè)水稻樣品的采集。深入實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)。推廣測(cè)土配方施肥29.64萬(wàn)畝；開展病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治面積24萬(wàn)畝次，完成病蟲綠色防控面積17萬(wàn)畝次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量負(fù)增長(zhǎng)。采取還田方式對(duì)養(yǎng)殖糞污進(jìn)行綜合利用，共綜合利用各種畜禽糞污98950.2噸，利用率93.1%。加快草原生態(tài)建設(shè)。以實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制政策、退耕還草等項(xiàng)目為抓手，加強(qiáng)草原生態(tài)建設(shè)，種植牧草17623畝；開展草地資源清查及草原監(jiān)測(cè)，完成42個(gè)樣地，126個(gè)樣方的外業(yè)監(jiān)測(cè)，調(diào)查30戶牧戶。繼續(xù)推進(jìn)耕地休耕試點(diǎn)，采取種植綠肥、雜豆等模式，落實(shí)休耕面積0.5萬(wàn)畝。 

　　三是創(chuàng)建省級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)。確定申請(qǐng)出口備案農(nóng)產(chǎn)品示范基地13.2萬(wàn)畝，涵蓋蔬菜、水果、糧食、生物產(chǎn)業(yè)和花卉五大類別，其中：水果類4.2萬(wàn)畝，蔬菜類4.5萬(wàn)畝，糧食類2.5萬(wàn)畝，生物產(chǎn)業(yè)類1萬(wàn)畝，花卉類1萬(wàn)畝。目前創(chuàng)建材料已經(jīng)完成，需檢測(cè)樣品已全部送檢并經(jīng)檢測(cè)合格，待進(jìn)一步完善相關(guān)臺(tái)賬資料后即可申請(qǐng)州級(jí)部門進(jìn)行初驗(yàn)。 

　　此外，積極推進(jìn)綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制訂工作，綠色食品開遠(yuǎn)藠頭標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程已通過地方文稿初審， 16家種植、養(yǎng)殖企業(yè)在云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)完成賬戶建立和數(shù)據(jù)錄入。 

　　6. 堅(jiān)持招商引資與培育本地企業(yè)并舉，通過推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)跨越發(fā)展。通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)，加快新型經(jīng)營(yíng)主體培育，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。引進(jìn)云南愛必達(dá)園藝有限公司、浙江豐島控股集團(tuán)有限公司、廣東溫氏等一批有實(shí)力干農(nóng)業(yè)的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)駐我市，注重扶持培育云南紅河臥龍米業(yè)有限公司、開遠(yuǎn)市三鼎產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司等真心帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展的本土農(nóng)業(yè)企業(yè)，全市現(xiàn)有年銷售收入200萬(wàn)元以上農(nóng)業(yè)企業(yè)37家，其中從事種植業(yè)（含苗木花卉）的有13家，從事養(yǎng)殖業(yè)的有10家，從事農(nóng)產(chǎn)品加工、流通的有14家；省級(jí)龍頭企業(yè)6家，州級(jí)龍頭企業(yè)12家。2018年組織阿偉哥清真食品公司、云南紅河臥龍米業(yè)公司等5家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加第5屆中國(guó)-南亞博覽會(huì)暨第25屆中國(guó)昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)；組織開遠(yuǎn)羅鳳仙食品有限責(zé)任公司參加2018年云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（上海）推介活動(dòng)；組織開遠(yuǎn)碩滿園公司等3家農(nóng)業(yè)企業(yè)參加第十四屆中國(guó)昆明國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)；組織開遠(yuǎn)市誠(chéng)和豆制品工貿(mào)有限公司參加第二十一屆中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資貿(mào)易洽談會(huì)；組織博浩生物科技有限公司等2家農(nóng)業(yè)企業(yè)申報(bào)省級(jí)龍頭企業(yè)；組織碧山凈水果蔬種植公司、紅河海利生物公司等6家企業(yè)申報(bào)州級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2018年共有19個(gè)項(xiàng)目納入全市“一張圖”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行組團(tuán)服務(wù)，總投資287699萬(wàn)元，其中 2018年計(jì)劃投資91665萬(wàn)元。截止9月底，累計(jì)完成投資88140萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資96.15%。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　部門基本情況:納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

　　分別是： 

　　1.開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 

　　2.開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站 

　　3.開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 

　　4.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 

　　5.開遠(yuǎn)市植檢植保站 

　　6.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校 

　　7.開遠(yuǎn)市種子管理站 

　　8.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站 

　　9.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 

　　10.開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 

　　11.開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 

　　12.開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站 

　　13.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局（本局） 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實(shí)有人員編制175人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制158人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員134人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。 

　　實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　收入決算情況說明:開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計(jì)89,075,395.45元。其中：財(cái)政撥款收入89,075,395.45元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加18981.41萬(wàn)元。增加的原因人員及項(xiàng)目增加故資金收入增加。 

　　二、支出決算情況說明 

　　支出決算情況說明:開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計(jì)63,124,359.3元。其中：基本支出35,463,090.59元，占總支出的56.18%；項(xiàng)目支出27,661,268.71元，占總支出的43.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加146.24萬(wàn)元。增加的原因人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目增加故資金支出增加。 

　　（一）基本支出情況 

　　基本支出情況:2018年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35,463,090.59元。與上年對(duì)比增加817.29萬(wàn)元。增加的原因在職及離退休人員按國(guó)家規(guī)定調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、增加養(yǎng)老金等增加的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)增加是在職人員增加公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.82%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.18%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　項(xiàng)目支出情況:2018年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,661,268.71元。與上年對(duì)比減少671.05萬(wàn)元。減少的原因是開源節(jié)流、減少支出。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況:開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,124,359.3元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加146.24萬(wàn)元,增加的原因,人員及項(xiàng)目增加故資金支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況:1.一般公共服務(wù)（類）支出10,433,368元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.53%。主要用于一般行政事務(wù)管18,807.09元，其他人事事務(wù)支出55,735.91元，其他一般公共服務(wù)支出10,358,825 元； 

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出100,000元； 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,078,859.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于歸口管理的行政單位離退休177,598.00元，事業(yè)單位離退休6,876.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,732,241.00元，死亡撫恤162,144.10元； 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,401,912.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于食品安全事務(wù)11,516.82元,行政單位醫(yī)療168,172.90元，事業(yè)單位醫(yī)療1，222，223.16元； 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,047,214.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于其他污染防治支出55,263.30元，其他退耕還林工程建設(shè)支出889,709.02元，其他節(jié)能環(huán)保支出102,242.00元 ； 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出408,626元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出408,626.00元； 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出46,654,379元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.91%。主要用于農(nóng)業(yè)46,555,859.61元，水利4,900.00元，其他農(nóng)林水支出93,619.39元； 

　　  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 

　　  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為328,940.00元，支出決算為308,403.06元，完成預(yù)算的93.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為264,618.06元，完成預(yù)算的80.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,785元，完成預(yù)算的13.31%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革后車輛維護(hù)費(fèi)降低。2、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少63,515.83元，下降17.08%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少39,911.83元，下降13.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,604元，下降35.03%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革后車輛維護(hù)費(fèi)降低。2、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出264,618.06元，占85.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,785元，占14.2%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出264,618.06元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出264,618.06元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于農(nóng)業(yè)部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出43,785元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出43,785元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待特定農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查發(fā)生的接待支出。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,398,611.7元，與上年對(duì)比增加575.02萬(wàn)元,主要原因部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)日常工作開銷及辦公設(shè)備購(gòu)置增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（1）辦公費(fèi)30,246.14元、咨詢費(fèi)12,377.00元、水費(fèi)13,600.00元、郵電費(fèi)704.70元、差旅費(fèi)27,663.39元、培訓(xùn)費(fèi)618.00元、 公務(wù)接待費(fèi)1,706元、勞務(wù)費(fèi)21,600.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,697.00元、福利費(fèi)360.00元、其他交通費(fèi)用168,300.00元，其他商品和服務(wù)支出8,042,139.47元.（2)辦公設(shè)備購(gòu)置37,600元、專用設(shè)備購(gòu)置10,000.00元。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　國(guó)有資產(chǎn)占用情況:截至2018年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額75,692,824.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61,132,433.06元，固定資產(chǎn)14,379,688.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)180,702.14元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,025,219.11元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加15,731,854元，固定資產(chǎn)增加112,662.97元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加180,702.14元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。 

　　處置房屋建筑物90.16平方米，賬面原值6461.76元；處置車輛2輛，賬面原值499,740.8元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300元；出租房屋210平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入19,683.35元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　政府采購(gòu)支出情況:2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額784,755.24元,其中：政府采購(gòu)貨物支出658,142.88元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出126,612.36元;授予中小企業(yè)合同金額784，755.24元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　2018年市農(nóng)業(yè)局年初預(yù)算項(xiàng)目專項(xiàng)支出4,750,000元，其中:⑴農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)法經(jīng)費(fèi)100,000元;⑵動(dòng)物防治防疫經(jīng)費(fèi)（含市鄉(xiāng)兩級(jí)春秋兩季防疫工作經(jīng)費(fèi)）250,000元;⑶ 屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理財(cái)政補(bǔ)貼資金100，000元；⑷農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)扶持資金500,000元;⑸鄉(xiāng)村振興計(jì)劃經(jīng)費(fèi)300,000元;⑹高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)3,000,000元;⑺農(nóng)村土地承包合同管理50,000元;⑻農(nóng)作物救災(zāi)、備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)100,000元;⑼ 保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50,000元;⑽農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行費(fèi)100,000元;⑾畜禽動(dòng)物檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)200,000元。 

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　按照項(xiàng)目成本性分析和項(xiàng)目效率性分析兩大部分開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。2018年新修訂了節(jié)支增效的改進(jìn)措施，預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、執(zhí)行的有效性、編制執(zhí)行的規(guī)范性達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目支出達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)后續(xù)可持續(xù)影響，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。 

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，制定了一系列合法合規(guī)、較為完整的，具有很強(qiáng)的可操作性財(cái)務(wù)管理制度。堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化。制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以公開。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 

　　   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　部門績(jī)效管理組織體系建設(shè)情況按《開遠(yuǎn)市預(yù)算公開工作實(shí)施方案（試行）》的要求，對(duì)2018年度開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)部門整體支出績(jī)效的相關(guān)情況進(jìn)行梳理并收集了相關(guān)資料。根據(jù)相關(guān)資料制定部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)體系，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況及結(jié)果，完成自評(píng)報(bào)告撰寫和自評(píng)打分. 

　　部門績(jī)效管理推進(jìn)情況及措施：1、組織實(shí)施、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)督導(dǎo)工作，整合有關(guān)項(xiàng)目和技術(shù)力量，保證各項(xiàng)措施到位。2、建立了項(xiàng)目相關(guān)單位聯(lián)席制度，定期召開會(huì)議，及時(shí)研討并解決項(xiàng)目在實(shí)施過程遇到的突發(fā)狀況，便于更好地掌握項(xiàng)目進(jìn)展程度。3、按照項(xiàng)目資金管理辦法相關(guān)要求，完備齊全的做好檔案管理工作。并由專人負(fù)責(zé)收集、整理。項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，將裝訂成冊(cè)組織上報(bào)到省、州項(xiàng)目管理部門備案。 

　　管理經(jīng)驗(yàn)：強(qiáng)化績(jī)效管理考核，圍繞績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)，層層分解落實(shí)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位（科室）及責(zé)任人，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，使每位同志對(duì)自己的目標(biāo)任務(wù)了然于胸，從而增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和積極性，使考核目標(biāo)中涉及到的每一項(xiàng)任務(wù)都落到了實(shí)處，同時(shí)建立并執(zhí)行考核目標(biāo)執(zhí)行情況跟蹤檢查制度，責(zé)任追究制度，使單位在合理使用資金，有效控制支出的情況下，確保了各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。  

　　需改進(jìn)的問題及措施：建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。 深入實(shí)際加強(qiáng)調(diào)查研究，切實(shí)準(zhǔn)確了解掌握群眾之所需、之所盼，增強(qiáng)群眾滿意度工作針對(duì)性、時(shí)效性。全方位加大宣傳力度，切實(shí)提高群眾對(duì)農(nóng)業(yè)工作知曉率、認(rèn)知度。充分發(fā)揮職能作用，全面提升農(nóng)業(yè)新形象。全面加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，更多地滿足廣大群眾的渴求。全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍能力建設(shè)，為大幅提升群眾滿意度提供堅(jiān)強(qiáng)保證。 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　其他重要事項(xiàng)情況說明無(wú). 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　相關(guān)口徑說明:（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　 2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　4、一般預(yù)算收入，財(cái)政收入的來(lái)源之一，有計(jì)劃有組織并由國(guó)家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來(lái)的“財(cái)政機(jī)關(guān)總預(yù)算會(huì)計(jì)制度”中的“預(yù)算收入”相對(duì)應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財(cái)政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來(lái)屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對(duì)這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來(lái)的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。 

　　5、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。 

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