監(jiān)督索引號53250200349901000

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室

2018年度部門決算情況說明

   第一部分  中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹、落實黨中央和省、市關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針、政策；參與研究制定我市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委作出農(nóng)村工作部署；協(xié)助市委做好市委農(nóng)村工作重大活動及重要會議，負責起草或組織起草市委農(nóng)村重要文稿、文件，負責指導農(nóng)村改革等。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，開遠市委農(nóng)辦認真學習和貫徹落實黨中央、國務院和省、州、市黨委政府的決策部署，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為抓手，扎實推進“三農(nóng)”發(fā)展及相關(guān)的農(nóng)村綜合改革工作，切實加強與各涉農(nóng)部門的溝通、協(xié)調(diào)和服務，突出工作重點，轉(zhuǎn)變工作作風，強化督促指導，較好地完成了各項工作任務。主要取得如下成績：

（一）組織編制《開遠市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》。根據(jù)市委、市政府的決策，8月27日，開遠市委辦公室開遠市人民政府辦公室下發(fā)《關(guān)于成立開遠市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組的通知》（開辦發(fā)〔2018〕54號）文件，成立了以市委書記和市長為雙組長，市委常委和副市長為副組長的“開遠市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組”，下設領(lǐng)導小組辦公室在市委農(nóng)辦，由市委副書記兼任辦公室主任，還分別設置了由市級領(lǐng)導為組長的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、鄉(xiāng)村組織和人才振興、鄉(xiāng)村生態(tài)振興、鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村治理振興5個專項工作組，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（二）積極推進高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。開遠市委農(nóng)辦貫徹落實市委、市政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重大決策部署，加快開遠農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點項目的科學化、標準化、制度化，由市委農(nóng)辦牽頭組織各相關(guān)職能部門進行重點任務分工，明確責任主體，確保“三農(nóng)”工作取得新進展、新突破。創(chuàng)新財政支農(nóng)資金投入機制、創(chuàng)新基礎(chǔ)設施建管機制和完善農(nóng)民利益分享機制，推進開遠高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設。2018年，園區(qū)已成功引入云南愛必達園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）、上海虹華園藝有限公司、浙江豐島控股集團有限公司、上海立深新園花卉有限公司等18家企業(yè)入駐，累計完成投資6.8億元，完成土地流轉(zhuǎn)5734畝，建成溫室84.33萬平方米，建成冷庫1.21萬立方米。2018年，園區(qū)生產(chǎn)切花10335萬支、種苗15000萬株、盆花280萬盆，實現(xiàn)花卉產(chǎn)值3.05億元；圍繞紅河“九紅”系列品牌打造，結(jié)合開遠自身特色和優(yōu)勢，推進規(guī)模化種植養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品精深加工，重點扶持發(fā)展牛肉食品、禽蛋制品、優(yōu)質(zhì)稻、特色果蔬等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。

（三）牽頭組織完成2017年度“三農(nóng)”綜合考核及2018年實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考評前期準備工作。按照《中共開遠市委辦公室 開遠市人民政府辦公室關(guān)于做好全州2017年度綜合考評有關(guān)工作的通知》要求，市委農(nóng)辦會同市財政局、統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)局等20家單位，積極與涉及2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評38項指標的州級考評部門進行溝通聯(lián)系，對照考評辦法和標準，認真落實統(tǒng)計目標任務完成情況，分析總結(jié)存在的困難問題，牽頭圓滿完成了州級對我市的2017年度“三農(nóng)”工作的綜合考核，并取得了較好的成績。

（四）積極主動做好脫貧攻堅工作。認真落實市委、市政府要求，按照部門職責，積極主動參與脫貧攻堅工作，在市委農(nóng)辦人員緊缺的情況下，服從大局，積極配合組織安排，2018年市委農(nóng)辦工作人員到石崗村走訪幫扶農(nóng)戶10次以上，力所能及幫助農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)改善生活，與農(nóng)戶交心換心建立起深厚的感情。

（五）完成了省、州農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室安排的一系列調(diào)研任務。完成省州安排的人口市民化、工商資本下鄉(xiāng)、空心村、鄉(xiāng)村振興發(fā)展等各類調(diào)研任務；協(xié)助省社科院調(diào)研組開展分類實施鄉(xiāng)村振興調(diào)研；接待了保山市、騰沖市、省少數(shù)民族干部培訓班等考察高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展情況；多次協(xié)助完成了上級部門安排及其他縣市區(qū)到開遠開展的參觀學習活動。

（六）支持市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展講習所開展工作。2018年，積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，在人力物力上幫助市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展講習所開展工作，2018年，講習所通過整合社會智力資源和鄉(xiāng)土人才資源，實施以“扶志扶智扶技”為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)土脫貧致富帶頭人培訓計劃，以全市的貧困村的“生產(chǎn)型、經(jīng)營型、技能型”鄉(xiāng)土人才為主要對象，以集中培訓、分散培訓、參與式培訓、跟蹤輔導、相互幫扶等多種方式，開展無公害蔬菜種植、蠶桑種植、萬壽菊種植、農(nóng)作物病蟲防治、科學養(yǎng)蠶、花卉栽培、測土配方施肥、農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)等培訓6次培訓人員217人次，組織開展科技現(xiàn)場服務7場次受益群眾1500余人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分     2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年度收入合計651,044.76元。其中：財政撥款收入651,044.76元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加126381.33元，主要原因：人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年度支出合計661,044.76元。其中：基本支出661,044.76元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加185757.13元,主要原因：人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出661,044.76元。與上年對比增加185757.13元,主要原因：人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.71%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.29%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出661,044.76元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加185757.13元,主要原因：人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出53,832元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.14%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25,751.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出80,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.1%。

  12.農(nóng)林水（類）支出501,461元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.86%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為60000元，支出決算為4,663.6元，完成預算的7.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4,663.6元，完成預算的7.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格按照上級和市級的各項“三公”經(jīng)費支出規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，減少不必要的支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加885.49元，增長23.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少-3,662.11元，下降-100%；公務接待費支出決算增加4,547.6元，增長3,920.34%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：主要用于外單位人員來訪考察調(diào)研發(fā)生的接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4,663.6元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4,663.6元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,663.6元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位人員來訪考察調(diào)研發(fā)生的接待費支出發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出134,126元，與上年對比增加49505.89元,主要原因：2018年撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費增加及下鄉(xiāng)公務用車使用費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室部門資產(chǎn)總額665,860.98元，其中，流動資產(chǎn)228,931.98元，固定資產(chǎn)436,929元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少-49,840.5元，其中;流動資產(chǎn)減少-49,840.5元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   本單位無項目支出

（二）項目支出績效自評

本單位無項目支出

（三）項目績效目標管理

本單位無項目支出

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

通過對2018年度部門整體支出預算績效評價進行自評，有效對內(nèi)部管理及資金支出情況情況進行了全面綜合分析，依法、合理地使用財政資金，提高財政資金使用效率；加強對專項資金使用的監(jiān)督，確保做到專款專用。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款；

2.基本支出：本單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出；

3.三公經(jīng)費：指因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。 ；

4.人員經(jīng)費：本單位用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；

5.公用經(jīng)費：本單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

聯(lián)系電話：7228976         聯(lián)系人：萬珈辰

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