目錄

第一部分 中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室概

況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分 中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

第三部分 中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況總體說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算情況說明

五、政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中共開遠市委開遠市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹落實上級黨委、政府和市委、市政府關于農(nóng)村工作的各項方針、政策，參與研究制定全市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施；

2、承辦市委、市政府有關農(nóng)村工作的重大活動及重要會議，參與起草市委、市政府關于農(nóng)村工作的重要文稿；

3、對事關全市農(nóng)村工作全局性的重大政策及熱點難點問題進行調(diào)查研究，提出建設性意見、建議和對策、措施，供市委、市政府決策參考；

4、協(xié)助市委督查部門，對市委、市政府農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實情況進行督促檢查；

5、總結和推廣農(nóng)村工作典型經(jīng)驗，協(xié)助有關部門做好農(nóng)村政策宣傳；

6、組織申報省、州農(nóng)辦及市委、市政府安排的新農(nóng)村建設項目，協(xié)助市級有關部門實施相關的農(nóng)村建設項目；

7、承擔開遠市新農(nóng)村建設促進會的日常工作；

8、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）主要工作

2018年重點工作任務介紹：

1、圍繞“脫貧攻堅”、“高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展”等工作重點，積極牽頭協(xié)調(diào)組織相關部門，在認真調(diào)查研究、研習政策的基礎上，按時按質(zhì)按量完成好各項工作。

2、進一步加大省、州新農(nóng)村建設項目的申報力度，為我市新農(nóng)村建設爭取更多的項目和資金，助力我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作。

3、進一步加強對省、州重點村建設項目的管理，積極協(xié)助市財政局做好“一事一議”財政獎補項目的實施工作。

4、繼續(xù)對外合作開展課題研究，認真做好接待各類參觀、考察、調(diào)研活動工作，為我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展爭取各個層面的最廣泛支持。

二、部門預算編制情況

（一）指導思想

按照市財政局預算編制的總體要求，科學合理編制2018年度預算，努力提高預算編制的科學化和規(guī)范化水平。本著“依法理財、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點、有保有壓”的思路，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，有效降低行政運行成本，努力達到資金的科學調(diào)度、合理分配，保障工作的順利進行。

（二）基本原則及編制方法

1、真實性原則。收支預測要充分考慮財政政策和部門履行職能的需要，對各項收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實準確。

 2、合法性原則。預算編制要符合《預算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財政宏觀調(diào)控目標及相關規(guī)章制度。

3、穩(wěn)妥性原則。部門預算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預算，優(yōu)先保證基本支出。項目預算編制，以收定支，量力而行。

4、重點性原則。合理安排各項資金，在兼顧一般的同時，優(yōu)先保證重點支出。先重點、急需項目，后一般項目。

5、完整性原則。體現(xiàn)綜合預算的思想，將部門依法取得的包括所有財政性資金在內(nèi)的各項收入以及相應的支出編入預算，統(tǒng)一管理，不在部門預算之外保留其它收支項目。

（三）總體思路

依據(jù)預算編制的總體要求，結合工作實際，做好部門預算改革工作。按照機構編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預算；并結合部門工作特點，合理編制業(yè)務經(jīng)費支出預算。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制3人，其中：行政編制3人。無離退休人員。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分開遠市委農(nóng)辦

2018年部門預算表

（附件14張表）

第三部分開遠市委農(nóng)辦

2018年部門預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

開遠市委農(nóng)辦2018年財政撥款收支總預算43.47萬元。

財政撥款預算總收入為43.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入43.47萬元，占總收入的100%；總收入與上年對比增加4.92萬元，主要增減變動原因根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費。

支出為43.47萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出5.23萬元，占總支出的12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元，占總支出的5.7%；農(nóng)林水支出32.52萬元，占總支出的74.8%；住房保障支出3.25萬元，占總支出的7.5%；總支出與上年對比增加4.92萬元，主要增減變動原因根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

開遠市委農(nóng)辦2018年一般公共預算財政撥款支出43.47萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.92萬元，其中基本支43.47萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）預算5.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)新增，主要是行政單位養(yǎng)老保險列入市級財政預算中導致支出增加。

2.2101101（行政單位醫(yī)療） 預算2.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)新增，主要是行政單位醫(yī)療列入市級財政預算中導致支出增加。

3.2130101（行政運行 ）預算32.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.9萬元，主要是根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費導致減少

4.2210201（住房公積金）預算3.25萬元，與上年對比增加0.12萬元，主要增減變動原因根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

開遠市委農(nóng)辦2018年財政撥款支出總計43.47萬元。

政府預算支出43.47萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出38.06萬元，機關商品和服務支出5.41萬元。

部門預算支出43.47萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出38.06萬元，商品和服務支出5.41萬元。

四、部門基本支出情況說明

開遠市委農(nóng)辦2018年基本支出43.47萬元，財政撥款43.47萬元，其中一般公共預算43.47萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出38.06萬元，主要包括：基本工資11.15萬元、津貼補貼15.02萬元、獎金0.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.47萬元、住房公積金3.25萬元。

商品和服務支出5.41萬元，主要包括：辦公費2.10萬元、培訓費0.02萬元、工會經(jīng)費0.46萬元、其他交通費用2.84萬元。

五、部門政府性基金預算支出情況說明

開遠市委農(nóng)辦2018年政府性基金預算支出0萬元。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，開遠市委農(nóng)辦年收支總預算43.47萬元。預算收入共43.47萬元，包括：一般公共預算撥款收入43.47萬元；預算支出共43.47萬元，包括：社會保障與就業(yè)支出5.23萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元、農(nóng)林水支出32.52萬元、住房保障支出3.25萬元。

七、部門收入預算情況說明

開遠市委農(nóng)辦年收入預算43.47萬元，其中：2080505  （機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）收入5.23萬元，占12%；2101101（行政單位醫(yī)療） 收入2.47萬元，占5.7%；2130101（行政運行） 收入32.52萬元，占74.8%；2210201（住房公積金） 收入3.25萬元。2018年收入預算與上年對比增加4.92萬元，主要增減變動原因根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出43.47萬元。本級財力安排支出43.47萬元，其中，基本支出43.47萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）支出5.23萬元；2101101（行政單位醫(yī)療）支出2.47萬元；2130101（行政運行）支出32.52萬元；2210201（住房公積金）支出3.25萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1. 提高工資福利待遇，社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療衛(wèi)生；

2. 按照財政部門要求，規(guī)范社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療衛(wèi)生的支出；

（三）項目支出預算變動的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

開遠市委農(nóng)辦年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出6萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少6萬元，減少的主要原因是：公務用車制度改革后，公車已移交開遠市公務用車保障中心，開遠市農(nóng)辦已無此項經(jīng)費預算安排。公務接待費也因部分工作已結束預算減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年開遠市委農(nóng)辦因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2017年預算0萬元無增減變動。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年開遠市委農(nóng)辦公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。比2017年預算0萬元無增減變動。主要原因是公務用車制度改革后，公車已移交開遠市市級機關公務用車保障中心，但是還未辦理車輛過戶手續(xù)，故車輛資產(chǎn)還在我辦。

（三）公務接待費

2018年開遠市委公務接待費預算數(shù)6萬元，比2017年預算減少6萬元，增減變動主要原因部分工作已開展結束預算減少。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

開遠市委農(nóng)辦2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，開遠市委農(nóng)辦國有資產(chǎn)總額71.57萬元，其中：流動資產(chǎn)27.88萬元，固定資產(chǎn)43.69萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

開遠市委農(nóng)辦2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算5.41萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費等日常公用經(jīng)費支出。較上年預算執(zhí)行數(shù)減少0.07萬元，減少變動主要原因工會經(jīng)費減少。

（三）項目支出績效目標

開遠市委農(nóng)辦無項目支出

（四）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第四部分 名詞解釋

1.預算：是指政府、機關、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃；

2.部門預算：是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算；

3.一般公共預算：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算；

4.基本支出預算：是指為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；

5.三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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