目錄

第一部分開遠市農業(yè)局概況

一、基本職能及2018主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分開遠市農業(yè)局2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表

十四、對下轉移支付績效目標表

第三部分開遠市農業(yè)局2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況總體說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

四、基本支出預算情況說明

五、政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分開遠市農業(yè)局

概況

基本職能及主要工作

（一）基本職能

一、貫徹執(zhí)行農業(yè)和農村工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)和農村經濟工作。擬訂本行政區(qū)域內的農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農業(yè)各產業(yè)科技培訓推廣年度計劃，經批準后組織實施；參與擬訂市域內農業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃；制定高穩(wěn)產農田基本建設規(guī)劃和優(yōu)勢農產品產業(yè)帶布局規(guī)劃。

二、承擔并參與農業(yè)農村改革和完善農村經營管理體制的責任。參與指導全市農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度管理，負責本行政區(qū)域內農村土地承包、確權登記、使用權流轉和承包糾紛仲裁管理工作；負責減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展。

三、指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設和現代農業(yè)示范區(qū)建設；負責農村經濟信息統計、農業(yè)生產進度收報，開展農產品市場調查，收集并發(fā)布農業(yè)相關產業(yè)產品及農業(yè)生產資料供求信息；指導全市農業(yè)信息網絡建設和農村市場體系建設；指導農業(yè)抗災減災。

四、負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統計、信息工作和運行情況分析。擬訂農業(yè)產業(yè)化經營規(guī)劃、政策，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展。擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。

五、承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品和農業(yè)生產資料質量安全監(jiān)測。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監(jiān)督管理。負責農產品生產質量安全的監(jiān)督管理。

六、組織、協調農業(yè)生產資料和農產品市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負責漁船、漁機、網具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料的監(jiān)督管理。指導農業(yè)機械化和農機安全監(jiān)理工作。負責農業(yè)信息體系建設，監(jiān)測分析農業(yè)和農村經濟運行，發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息。

七、負責動植物重大病蟲害防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監(jiān)督對市內動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔農業(yè)防災減災的責任。監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

八、組織制定本市農業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施。負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設。指導基層農業(yè)技術推廣體系改革與建設。負責農業(yè)植物新品種保護和農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理。指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作。

九、依法或根據授權負責市域內農業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動植物的保護和管理；依法保護基本農田，發(fā)展節(jié)水農業(yè)；指導農用地、漁業(yè)水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地的開發(fā)利用。

十、擬訂農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農業(yè)生物物種產業(yè)的發(fā)展和農業(yè)農村節(jié)能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關工作。指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)的發(fā)展，會同有關部門做好村容村貌整治工作。負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責。

十一、負責農業(yè)貿易促進和農業(yè)經濟、技術的對外交流與合作工作。負責實施、管理農業(yè)利用外資項目。負責生物產業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農業(yè)資源開發(fā)等工作。

十二、承擔“開遠市農村改革試驗區(qū)領導小組辦公室”、 “開遠市深化農業(yè)農村專項改革領導小組辦公室”的職責。

十三、承辦開遠市人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以開遠市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）機構設置情況

開遠市農業(yè)局機關設10個內設機構：辦公室、種植業(yè)管理科、信息與產業(yè)化管理科（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理科）、法規(guī)科、農業(yè)機械化管理科、畜牧科、獸醫(yī)科（開遠市重大動物疫病防治指揮部辦公室）、草山飼料科、農產品質量安全監(jiān)管科、生物產業(yè)發(fā)展科。

（三）主要工作

2018年重點工作任務：開遠市農業(yè)局認真學習和貫徹落實黨中央、國務院和省、州、市黨委政府的決策部署，緊緊圍繞推進農業(yè)供給側結構性改革主線，以規(guī)模化種養(yǎng)殖與農產品精深加工“雙輪驅動”為引擎，扎實推進農業(yè)產業(yè)扶貧和現代農業(yè)建設等各項工作。（一）促進地方農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產，發(fā)展農業(yè)新型農業(yè)經濟主體。做好“三品一標”認證工作，抓好農產品生產監(jiān)管，開展動物疫病、植物病蟲害防治。做好科技示范推廣及培訓。（二）重點推進高效現代農業(yè)園區(qū)建設，推進規(guī)模化種植養(yǎng)殖業(yè)與農產品精深加工“雙輪驅動”，推進高原特色農業(yè)示范區(qū)建設。（三）加快農村產權制度改革，抓好產業(yè)脫貧工作，抓好招商引資、固定資產投資和爭取上級資金工作，做好“一張圖”項目組團服務。。

部門預算編制情況

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

三、預算單位基本情況

開遠市農業(yè)局編制納入2018年部門預算編報的單位共13個，其中：財政全供給單位13個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位12個。分別是：1.開遠市農產品質量安全檢測站2.開遠市水產站3.開遠市農村經營管理站4.開遠市農業(yè)技術推廣中心5.開遠市植檢植保站6.云南省農業(yè)廣播電視學校開遠市分校7.開遠市種子管理站8.開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站9.開遠市農業(yè)機械管理總站10.開遠市動物疫病預防控制中心11.開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所12.開遠市畜牧推廣站。

截止2018年2月統計，開遠市農業(yè)局2017年度末實有人員編制172人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制154人；在職實有人數167人，其中：實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員143人。

離退休人員92人。其中：離休1人，退休91人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

第二部分開遠市農業(yè)局

2018年部門預算表

（附件14張表）

第三部分開遠市農業(yè)局

2018年部門預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

開遠市農業(yè)局2018年財政撥款收支總預算2706.79萬元。

財政撥款預算總收入為2706.79萬元，其中公共財政預算2706.79萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。與上年對比財政預算總收入增加424.92萬元,增長18.62%，主要原因分析:單位提高工資標準人員經費增加。

2018年支出為2706.79萬元，其中：用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的基本支出2231.80萬元，占總支出的82.45%；用于項目支出475萬元，占總支出的17.55%；基本支出與上年對比增加159.93萬元,主要原因分析：單位提高工資標準人員經費增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.66％。工資福利支出增加是在職及離退休人員按國家規(guī)定調整工資標準、增加養(yǎng)老金等增加的支出；日常公用經費增加是在職人員增加公用經費及公務交通補貼增加。2018年度用于專項業(yè)務工作的經費支出與上年對比增加265萬元,主要原因是預算項目增加。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

開遠市農業(yè)局2018年一般公共預算財政撥款支出2706.8萬元，比上年執(zhí)行數增加424.93萬元，其中基本支出159.93萬元，項目支出265萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1. 20805-01  歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為24.01萬元，。20805-2事業(yè)單位離退休2018年預算數為55.37萬元。 20805-5機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數為275.65萬元。20808-1死亡撫恤2018年預算數為4.26萬元。

21011-1行政單位醫(yī)療2018年預算數為17.51萬元。21011-2事業(yè)單位醫(yī)療2018年預算數為118.57萬元。

 21301-1 行政運行2018年預算數為221.88萬元。21301-2一般行政管理事務2018年預算數為0.25萬元，。 2130104事業(yè)運行2018年預算數為1342.58萬元。 21301-6科技轉化與推廣服務2018年預算數為20萬元，。 21301-8病蟲害控制2018年預算數為35萬元。  2130110執(zhí)法監(jiān)管2018年預算數為30萬元，。21301-25農產品加工與促銷2018年預算數為50萬元。2130199其他農業(yè)支出2018年預算數為340萬元。

4.22102-1 住房公積金2018年預算數為171.72萬元，。

三、部門財政撥款支出明細情況說明

開遠市農業(yè)局2018年財政撥款支出總計2706.8萬元。

政府預算支出2706.80萬元，按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出1129.16萬元，機關商品和服務支出532.51萬元，對事業(yè)單位經常性補助962.71萬元,對個人和家庭的補助82.42萬元。

部門預算支出2706.8萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出2016.24萬元，商品和服務支出608.14萬元，對個人和家庭的補助82.42萬元。

四、部門基本支出情況說明

開遠市農業(yè)局2018年基本支出2231.79萬元，財政撥款2223.54萬元，其中一般公共預算8.25萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出2016.24萬元，主要包括：（基本工資633.48萬元、津貼補貼412.25萬元、獎金52.79萬元、績效工資334.26、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費275.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費136.08萬元、住房公積金171.72萬元、）；商品和服務支出133.14萬元，主要包括：（辦公費55.67萬元、培訓費0.97萬元、勞務費22.52萬元、工會經費22.82萬元、公務用車運行維護費10.50萬元、其他交通費用20.66萬元）；對個人和家庭的補助82.42萬元，主要包括：（離休費10.67萬元、退休費67.49萬元、生活補助4.26萬元、）

五、部門政府性基金預算支出情況說明（取附表6）

開遠市農業(yè)局2018年政府性基金預算支出0萬元，六、部門收支預算總體情況說明（取附表7）

按照綜合預算的原則，開遠市農業(yè)局2018年收支總預算2706.79萬元。預算收入共2706.79萬元，包括：（一般公共預算撥款收入2706.80 萬元，其他收入0萬元、上年結轉0萬元）；預算支出共2706.79萬元，（社會保障與就業(yè)支出359.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出136.08萬元，農業(yè)水支出2039.71萬元，住房保障支出171.72萬元）。

七、部門收入預算情況說明（取附表8）

開遠市農業(yè)局2018年收入預算2706.8萬元，其中：20805-01歸口管理的行政單位離退休收入24.01萬元，占0.9%; 20805-02事業(yè)單位離退休收入55.37萬元，占2%；20805-05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入275.65萬元，占10.2%；20808-01撫恤收入4.26萬元，占0.2%。21011-01 行政單位醫(yī)療收入17.51萬元，占0.6%； 21011-02事業(yè)單位醫(yī)療收入118.57萬元，占4.4%。

21301-01 行政運行收入221.88萬元，占8.2%；21301-02一般行政管理事務收入0.25萬元，占0.01%； 21301-04事業(yè)運行收入1342.58萬元，占49.6%； 21301-06科技轉化與推廣服務收入20萬元，占0.74%；21301-08病蟲害控制收入35萬元，占1.29%；21301-10執(zhí)法監(jiān)管收入30萬元，占1.11%；21301-25農產品加工與促銷收入50萬元，占1.85%；21301-99其他農業(yè)支出收入340萬元，占12.56%。

22102-01住房公積金收入171.72萬元，占6.34%。

八、部門支出預算情況說明（取附表9）

開遠市農業(yè)局預算總支出2706.8萬元。本級財力安排支出 2706.8萬元，其中，基本支出2231.8萬元，項目支出475萬元。

部門支出按功能科目分類情況

20805-01歸口管理的行政單位離退休支出24.01萬元； 20805-02事業(yè)單位離退休支出55.37萬元；20805-05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275.65萬元；20808-01撫恤支出4.26萬元。

21011-01 行政單位醫(yī)療支出17.51萬元； 21011-02事業(yè)單位醫(yī)療支出118.57萬元。

21301-01 行政運行支出221.88萬元；21301-02一般行政管理事務支出0.25萬元； 21301-04事業(yè)運行支出1342.58萬元； 21301-06科技轉化與推廣服務支出20萬元；21301-08病蟲害控制支出35萬元；21301-10執(zhí)法監(jiān)管支出30萬元；21301-25農產品加工與促銷支出50萬元；21301-99其他農業(yè)支出340萬元。

22102-01住房公積金支出171.72萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

 單位提高工資標準人員經費增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.97％；離休費、退休費、生活補助等人員經費占基本支出的3.69%，工資福利支出增加是在職及離退休人員按國家規(guī)定調整工資標準、增加養(yǎng)老金等增加的支出；日常公用經費增加是在職人員增加公用經費及公務交通補貼增加。

（三）項目支出預算變動的主要原因

2018年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出475萬元。與上年對比增加265萬元,主要原因是新納入部門預算編報單位增加，預算項目增加。

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

開遠市農業(yè)局2018年財政撥款“三公”經費預算總額45.54萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出22.11萬元，公務接待費支出23.43萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少23.96萬元，減少的主要原因是：1、認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格控件公務用車接待標準及次數，從而減少公務接待費用。2、嚴格規(guī)范公務用車管理，實施公車改革制度從而減少公務用車購置及運行維護經費預算安排。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年開遠市農業(yè)局因公出國（境）費預算數支出無。全年未安排因公出國（境）團組工作，無因公出國（境）經費安排。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年開遠市農業(yè)局公務用車購置及運行維護費預算數22.11萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算無增減少，運行維護費22.11萬元，比2017年預算減少10.09萬元，主要原因分析：減少公務用車購置及運行維護經費預算安排。從而減少工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2018年開遠市農業(yè)局公務接待費預算數23.43萬元，比2017年預算減少13.87萬元，減少主要原因分析：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務用車接待從而減少公務接待費用。

十、部門政府采購情況說明

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15481項，采購預算資金37.37萬元。其中：支出類型基本支出，數量15436項，金額29.07萬元，（其中政府采購方式公開招標5項，金額2.8萬元；競爭性談判625項，金額0.5萬元；詢價11940項，金額19.35萬元；自行采購2866項，金額6.42萬元。）；支出類型項目支出，數量45項，金額8.3萬元；資金來源為：公共財政預算本級財力安排。

十、部門政府購買服務情況說明

開遠市農業(yè)局2018年政府購買服務4項，預算總額34.53萬元，其中：支出類型基本支出，數量3項，金額24.53,購買方式委托，承接主體（社會組織1項、公益二類事業(yè)單位2項）；項目支出數量1項，金額10萬元，購買方式委托，承接主體公益二類事業(yè)單位。資金來源為：公共財政預算本級財力安排。

十一、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，開遠市農業(yè)局國有資產總額201.71萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產201.71萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

開遠市農業(yè)局2018年機關運行經費財政撥款預算608.14萬元，主要用于用于日常辦公支出。較上年預算執(zhí)行數增加476.58萬元，增減變動主要原因：公用經費增加。在職人員增加，公用經費及公務交通補貼增加。

（二）項目支出績效目標

開遠市農業(yè)局2018年州本級二級項目共有4項，其中： E1504財務管理咨詢項目本級指標，指標值2萬元；A1708動物重大疫病和農作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控輔助性工作項目本級指標，指標值19.71萬元；A1708動物重大疫病和農作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控輔助性工作項目本級指標，指標值10萬元；A1708動物重大疫病和農作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控輔助性工作項目本級指標，指標值2.84萬元。績效指標值設定依據及數據來源：綜合合理預算，進行數據分析。

（三）對下轉移支付績效目標表

開遠市農業(yè)局2018年州對下二級項目共有11項，其中：農產品質量執(zhí)法經費項目，指標值100%，   動物防治防疫經費（含市鄉(xiāng)兩級春秋兩季防疫工作經費）項目，指標值100%， 鄉(xiāng)村振興計劃經費項目，指標值 2018年3月底前，高原特色農業(yè)產業(yè)示范區(qū)建設項目，指標值≥9，屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金項目，指標值100%，農村土地承包合同管理項目，指標值100%，農作物救災、備荒種子儲備經費項目，指標值100%，保障農機監(jiān)理業(yè)務工作經費項目，指標值30萬元，農產品質量安全運行費項目，指標值0.2萬元， 畜禽動物檢疫及執(zhí)法工作經費項目，指標值100%。績效指標值設定依據及數據來源：綜合合理預算，進行數據分析。

第四部分 名詞解釋

一、預算：指政府、機關、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經一定程序批準的關于未來一定時期內收入與支出的計劃，如全國預算、中央預算、地方預算、總預算、單位預算等；

二、一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算；

三、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；

四、三公經費：指政府部門公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、“三公”經費預算數：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數。                                                     

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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