第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2017年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 

　　   第三部門  2017年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　   第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　一、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。 

　　二、承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度管理，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負(fù)責(zé)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。 

　　三、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進度收報，開展農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。 

　　四、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。 

　　五、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 

　　六、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。 

　　七、負(fù)責(zé)動植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

　　八、組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。 

　　九、依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動植物的保護和管理；依法保護基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。 

　　十、擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。 

　　十一、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負(fù)責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。 

　　十二、承擔(dān)“開遠(yuǎn)市農(nóng)村改革試驗區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠(yuǎn)市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。 

　　十三、承辦開遠(yuǎn)市人民政府交辦的其他事項。 

　　行政審批項目，以開遠(yuǎn)市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。 

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 

　　一、 推進高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。 

　　通過創(chuàng)新財政支農(nóng)資金投入機制、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建管機制和完善農(nóng)民利益分享機制，快速推進開遠(yuǎn)高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園。高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園規(guī)劃面積10000畝，于2016年12月開工建設(shè)，一期項目5000畝，投資5.3億元。目前，園區(qū)已成功引入云南愛必達(dá)園藝有限公司（小米生態(tài)鏈企業(yè)）、上海虹華園藝有限公司、浙江豐島控股集團有限公司、上海立深新園花卉有限公司等17家國內(nèi)知名企業(yè)入駐，有長期務(wù)工人員328人，季節(jié)性務(wù)工人員610人（其中，建檔立卡貧困人口144人），年戶均增收20000元，可為土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶每年提供穩(wěn)定的地租收入7000—9000元。 

　　開遠(yuǎn)高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園的建設(shè)凸顯了“開遠(yuǎn)模式”“開遠(yuǎn)速度”，被中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦作為典型經(jīng)驗做法在《農(nóng)村要情》（2017年第12期）上發(fā)表供領(lǐng)導(dǎo)參閱，2017年7月19日省委書記陳豪、省長阮成發(fā)等省級領(lǐng)導(dǎo)親自到園區(qū)指導(dǎo)，并給予充分肯定。7月，被國家發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)部辦公廳列為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政府和社會資本合作第一批PPP試點項目，將獲得國家給予前期費用獎補、政府補助、貸款貼息等政策支持。 

　　二. 推進規(guī)模化種植養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品精深加工“雙輪驅(qū)動”。 

　　著力打造羊街萬畝高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、山區(qū)萬畝蔬菜出口基地，重點發(fā)展牛肉食品、禽蛋制品、優(yōu)質(zhì)稻、特色果蔬等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，力爭建成云南省重要的禽蛋產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地和牛肉食品供應(yīng)加工基地。圍繞打造紅河“九紅”系列品牌，結(jié)合開遠(yuǎn)自身特色和優(yōu)勢，重點打造畜禽、苗木、蔬菜、優(yōu)質(zhì)稻、水果、生物產(chǎn)業(yè) “六張名片”。 2017年1-3季度，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值13.7億元，商品禽苗產(chǎn)銷量在全省縣（市）中位于前列，苗木種植面積2.5萬畝，蔬菜13.77萬畝，優(yōu)質(zhì)稻5.5萬畝，水果9.06萬畝，萬壽菊、中藥材等生物產(chǎn)業(yè)5萬畝。 

　　三. 推進高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 

　　穩(wěn)步推進大莊—羊街片區(qū)和中和營片區(qū)11.2萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。截止9月30日，示范區(qū)建設(shè)到位資金7.46億元，整合臥龍谷土地整理、黑泥地坡耕地治理、中央水利重點縣、產(chǎn)業(yè)培植資金獎補等項目14個，整合各類資金7.46億元，完成投資7.46億元。水利重點項目建設(shè)工程完成1件，正在建設(shè)2件；大莊羊街片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目正在建設(shè)0.33萬畝，完工面積1.13萬畝，改造中低產(chǎn)田建設(shè)項目完工1萬畝；大莊羊街片區(qū)道路完工里程32公里。 

　　四. 加快農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革。 

　　一是穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。全市家庭承包經(jīng)營的耕地面積23.7萬畝中有13.4萬畝進行了流轉(zhuǎn)。二是辦理農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)評估及土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款。自2011年3月成立遠(yuǎn)市成立土地流轉(zhuǎn)評估中心，累計受理61家農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場及個人辦理了評估手續(xù)，并出具評估報告。流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款共39筆，貸款累計金額8881萬元，質(zhì)押面積7666千余畝。三是推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記試點工作。自2014年9月在全市范圍內(nèi)全面啟動農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作以來至目前，除樂白道街道辦田心、樂白道村委會因為征地原因街道辦書面提出申請要求暫不確權(quán)外，全市共有53個村委會、536個村民小組部署開展工作，涉及調(diào)查農(nóng)戶36802戶，入戶調(diào)查地塊330820塊，完成實測面積725345畝，530個村小組完成權(quán)屬調(diào)查任務(wù)，面積703181.5畝；426村民小組完成數(shù)據(jù)入庫，入庫面積453253畝；5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的19個村委會進入了成果資料制作簽字階段，19個村委會的146個村民小組14133戶承包農(nóng)戶，完成實測面積238377.73畝，涉及承包地塊數(shù)99052塊。 

　　五. 抓好產(chǎn)業(yè)脫貧工作。 

　　一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，分類指導(dǎo)，選準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)全覆蓋。成立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧辦公室，組建產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)組，對全市14個重點貧困村的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進行優(yōu)化布局，每個重點貧困村分別確定1個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，確保產(chǎn)業(yè)扶貧到戶到人，所有貧困戶均能參與1—2項幫扶項目。二是整合項目資金，項目扶持全覆蓋。我局在全市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)處及14個重點貧困村整合農(nóng)業(yè)項目資金3672.06萬元，組織實施了中央財政農(nóng)業(yè)保險費補貼項目、草原禁牧補助和草畜平衡獎勵資金項目等26個農(nóng)業(yè)項目。三是創(chuàng)新經(jīng)營方式，完善機制，實現(xiàn)企業(yè)帶動全覆蓋。引導(dǎo)開遠(yuǎn)博浩生物科技有限公司、開遠(yuǎn)尚德經(jīng)貿(mào)有限公司、開遠(yuǎn)溫氏畜牧有限公司等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與貧困村、貧困戶形成利益聯(lián)結(jié)。目前發(fā)展龍頭企業(yè)12家，合作社9家。四是強化培訓(xùn)，科技到戶，實現(xiàn)科技扶貧全覆蓋。對貧困戶開展“一對一”技術(shù)服務(wù)，1-3季度，累計開展各類農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)149期，培訓(xùn)建檔立卡貧困戶6098人次；發(fā)放技術(shù)資料8000多份；開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移前培訓(xùn)19548人次（含建檔立卡貧困人口2186人次）；實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)20156人（建檔立卡貧困人口2200人）。 

　　六. 抓好招商引資、固定資產(chǎn)投資和爭取上級資金工作。 

　　1. 1-3季度，招商落地項目完成7個，引進省外到位資金3.88億元，完成全年任務(wù)的86.22%。預(yù)計全年完成招商引資到位資金4.5億元。 

　　2. 1-3季度，固定資產(chǎn)投資完成10.29億元，完成年度總?cè)蝿?wù)的61%。預(yù)計全年完成固定資產(chǎn)投資17億元。 

　　3. 1-3季度，爭取到上級資金4210.08萬元。預(yù)計全年向上級爭取資金10913萬元。 

　　七、 做好“一張圖”項目組團服務(wù)。 

　　開遠(yuǎn)市高品質(zhì)柑桔和冬馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目、開遠(yuǎn)市甜葉菊種植加工項目、開遠(yuǎn)市5000畝鮮切花基地建設(shè)項目、開遠(yuǎn)市棠花果谷易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目、開遠(yuǎn)市菊花花卉園區(qū)項目、溫氏30萬頭商品豬產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、開遠(yuǎn)鳳翔畜禽食品有限公司20萬羽肉種雞場建設(shè)項目、開遠(yuǎn)現(xiàn)代高原特色水果綠色扶貧產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目、鱘魚養(yǎng)殖加工出口項目、開遠(yuǎn)市高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目、開遠(yuǎn)市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、開遠(yuǎn)高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)項目等項目納入重點建設(shè)項目等項目納入全市一張圖重點建設(shè)項目進行組團服務(wù)。目前各項目建設(shè)工作順利推進。  

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2.開遠(yuǎn)市水產(chǎn)站3.開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站4.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心5.開遠(yuǎn)市植檢植保站6.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校7.開遠(yuǎn)市種子管理站8.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作站9.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機械管理總站10.開遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心11.開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所12.開遠(yuǎn)市畜牧推廣站。13.開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局（機關(guān)） 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年末實有人員編制176人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制158人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員139人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。在編實有車輛18輛。 

　　第二部分  2017年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部門  2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年度收入合計70,093,976.07元。其中：財政撥款收入70,093,976.07元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2841.17萬元。增加的原因人員及項目增加故資金收入增加。 

　　二、支出決算情況說明 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年度支出合計61,661,953.57元。其中：基本支出27,290,201.45元，占總支出的44.26%；項目支出34,371,752.12元，占總支出的55.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加1063.77萬元。增加的原因人員及項目增加故資金支出增加。 

　　（一）基本支出情況 

　　2017年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,290,201.45元。與上年對比減少676.64萬元。減少的原因是開源節(jié)流、減少支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,997,257.19元，占基本支出的84.27%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出4,292,944.26元，占基本支出的15.73%。 

　　（二）項目支出情況 

　　2017年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,371,752.12元。與上年對比增加1740.42萬元。增加的原因積極組織人員加大了下鄉(xiāng)次及項目增加，故資金項目支出增加。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61,661,953.57元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1075.23萬元,增加的原因,人員及項目增加故資金支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出24,060,004.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.02%。主要用于一般行政事務(wù)管理24,077.4元，其他人事事務(wù)支出35,927.2元，其他一般公共服務(wù)支出24,000,000 元； 

　　 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出38,025.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于機構(gòu)運行30，000.00元，社會公益研究8.25.21元； 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,921,024.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于歸口管理的行政單位離退休124,812.00元，事業(yè)單位離退休7,571.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,587,670.40元，死亡撫恤200,971.50元； 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出777,143.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%。主要用于其他退耕還林工程建設(shè)支出450，000.00元，其他退耕還林支出327,143.38元 ;  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　12.農(nóng)林水（類）支出32,086,219.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.04%。主要用于農(nóng)業(yè)30,538,697.79元，水利1,204,639.40元，其他農(nóng)林水支出342,882.29元； 

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　19.住房保障（類）支出1,777,536元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于住房公積金支出1,777,536元; 

　　 20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　 23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為69.5元，支出決算為37.19萬元，完成預(yù)算的53.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30.45萬元，完成預(yù)算的94.56%；公務(wù)接待費支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算的18.07%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革后車輛維護費降低。2、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費。 

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加度12.57萬元，增長51.06%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加11.21萬元，增長58.26%。；公務(wù)接待費支出決算增加1.37萬元，增長25.51%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算支出決算數(shù)比2016年增加的主要原因是1、車輛老化造成車輛維修成本增大；2、事業(yè)單位項目增加，下鄉(xiāng)及開展工作事項增多，次數(shù)增加 ；3招商引資項目增，用于上級部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出增加。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.45萬元，占81.88%；公務(wù)接待費支出6.74萬元，占18.12%。具體情況如下： 

　　1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.45萬元。其中： 

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運行維護支出30.45萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于農(nóng)業(yè)部門開支財政撥款的公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務(wù)接待費支出6.74萬元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出6.74萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次887人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待特定農(nóng)業(yè)項目檢查發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,648,427.06元，與上年對比減少572.28萬元,主要原因部門機關(guān)運行經(jīng)費日常工作開銷及辦公設(shè)備購置減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（1）辦公費31，654.20元、印刷費2,800.00元、電費2，036.35元、差旅費124,245.00元、培訓(xùn)費27,438.00元、 公務(wù)接待費7，159.00元、勞務(wù)費10,000.00元、工會經(jīng)費42,640.00元、公務(wù)用車運行維護費8,894.79元、其他交通費用204,300.00元，其他商品和服務(wù)支出2,177,279.72元.（2)辦公設(shè)備購置9,980.00元。 

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2017年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額59,667,604.99元，其中，流動資產(chǎn)45,400,579.06元，固定資產(chǎn)14,267,025.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,776,005.10元，其中固定資產(chǎn)增加864,857.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值216,876.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　(三)政府采購支出情況 

　　部門年度政府采購支出總額687,533.00元，其中，貨物508，895.00元、服務(wù)金額178，638.00元。 

　　(四)預(yù)算績效信息 

　　通過對2017年部門整體支出情況的績效評價，促進部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門整體支出責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)項目的申報審批，項目建設(shè)管理，項目資金管理，項目驗收及后期管護準(zhǔn)備中的薄弱環(huán)節(jié)，及時改進，加強控制和管理，切實提高專項資金使用效率，充分發(fā)揮工程效益和投資效益，同時衡量項目資金的產(chǎn)出與績效，了解分析檢驗項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，提高財政資金使用效益，保障能更好地履行職責(zé)。為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。2017年部門預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行率高，能及時公開預(yù)算信息；嚴(yán)格把控三公經(jīng)費變動以及預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；較好的制定了預(yù)算資金管理、財務(wù)管理制度、會計核算制度等內(nèi)部控制制度。  

　　（五）其他重要事項情況說明 

　　無 

　　（六）相關(guān)口徑說明 

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　     2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

　　3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　4、一般預(yù)算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來的“財政機關(guān)總預(yù)算會計制度”中的“預(yù)算收入”相對應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財政總預(yù)算會計制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。 

　　5、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 

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