為確實(shí)做好2017年度財(cái)政支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，健全和完善覆蓋財(cái)政性資金的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，全面加強(qiáng)市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作，建立科學(xué)有效的預(yù)算績(jī)效管理體系，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。現(xiàn)將我局部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況 

　　（一）部門概況

　　1、部門職能 

　　（1）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。 

　　（2）承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度管理，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負(fù)責(zé)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。 

　　（3）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度收?qǐng)?bào)，開展農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。 

　　（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。 

　　（5）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 

　　（6）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點(diǎn)屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。 

　　（7）負(fù)責(zé)動(dòng)植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 

　　（8）組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。 

　　（9）依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動(dòng)植物的保護(hù)和管理；依法保護(hù)基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。 

　　（10）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。 

　　（11）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。 

　　（12）承擔(dān)“開遠(yuǎn)市農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠(yuǎn)市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。 

　　（13）承辦開遠(yuǎn)市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

　　行政審批項(xiàng)目，以開遠(yuǎn)市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。 

　　2、部門單位構(gòu)成 

　　納入2017年部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位12個(gè)。分別是：農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)；開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站；開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站；開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站；開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心；開遠(yuǎn)市植檢植保站；云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校；開遠(yuǎn)市種子管理站；開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站；開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站；開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心；開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站。 

　　3、部門人員編制及實(shí)有情況  

　　部門實(shí)有人員編制174人，在職在編實(shí)有人員160人。離退休人員94人，其中：離休1人，退休93人。 

　　（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　根據(jù)《2017年紅河州農(nóng)業(yè)局與縣市農(nóng)業(yè)部門目標(biāo)責(zé)任書》考核項(xiàng)目和指標(biāo)要求，2017年，農(nóng)牧漁業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)6%以上；農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)： 糧食面積35.3萬畝，糧食總產(chǎn)12.5萬噸，蔬菜19萬噸，水果8萬噸；畜牧業(yè)生產(chǎn)：肉類總產(chǎn)量在2016年法定統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5%，牛年末出欄2.80萬頭，羊年末出欄7.0萬頭；重大動(dòng)物疫病應(yīng)免密度100%，抗體合格率70%以上；定點(diǎn)屠宰、生豬調(diào)出檢疫合格率100%；水產(chǎn)品產(chǎn)量6190噸；生物藥業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)6%以上；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長(zhǎng)8%以上；龍頭企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)8%以上；農(nóng)機(jī)總動(dòng)力40.00萬千瓦；農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法案件50件，其中一般程序案件10件以上；履行本縣市農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管工作；農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目完成率100%；基層農(nóng)技推廣項(xiàng)目和補(bǔ)助政策落實(shí)延伸績(jī)效考核指標(biāo)完成率100%；基本完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作：完成“三品一標(biāo)”認(rèn)證下達(dá)任務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢體系建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃通過省級(jí)“雙認(rèn)證”考核，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理工作站正常開展檢測(cè)工作；完成下達(dá)檢測(cè)任務(wù)和合格率96%以上；基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工作。按照初步設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）批復(fù)按期完成基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，按時(shí)填報(bào)建設(shè)進(jìn)度信息及檢查總結(jié)材料。 

　　（三）部門整體收支情況 

　　1、2017年農(nóng)業(yè)局決算總收入4590.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入4590.4萬元，占總收入的100%。分別為：2019999其他一般公共服務(wù)支出30,000,000.00元； 2080501行政單位離退休126,805.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出360,542.60元；2080801死亡撫恤7,066.80元，2110399其他污染防治支出20,000.00元，2110605退耕還林工程建設(shè)450,000.00元；2110901已墾草原退耕還草1,350,000.00元；2130101行政運(yùn)行2,835,234.88元, 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,658,000.00元，2130108病蟲害控制751,000.00元， 2130119防災(zāi)救災(zāi)300,000.00元，2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼2,500,000.00元；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1,000,000.00元，2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用350,000.00元， 2130199其他農(nóng)業(yè)支出29,50,652.12元， 2210201住房公積金244,696.00元。

　　2、部門決算總支出3566.20萬元，其中：基本支出676.29萬元，占總支出的18.96％,項(xiàng)目支出2889.91萬元，占總支出的81.04%。分別為2019999其他一般公共服務(wù)支出24,000,000.00元； 2080501行政單位離退休124,812.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出360,542.60元；2080801死亡撫恤8,836.05元；2110605退耕還林工程建設(shè)450,000.00元；2110699其他退耕還林支出327,143.38元；2130101行政運(yùn)行2,843,076.53元；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,518,839.00元；2130108病蟲害控制447,951.00元；2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼1,250,000.00元；2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)293,396.80元；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷560,000.00元；2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用765,009.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出896,818.12元；2130316農(nóng)田水利1,204,639.40元；2139999其他農(nóng)林水支出342,882.29元；2210201住房公積金244,696.00元。 

　　（1）基本支出情況。 

　　2017年基本支出676.29萬元。其中主要用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出676.29萬元 ：包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出411.45萬元，占基本支出的60.84％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)264.84萬元，占基本支出的39.16％。 

　　（2）項(xiàng)目支出情況。 

　　2017年用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2889.91萬元。其中：2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出103.29萬元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出72.08萬元；2110699其他退耕還林支出30.7萬元；2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出2.34萬元；2139999其他農(nóng)林水支出34.29萬元；2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出56萬元；2130108病蟲害防治支出21.21萬元；2110605退耕還林工程建設(shè)支出45萬元；2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼125萬元；2019999其他基本公共管理與服務(wù)支出2400萬元。 

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　2017年，我部門嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度的各項(xiàng)要求，做到以下三點(diǎn)：1、堅(jiān)持依法理財(cái)，主動(dòng)接受監(jiān)督。嚴(yán)格遵守預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、政府采購法等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財(cái)政管理權(quán)，自覺接受人大監(jiān)督和社會(huì)各界的監(jiān)督。積極開展預(yù)算公開，加強(qiáng)部門財(cái)經(jīng)工作的透明度，減少部門自由裁量權(quán)，讓財(cái)政資金在陽光下運(yùn)行。 

　　2、完善部門制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為。完善預(yù)算編制、政府采購、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任追究等方面的制度建設(shè)，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序和要求編報(bào)預(yù)決算，按規(guī)定的用途撥付和使用財(cái)政資金，做到程序合法化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、情況真實(shí)、內(nèi)容完整。 

　　    3、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化責(zé)任追究。通過單位自查、財(cái)政部門和審計(jì)機(jī)關(guān)專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題。并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金的違規(guī)違紀(jì)行為，嚴(yán)格按照預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅處理。 

　　二、績(jī)效自評(píng)工作情況 

　　（一）績(jī)效自評(píng)目的 

　　通過對(duì)2017年部門整體支出情況的績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門整體支出責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的申報(bào)審批，項(xiàng)目建設(shè)管理，項(xiàng)目資金管理，項(xiàng)目驗(yàn)收及后期管護(hù)準(zhǔn)備中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)控制和管理，切實(shí)提高專項(xiàng)資金使用效率，充分發(fā)揮工程效益和投資效益，同時(shí)衡量項(xiàng)目資金的產(chǎn)出與績(jī)效，了解分析檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，提高財(cái)政資金使用效益，保障能更好地履行職責(zé)。為以后年度項(xiàng)目安排及資金管理提供重要依據(jù)。 

　　（二）自評(píng)指標(biāo)體系 

    （三）自評(píng)組織過程  

　　    1、前期準(zhǔn)備 

　　根據(jù)“通知”精神，對(duì)2017年度開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)部門整體支出績(jī)效的相關(guān)情況進(jìn)行梳理并收集了相關(guān)資料。 

　　    2、組織實(shí)施 

　　根據(jù)相關(guān)資料制定部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案及指標(biāo)體系，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況及結(jié)果，完成自評(píng)報(bào)告撰寫和自評(píng)打分。 

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 

　　通過這次績(jī)效評(píng)價(jià)，雖然全面地掌握了單位全部資金的使用情況，取得了一定的社會(huì)效果，但是，僅僅從幾個(gè)指標(biāo)來分析還不能準(zhǔn)確判斷全部資金的使用效果，支出屬于公用經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的，不能直觀地體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。 

　　四、存在的問題和整改情況 

　　（一）年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，進(jìn)行了基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)在基本支出和項(xiàng)目支出中又進(jìn)行了更為明細(xì)的預(yù)算，并要求嚴(yán)格按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，專款專用。但是一直以來，對(duì)于追加的項(xiàng)目支出，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，沒有按照年初預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的項(xiàng)目支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對(duì)其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評(píng)價(jià)。 

　　（二）基本支出標(biāo)準(zhǔn)過低。日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過低，滿足不了機(jī)關(guān)日常基本支出的需要。 

　　（三）一些實(shí)際有支出但財(cái)政沒有安排預(yù)算的項(xiàng)目。比如扶貧款,每個(gè)單位都有幫扶的村鎮(zhèn),每年都有一定任務(wù)的扶貧支出,這部分支出財(cái)政預(yù)算是沒有給的，這不符合有預(yù)算才能有支出的原則。 

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用 

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。 

　　（一）以后年度預(yù)算安排 

　　結(jié)合最終自評(píng)結(jié)果，嚴(yán)格按照年初制定工作計(jì)劃，合理安排預(yù)算資金使用，加強(qiáng)預(yù)算管理制度建設(shè)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)果公開 

　　開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局針對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益。 

　　（三）依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)資金投入方向進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃。根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案，如果需要后續(xù)管理費(fèi)用的，建議適當(dāng)增加預(yù)算安排，或者要求在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)候?qū)⒑罄m(xù)管理費(fèi)用加在預(yù)算請(qǐng)示中；如果項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)政困難，在預(yù)算安排時(shí)候適當(dāng)加大資金安排，以較好的完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。同時(shí)利用項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)督結(jié)果，減少盲目投資、無效投資，提高資金利用效率，加強(qiáng)資金監(jiān)控，提高項(xiàng)目管理水平。根據(jù)開遠(yuǎn)市財(cái)政局的要求，本次自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開。 

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　（一）通過對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)，我們認(rèn)識(shí)到，績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，這樣，有利于我們強(qiáng)化支出的責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，我們吸取了一些教訓(xùn)也收獲一定的經(jīng)驗(yàn)，主要為：一是要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際，本單位就因年初制定的預(yù)算與實(shí)際需求偏差太大，年度中根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)追加了大量的預(yù)算，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行。二是要強(qiáng)化績(jī)效管理考核，圍繞績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)，層層分解落實(shí)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位（科室）及責(zé)任人，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，使每位同志對(duì)自己的目標(biāo)任務(wù)了然于胸，從而增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和積極性，使考核目標(biāo)中涉及到的每一項(xiàng)任務(wù)都落到了實(shí)處，同時(shí)建立并執(zhí)行考核目標(biāo)執(zhí)行情況跟蹤檢查制度，責(zé)任追究制度，使單位在合理使用資金，有效控制支出的情況下，確保了各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。  

　　（二）建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念。  

　　（三）建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。  

　　（四）深入實(shí)際加強(qiáng)調(diào)查研究，切實(shí)準(zhǔn)確了解掌握群眾之所需、之所盼，增強(qiáng)群眾滿意度工作針對(duì)性、時(shí)效性。全方位加大宣傳力度，切實(shí)提高群眾對(duì)農(nóng)業(yè)工作知曉率、認(rèn)知度。 

　　七、其他需說明的情況 

　　無 

　　聯(lián)系人：馬瓊                             聯(lián)系電話：0873-3165282                      

　　                                                                                                   開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局 

　　                                                                                                 2018年7月10日