根據(jù)《開遠市財政局關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》開財字〔2018〕194號的文件精神，現(xiàn)將開遠市漁業(yè)管理站2017年度部門整體支出績效自評報告如下： 

　　一、部門基本情況 

　　(一)部門概況

　　1、開遠市漁業(yè)管理站隸屬于開遠市農(nóng)業(yè)局，屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，具有獨立的法人資格。人員編制9人，現(xiàn)有在職職工9人，無退休人員，其中：專業(yè)技術人員8人，工勤人員1人，單位加掛開遠市漁業(yè)行政執(zhí)法大隊和云南漁業(yè)船舶檢驗局開遠檢驗站牌子，三塊牌子一套人員。  

　　2、單位主要業(yè)務范圍及職責 

　　推廣水產(chǎn)技術、促進漁業(yè)發(fā)展。水產(chǎn)技術推廣管理、水產(chǎn)新技術、新品種的引進與試驗示范推廣、水產(chǎn)技術培訓、水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定、水產(chǎn)病害防治、增殖放流、漁業(yè)環(huán)境管理、魚藥魚飼料質(zhì)量監(jiān)測、漁業(yè)技術服務、漁政監(jiān)督管理、漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁政執(zhí)法、漁船登記檢驗等工作。 

　　 (二)部門績效目標的設立情況

　　1、全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積15300畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量4200噸。 

　　2、全市池塘養(yǎng)殖總面積3700畝，產(chǎn)量2400噸，平均單產(chǎn)640公斤。 

　　3、全市推廣稻田養(yǎng)魚面積9600畝，產(chǎn)量570噸，平均單產(chǎn)60公斤。 

　　4、抓好漁業(yè)安全生產(chǎn)工作，一、抓好漁業(yè)船舶年度檢驗工作；二是依法保護漁業(yè)資源和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；三、是開展好珠江禁漁工作和加大對珠江流域打擊非法捕撈。四是加大漁業(yè)違法案件的查處。 

　　5、開展好國家大宗淡水魚類產(chǎn)業(yè)技術體系建設項目工作。 

　　6、完成市委市政府、主管局及上級業(yè)務部門安排的工作。 

　　(三)部門整體收支情況

　　1、2017年度預算基本情況 

　　2017年收入預算為1,046,264.14元，其中：財政撥款收入1,046,264.14元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00元，占0.00%。支出預算中，基本支出1,046,264.14元占100%，項目支出0.00元，占0.00%，其他支出0.00元占0.00%。 

　　2、2017年度收支決算情況 

　　（1）2017年度收入決算情況 

　　2017年度總收入1,532,305.05元，其中：財政撥款收入1,532,305.05元，占100%。 

　　（2）2017年度支出決算情況 

　　2017年度總支出1,259,192.89元，其中基本支出1,246,442.89元,占總支出比例的98.99%、項目支出12750元,占總支出比例的1.01%。 

　　基本支出1,246,442.89元，其中：工資福利支出1,101,514.08元,占基本支出比例的88.37%、商品和服務支出46444.81元，占基本支出比例的3.73%、對個人和家庭的補助支出98484元,占基本支出比例的7.9%；項目支出12750元，開遠市漁業(yè)管理信息化項目支出。 

　　3、基本支出使用管理情況 

　　基本支出用于為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2017年度本單位人員經(jīng)費1,199,997.68元，占基本支出比例的96.27%、較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費支出46444.81元，占基本支出比例的3.73%。本年度基本支出與調(diào)整后的預算基本一致。 

　　4、項目支出使用管理情況 

　　項目支出12750元，開遠市漁業(yè)管理信息化項目支出。 

　　5、“三公”經(jīng)費使用管理情況 

　　（1）2017年“三公”經(jīng)費預算情況 

　　本單位2017年“三公”經(jīng)費無控制數(shù)。 

　　（2）“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況 

　　2016年度“三公”經(jīng)費支出決算為13131.53元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為7973.44元（公務用車購置0臺，保有量1臺）；公務接待費支出決算為5158.09元。 

　　（3）“三公”經(jīng)費與上年對比情況（單位：元） 

　　從上表反映，本年“三公”經(jīng)費較上年有下降，下降金額為2963.6元，下降22.57%。 

　　二、績效自評工作情況 

　　1、堅持預、決算制度。確保專項資金有計劃地使用并能達到預期效果。 

　　2、嚴格使用程序。局財務室審批后撥付資金，確保資金在使用程序上嚴謹。在專項資金實施過程中，厲行節(jié)約，避免浪費，使資金能最大限度地發(fā)揮其作用。 

　　3、抓資金管理。根據(jù)財政資金管理辦法的有關規(guī)定制訂相應的項目資金管理制度，制定內(nèi)部控制機制，對每一筆資金支付需要經(jīng)手人、證明人及領導審批，層層審核，定期對該專項資金管理進行審查。  

　　4、強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬， “三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)。 

　　（一）績效自評目的 

　   通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。 

　　（二）自評指標體系 

　　根據(jù)預算部門整體支出績效評價共性指標：預算編制規(guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性、在職人員控制率、三公經(jīng)費控制率、項目經(jīng)費安排率、年初預算完成率、年初預算調(diào)整率、結轉(zhuǎn)結余控制率、“三公經(jīng)費”控制率、政府采購執(zhí)行率、預決算信息公開性、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、制度建設、資產(chǎn)管理安全性、職責履行、完成及時情況、重點工作辦結率、效益、社會公眾或服務對象滿意度等指標進行評價。 

　　（三）自評組織過程  

　　1.前期準備 

　　評價工作采用學習文件精神及要求、掌握評價方法、詢問調(diào)查、會議研究等方法，按照財政資金使用相關規(guī)定，堅持實事求是、依法依規(guī)進行績效評估。 

　　2.組織實施 

　　由開遠市漁業(yè)管理站站長、副站長、支部書記、財務人員、項目執(zhí)行組組長、工會小組長聯(lián)合成立績效評價工作組；項目承擔小組開展自評，在項目承擔小組完成自評的基礎上提交自評報告；在自評和自查的基礎上，績效評價工作小組對項目相關資料、數(shù)據(jù)進行充分分析、研究，修改自評報告，形成開遠市漁業(yè)管理站2017年度部門整體支出績效自評報告。 

　　三、評價情況分析及綜合評價結論 

　　1、預算投入情況  部門的預算符合財政部門關于預算編制的要求和規(guī)范、人員配制符合規(guī)定、績效目標設置規(guī)范完整、績效目標明確、績效目標的覆蓋較全面。 

　　2、執(zhí)行過程情況 

　　預算執(zhí)行包括預算完成100%、預算調(diào)整率大于零、資金結余結轉(zhuǎn)＞40%、“三公經(jīng)費”控制＜100%、預決算信息按規(guī)定模板公開預決算信息、政府采購執(zhí)行率完成100%；相關管理制度齊全，部門整體支出、專項資金支出，立項規(guī)范合理、指標明確、經(jīng)費管理有力，資金使用規(guī)范，能夠按時完成預定目標，項目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經(jīng)費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，自評分89分。 

　　四、存在的問題和整改情況 

　　（一）存在問題 

　　1、預算編制有不可意見性。特別是工資的變動，項目資金下達時間晚等，使預算調(diào)整率、結轉(zhuǎn)結余控制率不能按要求完成。 

　　2、公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。 

　　3、日常公用經(jīng)費不足,沒有專項執(zhí)法經(jīng)費，執(zhí)法力量薄弱，執(zhí)法人員工作繁重力不從心，執(zhí)法到位難。漁政管理專項執(zhí)法經(jīng)費沒有納入市財政預算，而上級撥付的漁政執(zhí)法補助經(jīng)費過少，執(zhí)法難度大，漁政工作后勤保障不力，嚴重影響漁政工作開展效果。 

　　4、首次開展績效評價工作，各方面需要進一步學習和提高。 

　　（二）整改情況 

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下： 

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。 

　　2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。 

　　4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。 

　　五、績效自評結果應用 

　　（一）我站針對績效評價發(fā)現(xiàn)項目實施和資金使用中存在的管理問題，及時調(diào)整、完善相關制度和措施辦法，保證項目規(guī)范實施，促進財政資金有效使用，提高項目實施的效益、效率和效果。 

　　（二）我站結合財政批復的部門預算及績效目標、項目支出、部門整體支出、部門預算績效管理考核及支出績效報告等，形成我單位年度預算績效報告，并按照政務公開相關規(guī)定，發(fā)布我站預算年度報告，增強評價結果的透明度。 

　　六、主要經(jīng)驗及做法 

　　（一）根據(jù)部門工作性質(zhì)申報立項依據(jù)，做到立項依據(jù)充分，有資金管理辦法且符合規(guī)范等。 

　　（二）根據(jù)部門工作性質(zhì)合理分配項目資金，做到重點突出，公平公正，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。 

　　（三）項目資金要做到使用嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，符合規(guī)范，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用對開遠市經(jīng)濟社會產(chǎn)生積極效益。 

　　（四）運用績效評價結果，改進管理、合理預算安排、根據(jù)評價結果落實修正績效目標。 

　　七、其他需說明的情況 

　　市級財政預算沒有專項漁業(yè)行政執(zhí)法工作專項經(jīng)費，工作開展難度大。單位需要加大對單位參與績效評價的人員培訓力度，充實業(yè)務知識。積極完善運用績效評價結果，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。 

　　  聯(lián)系人:李菊英                聯(lián)系電話:0873-3165268

　　                                                                                       開遠市漁業(yè)管理站 

　　                                                                                      二〇一八年七月十日