一、部門基本情況 

　　    （一）部門概況

　　    2002年12月云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校獨立并加掛開遠市農(nóng)民科技教育培訓中心牌子（開機編字【2002】22號）。人員編制核定7名，其中管理人員編制1名，專技人員編制5名，工勤人員編制1名（開機編辦【2012】26號）。現(xiàn)有職工7名，高級職稱3人，中級職稱2人，管理人員1人，工勤人員1人。文化程度：大學本科5人，專科2人。2015年11月4日本校核定為公益一類事業(yè)單位（開機編字【2015】66號）。經(jīng)費形式：財政全額撥款，機構規(guī)格：副科級，人員編制7人。 

　　  （二）部門績效目標的設立情況

　　 1、實施績效工資，根據(jù)各類人員崗位職責，工作指標的完成情況，和德、能、勤、績、廉五個方面進行績效目標考核。 

　　 2、實施的重點項目實行績效目標考核。根據(jù)省財農(nóng)和紅財農(nóng)下達的資金任務，開展績效目標考核。 

　　   （三）部門整體收支情況

　　 1、2017年共收到財政撥款1493092.97元。 其中230104事業(yè)運行893092.97元，收入占總收59.81%;2080502事業(yè)單位離退休600.00元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106718.40元；2210201住房公積金70380.00元，項目收入600000.00元占總收入40.19%。

　　2、2017年支出共計1424441.05元。其中2130104事業(yè)運行723888.85元,支出占總支出50.82%；2080502事業(yè)單位離退休600.00元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106718.40元，支出占總支出0.04%及7.49%；2210201住房公積金70380.00元，支出占總支出4.94%；項目支出522853.80元占總支出36.71%。

　　3、2017年年末固定資產(chǎn)392286.30元，其中：在用固定資產(chǎn)392286.30元，出租固定資產(chǎn)0元，閑置固定資產(chǎn)0元。 

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　1、建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會人員參加的預算編審班子。預算編審班子明確分工、嚴格規(guī)定各自的工作職責，以保證預算編制任務的完成。 

　　2、預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度計劃發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。 

　　3、對單位的各項財產(chǎn)物資進行全面清查登記，對債權債務進行認真核實，理清資金來源渠道和支出結構情況，在全面弄清“家底”的基礎上做到賬賬相符、賬實相符。 

　　4、對單位人員編制、實有人數(shù)和人員經(jīng)費支出結構，對人員情況登記造冊，并做好編制和人員情況的核對。人員經(jīng)費按照人事部門核定的人數(shù)和人員經(jīng)費的標準(其中一部分按照社保部門核定的標準)直接計算編制。 

　　5、根據(jù)上年度的收入情況和本年度的經(jīng)濟發(fā)展情況按照規(guī)定的要求，編制出最基本的收支預算。對本單位的收入預算進行審核、匯總， 在預算編制與審核過程中，分析單位占有的資產(chǎn)、往來款等的使用效率。預算出維持單位正常運行的公用經(jīng)費、專項項目工作任務經(jīng)費，按照效率最優(yōu)的方法計算成本編制預算。在支出預算編制過程中要充分考慮現(xiàn)有資源(人力、物力、財力等)的利用。 

　　 二、績效自評工作情況  

　　   （一）績效自評目的 

　　一是：不斷提高中心部門整體支出實施的管理水平；二是：不斷提高工作人員的工作能力，改進工作業(yè)績，提高科技人員在工作中的主動性和積極性；三是：建立以部門、支出執(zhí)行組為單位的團結協(xié)作、工作嚴謹高效的團隊。通過自評不斷推動各項工作落到實處,增強支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平。 

　　    （二）自評指標體系 

　　參照紅河州事業(yè)單位實施績效工資的有關文件要求；參照全國新型職業(yè)農(nóng)民培育工作績效考核指標體系。 

　　    （三）自評組織過程  

　　    1.前期準備：成立自評小組，認真學習相關文件要求，統(tǒng)一思想認識，確定工作方式方法，明確分工，開展自評。 

　　2.組織實施：自評小組成員采用綜合評價法，以定性分析與定量分析相結合，根據(jù)指標體系，逐條開展自評，查找佐證材料，實事求是地全面分析評價部門整體支出的績效情況，通過程序規(guī)范，保證了評估依據(jù)的充分有效，及時完成部門整體支出績效的梳理，形成自查報告并上報。 

　　    三、評價情況分析及綜合評價結論 

　　通過自評有92%的指標完成，有8%指標未完成：1、預算調整率=（預算調整數(shù)/批復的年初預算數(shù)）×100,因落實國家政策調整單位個人養(yǎng)老保險、職業(yè)年金造成；2、結轉結余控制率=（本年結轉結余總額-上年結轉結余總額）/上年結轉結余總額×100%,2017年結轉結余133114.20元比2016年結轉結余64462.28元增長68651.92元。2016年度結轉結余是職業(yè)年金9113.28，待發(fā)放的獎勵性績效工資55349.00元；2017年度結轉結余是待發(fā)放的獎勵性績效工資55968.00元，項目結余77146.20元，因為項目還未完成。3、資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳國庫，我單位未進行資產(chǎn)處置所以沒有處置收入上繳國庫。綜上所述本單位最后的綜合評價是92分。 

　　    四、存在的問題和整改情況 

　　    對單位資產(chǎn)有償使用并對報廢資產(chǎn)沒有及時處置，收入未及時足額上繳國庫。今后加強國有資產(chǎn)的使用管理，按照上級要求常態(tài)化。 

　　    五、績效自評結果應用 

　　    以自評的結果為依托，提高認識，加強對本單位績效評價工作的組織領導，進一不完善內部工作機制，明確責任主體，確保工作的順利開展。 

　　    六、主要經(jīng)驗及做法 

　　強化過程監(jiān)管，提高培育質量。建立管、教分離的培訓模式，由市領導小組辦公室對整個培訓工作進行監(jiān)督管理，培訓單位（市農(nóng)廣校）緊扣新型職業(yè)農(nóng)民“有文化、懂技術、會經(jīng)營、善管理”等核心要素，對所承擔的培訓專業(yè)和培訓任務進行規(guī)范化、系統(tǒng)化培訓。明確責權，層層落實，強化培訓的監(jiān)督檢查，建立和完善培訓工作績效評價機制，加強對培訓教師隊伍的管理與考核，全程接受新型職業(yè)農(nóng)民的監(jiān)督。建立教學管理和培育管理制度，加強培育指導、檢查、監(jiān)督和績效考核，完善培訓檔案資料，確保通過培訓，使新型職業(yè)農(nóng)民的經(jīng)營管理水平、服務技能、生產(chǎn)能力得到全面提升。 

　　      七、其他需說明的情況：無 

　　  聯(lián)系人:李玉華                      聯(lián)系電話：0873-3165275