一、部門基本情況 

　　   (一）部門概況

　　1991年，開遠(yuǎn)市人民政府文件（開政復(fù)[1991]5號）對市農(nóng)業(yè)局《關(guān)于建立開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心的請示》的批復(fù)，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心正式成立；2002年12月《關(guān)于核定事業(yè)單位人員編制的通知》，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心人員編制核定41名（開機編字[2002]10號）；2015年11月5日，《中共開遠(yuǎn)市委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于理順開遠(yuǎn)市人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（開機編辦[2015]12號），開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心事業(yè)編制36名（其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制34名，工勤人員編制1名）。其中專業(yè)技術(shù)人員27人，管理及工勤人員3人。學(xué)歷結(jié)構(gòu)為大學(xué)本科11人，大學(xué)專科12人，中專及以下7人；職稱結(jié)構(gòu)為高級農(nóng)藝師10人，農(nóng)藝師12人，助理農(nóng)藝師5人，高級工1人，管理崗1人，初級工1人。2015年11月4日開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心核定為公益一類事業(yè)單位（開機編字【2015】66號）。經(jīng)費形式：財政全額撥款，機構(gòu)規(guī)格：副科級，人員編制36人。 

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1、實施績效工資，根據(jù)各類人員崗位職責(zé)、工作指標(biāo)的完成情況及德、能、勤、績、廉五個方面進行績效目標(biāo)考核。 

　　2、實施的重點項目實行績效目標(biāo)考核。根據(jù)省財農(nóng)和紅財農(nóng)下達(dá)的資金任務(wù)，開展績效目標(biāo)考核。 

　　（三）部門整體收支情況

　　2017年單位全年總收入5335763.28元，其中：公共財政撥款5335763.28元，政府基金撥款0元，2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余364661.53元。 

　　2017年單位全年總支出5272870.88元，其中：基本支出4219216.38元，項目支出1053654.50元，2017年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)426337.38元。 

　　2017年年末固定資產(chǎn)3084654.70元，其中：在用固定資產(chǎn)3084654.70元，出租固定資產(chǎn)0元，閑置固定資產(chǎn)0元。 

　　2017年實施項目6個，完工項目6個，財政專項資金收入1200000元，財政專項資金支出1053654.50元，財政專項資金結(jié)余146345.50元。 

　 （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　單位把工作目標(biāo)分解到具體的工作崗位后，由業(yè)務(wù)部門測算出所需資金，財務(wù)部門根據(jù)所需資金按照財政預(yù)算科目錄入到財政一體化的預(yù)算模塊中，由財政部門審核批復(fù)后獲得該資金。 

　　項目管理嚴(yán)格按照省農(nóng)業(yè)廳 省財政廳制定印發(fā)的《云南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金管理辦法》、《云南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金績效管理辦法》及其相關(guān)文件精神執(zhí)行。并工作實際制定了《項目管理辦法》、《項目專項資金管理辦法》、《項目績效管理制度及考核辦法》、《項目節(jié)支增效措施制度》、《項目內(nèi)控制度》等多個措施制度，保障資金的合理使用。 

　　    二、績效自評工作情況 

　　  （一）績效自評目的 

　　1.不斷提高中心部門整體支出實施的管理水平; 

　　2.加深工作人員對自己工作職責(zé)和工作目標(biāo)了解; 

　　3.不斷提高工作人員的工作能力，改進工作業(yè)績，提高科技人員在工作中的主動性和積極性; 

　　4.建立以部門、支出執(zhí)行組為單位的團結(jié)協(xié)作、工作嚴(yán)謹(jǐn)高效的團隊; 

　　5.通過考核結(jié)果的合理運用(獎懲或待遇調(diào)整、精神獎勵等)，營造一個激勵科技人員奮發(fā)向上的工作氛圍。 

　　通過自評不斷推動各項工作落到實處,增強支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益和管理水平。 

　　   （二）自評指標(biāo)體系 

　　參照紅河州事業(yè)單位實施績效工資的有關(guān)文件要求；參照省級項目績效考核指標(biāo)體系。 

　　（三）自評組織過程  

　　1.前期準(zhǔn)備 

　　一是組建11人績效自評小組；二是在工作過程中，邀請績效自評小組成員對中心整體支出情況進行檢查；三是由各支出執(zhí)行人提供自評報告及相關(guān)臺賬；四是確定檢查及自評時間。 

　　2.組織實施 

　　專門成立以中心主任或支部書記為組長,由辦公室、財務(wù)室、職能室及支出執(zhí)行負(fù)責(zé)人組成的中心部門整體支出績效評價小組，組織中心部門整體支出的績效評價工作，要求收集評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、核實資料來源和依據(jù)等佐證材料，進行過程檢查。采用綜合評價法，以定性分析與定量分析相結(jié)合，自評小組成員根據(jù)指標(biāo)體系，逐條開展自評，查找佐證材料，實事求是地全面分析評價部門整體支出的績效情況，通過程序規(guī)范，保證了評估依據(jù)的充分有效，及時完成部門整體支出績效的梳理，形成自查報告并上報。 

　　    三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論 

　　我單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)開展工作,效果方面還存在不足，履職效益還需要進一步提高、爭取在今后的工作中盡量做到讓服務(wù)對象滿意度達(dá)到100%。 

　　綜合自評分：88分。 

　　    四、存在的問題和整改情況 

　　在預(yù)算的執(zhí)行率還有欠缺，以后我們將加強資金的使用率，加強業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門的銜接，讓財務(wù)部門知曉業(yè)務(wù)部門的工作開展到哪里，后面的工作如何開展，以便是資金用到實處，多聽取第三方評估部門的意見。 

　　    五、績效自評結(jié)果應(yīng)用 

　　以自評的結(jié)果為依托，提高認(rèn)識，加強對本單位績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進一步完善內(nèi)部工作機制，明確責(zé)任主體，確保工作的順利開展。 

　　    六、主要經(jīng)驗及做法 

　　    1、績效管理需科學(xué)規(guī)范：嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤和評價，事后結(jié)果運用和績效考核。 

　　    2、績效管理需分類推進：對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結(jié)果的科學(xué)有效。 

　　    3、績效指標(biāo)需具備相關(guān)性：績效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)當(dāng)針對具體支出及產(chǎn)出績效進行，清晰反映支出和產(chǎn)出之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。 

　　    4、績效管理需公開透明：真實、客觀、公正、公平的反映項目績效，相關(guān)信息要依法公開，接受監(jiān)督。 

　　  聯(lián)系人:王姝嫻                     聯(lián)系電話:0873-3165296

　　                                                                                   開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 

　　                                                                                        2018年7月11日