一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹、落實(shí)黨中央和省、市關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針、政策；參與研究制定我市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委作出農(nóng)村工作部署；協(xié)助市委做好市委農(nóng)村工作重大活動及重要會議，負(fù)責(zé)起草或組織起草市委農(nóng)村重要文稿、文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村改革等。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

開遠(yuǎn)市自開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作以來，財政支農(nóng)力度空前加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村不斷傾斜，公共服務(wù)向農(nóng)村加速覆蓋，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷接近，以水、電、路為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在農(nóng)村得到全面夯實(shí)加強(qiáng)。

2015年我市共爭取省級重點(diǎn)村資金225萬；爭取2015年新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源等監(jiān)測統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)10萬元；共計爭取資金315萬元，已全部撥付用于村莊建設(shè)。

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制3人，其中：行政編制3人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表（財決01表決算數(shù)）

二、收入決算表（財決03表）

三、支出決算表（財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表決算數(shù)）

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決07表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（財決08-1表）301和303列為人員經(jīng)費(fèi)，其他的都是公用經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決09表）

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（CS05表）

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門（單位）決算總收入305.59萬元，其中：財政撥款收入305.59萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年581.01萬元減少275.42萬元，減少47.4%.主要因?yàn)榻y(tǒng)籌城鄉(xiāng)“六類改革”經(jīng)費(fèi)的減少和“美麗家園建設(shè)經(jīng)費(fèi)”的減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出396.95萬元，其中：基本支出346.14萬元，占總支出的87.3％；項(xiàng)目支出50萬元，占總支出的12.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年520.62萬元減少123.67萬元，減少了23.75%,主要原因

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出346.14萬元。與上年支出520.62萬元對比減少123.67萬元,主要原因是收入減少。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的6.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的93.2％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況。

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2015年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬元。上年未有專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。本年具體項(xiàng)目開支用于支付住建局2015年村莊路燈維護(hù)費(fèi)和電費(fèi)，此項(xiàng)工作在2015年已移交住建局負(fù)責(zé)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出396.95萬元,占本年支出合計的100%。與上年520.62萬元對比減少了23.75%,主要原因分析收入減少、支出相對減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出396.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.9%。主要用于日常公用開支、鄉(xiāng)村道路水泥款、對其他單位部門的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額4.41萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少5.88萬元，減少的主要原因是：工作開展接近尾聲，相對接待費(fèi)用及公務(wù)用車費(fèi)用減少。

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元，比2014年決算減少2.03萬元，主要用于保障農(nóng)村改革及統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待21批次，255人，接待費(fèi)開支4.53萬元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.86萬元，主要用于接待農(nóng)村改革調(diào)研等工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323.47萬元，與上年對比減少177.46萬元,主要原因收入減少，各項(xiàng)日常開支節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常公用開支及對下屬單位撥款。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

    無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。