目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

一、基本職能及2017年主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

第二部分  開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2017年度預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、政府性基金預(yù)算支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部門  開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2017年度預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況

（一） 基本支出情況

（二） 項(xiàng)目支出情況

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）費(fèi)用

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用

（三）公務(wù)接待費(fèi)

三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） 政府采購情況

第四部分  名詞解釋

第一部分 開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

一、基本職能及2017年主要工作

基本職能為：（一）、貫徹落實(shí)中央、省、州和市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)工作”的各項(xiàng)方針、政策，參與研究制訂農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施等；

（二）、負(fù)責(zé)承辦市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作的重大活動及重要會議；負(fù)責(zé)組織起草市委關(guān)于農(nóng)村工作的重要文稿；

（三）、對事關(guān)全市農(nóng)村工作全局性、戰(zhàn)略性和前瞻性的重大政策及熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施，供市委、市政府決策參考；

（四）、負(fù)責(zé)督促檢查上級黨委農(nóng)村政策和市委、市政府農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)，承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)督查事項(xiàng)；

（五）、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和總結(jié)農(nóng)村改革、發(fā)展中的新生事物及新經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳；

（六）、組織實(shí)施省、州農(nóng)辦及市委、市政府安排的農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。協(xié)助市級有關(guān)部門組織、實(shí)施相關(guān)的城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目；

（七）、在市委新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)及新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)員的日常管理工作；

（八）、承擔(dān)開遠(yuǎn)市新農(nóng)村建設(shè)促進(jìn)會的日常工作；

（九）、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)：

（一）圍繞全國農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)和云南省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，積極主動做好兩個試點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（二）進(jìn)一步加大省、州新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)力度，為我市新農(nóng)村建設(shè)爭取更多的項(xiàng)目和資金，助力我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)對省、州重點(diǎn)村建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村旅游示范村的管理，積極協(xié)助市財(cái)政局做好“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（四）繼續(xù)對外合作開展課題研究，認(rèn)真做好接待各類參觀、考察、調(diào)研活動工作，為我市的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展?fàn)幦「鱾€層面的最廣泛支持。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

按照市財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，科學(xué)合理編制2017年度預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。本著“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點(diǎn)、有保有壓”的思路，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本，努力達(dá)到資金的科學(xué)調(diào)度、合理分配，保障工作的順利進(jìn)行。

（二）基本原則及編制方法

1、真實(shí)性原則。收支預(yù)測要充分考慮財(cái)政政策和部門履行職能的需要，對各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

 2、合法性原則。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財(cái)政宏觀調(diào)控目標(biāo)及相關(guān)規(guī)章制度。

3、穩(wěn)妥性原則。部門預(yù)算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預(yù)算，優(yōu)先保證基本支出。項(xiàng)目預(yù)算編制，以收定支，量力而行。

4、重點(diǎn)性原則。合理安排各項(xiàng)資金，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。先重點(diǎn)、急需項(xiàng)目，后一般項(xiàng)目。

5、完整性原則。體現(xiàn)綜合預(yù)算的思想，將部門依法取得的包括所有財(cái)政性資金在內(nèi)的各項(xiàng)收入以及相應(yīng)的支出編入預(yù)算，統(tǒng)一管理，不在部門預(yù)算之外保留其它收支項(xiàng)目。

（三）總體思路

依據(jù)預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合工作實(shí)際，做好部門預(yù)算改革工作。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算；并結(jié)合部門工作特點(diǎn)，合理編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

三、部門基本情況

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年度末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人，離退休人員0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2017年度預(yù)算表

（詳見附件）

第三部門 開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室2017年度預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年度部門財(cái)政撥款收入38.55萬元，其中，本年收入38.55萬元。 與上年對比增加8.51元，主要原因是根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)。

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年度部門預(yù)算總支出38.55萬元，與上年對比增加8.51萬元，主要原因是根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出38.55萬元，占總支出的100％。

（一） 基本支出情況

2017年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38.55萬元。與上年對比增加8.51萬元,主要原因是根據(jù)國家人事工資政策調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)等。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.67％；辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.22％；對個人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的8.11％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦無2017年項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2016年減少10.8萬元，下降67.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與2016年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算減少7.8萬元，下降100%。；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少3萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少的主要原因公務(wù)用車制度改革后，開遠(yuǎn)市農(nóng)辦已無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。公務(wù)接待費(fèi)也因部分工作已結(jié)束預(yù)算減少。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元，占100%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出12萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）。主要用于接待各級工作檢查考核、調(diào)研、辦理業(yè)務(wù)以及其他縣市到我局交流學(xué)習(xí)產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

三、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.48萬元，與上年對比增加 2.29萬元，主要原因是2017年新增公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購預(yù)算

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦無2017年政府采購預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

1.預(yù)算：是指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃；

2.部門預(yù)算：是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算；

3.一般公共預(yù)算：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

4.基本支出預(yù)算：是指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；

5.三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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