目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)；管理本行政區(qū)域內(nèi)的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作。擬訂本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，制定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)推廣年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；參與擬訂市域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；制定高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶布局規(guī)劃。

（二）承擔(dān)并參與農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。參與指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度管理，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包、確權(quán)登記、使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理工作；負責(zé)減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進度收報，開展農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查，收集并發(fā)布農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)村市場體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)減災(zāi)。

（四）負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（六）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、生豬定點屠宰的管理和監(jiān)督工作。依法負責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

（七）負責(zé)動植物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（八）組織制定本市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

（九）依法或根據(jù)授權(quán)負責(zé)市域內(nèi)農(nóng)業(yè)生物物種資源、植物資源、水生野生動植物的保護和管理；依法保護基本農(nóng)田，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的開發(fā)利用。

（十）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物物種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。

（十一）負責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。負責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負責(zé)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)等工作。

（十二）承擔(dān)“開遠市農(nóng)村改革試驗區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、 “開遠市深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)。

（十三）承辦開遠市人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以開遠市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

重點工作開展情況

（一）市委、市政府工作報告重點工作任務(wù)完成情況。

1. 推進高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田3萬畝穩(wěn)步推進。

2. 擴大以萬壽菊為主的生物產(chǎn)業(yè)種植規(guī)模，在羊街和碑格分別新建1個萬壽菊鮮花收購站，全市發(fā)展萬壽菊種植30025畝，比上年增加9025畝，增長43%；收購萬壽菊鮮花35908噸，比上年增加11228噸，增長45.5%。目前正在進行萬壽菊干花顆粒和葉黃素浸膏生產(chǎn)。天士力中藥材種植試驗示范基地建設(shè)順利推進，建成中藥材規(guī)范化種植示范基地100畝，開展了半夏、黃精、三七等12個藥材品種規(guī)范化種植試驗示范；在羊街鄉(xiāng)試驗種植丹參15畝。全市生物產(chǎn)業(yè)種植面積達到40065畝，預(yù)計年產(chǎn)值1.5億元。

3. 啟動甜藠頭標準化體系建設(shè)，完成甜藠頭標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程初稿編制，完成藠頭根螨綠色防控綜合技術(shù)應(yīng)用及示范推廣基礎(chǔ)工作，正在進行示范區(qū)根螨發(fā)生情況監(jiān)測。

4. 從技術(shù)等方面支持家庭農(nóng)場、合作社、種植大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主體發(fā)展。

截至目前，我市共有家庭農(nóng)場28個，其中：工商部門注冊23個，農(nóng)業(yè)部門認定3個；以種植業(yè)為主的9個，以畜牧業(yè)為主的12個。全市28個家庭農(nóng)場承包經(jīng)營土地面積540畝，流轉(zhuǎn)經(jīng)營土地800畝。

我市各類農(nóng)村合作經(jīng)濟組織達268個。農(nóng)民專業(yè)合作社成員12368人，帶動非成員農(nóng)戶數(shù)14944萬余戶，涉及蔬菜、水果、林木、養(yǎng)殖、服務(wù)等多個行業(yè)，其中：種植業(yè)131個，林業(yè)9個，畜牧業(yè)107個，服務(wù)業(yè)18個，漁業(yè)1個，其他2個。擁有注冊商標的合作社數(shù)18個，通過農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證的合作社數(shù)8個。全市共發(fā)展家庭農(nóng)場28個，已在工商部門注冊的家庭農(nóng)場23個。其中：養(yǎng)殖經(jīng)營類9家、種植經(jīng)營類4家，混合經(jīng)營類8家，土地經(jīng)營面積達到1324.534畝。

5. 加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)，申報州級龍頭企業(yè)1家、省級龍頭企業(yè)1家。

加快推進鱘魚莊園、席草塘壩高品質(zhì)農(nóng)業(yè)莊園等項目建設(shè)；組織--家農(nóng)業(yè)企業(yè)申報州級重點龍頭企業(yè)，組織--家農(nóng)業(yè)企業(yè)申報省級重點龍頭企業(yè)。今年新增農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家，全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織（農(nóng)業(yè)企業(yè)）達到35家，其中：省級龍頭企業(yè)6家，州級龍頭企業(yè)12家。在35家農(nóng)業(yè)企業(yè)中，從事種植業(yè)（含園林）的企業(yè)11家（其中龍頭企業(yè)3家），從事養(yǎng)殖業(yè)的企業(yè)10家（其中龍頭企業(yè)5家），從事農(nóng)產(chǎn)品加工、流通的企業(yè)13家（其中龍頭企業(yè)4家）。共有14家龍頭企業(yè)獲無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證3萬畝，無公害產(chǎn)品認證5個，綠色食品認證3個。

6. 推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的品牌創(chuàng)建，做好“三品一標”認證工作。

我局積極引導(dǎo)和做好無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機食品的認證審核管理工作。到2016年6月為止，共有29個單位（企業(yè)）的31個生產(chǎn)基地、7個產(chǎn)品通過“三品”認證，面積為13.805萬畝，畜禽飼養(yǎng)規(guī)模 241.1萬頭／只／羽，包括19個種植業(yè)類產(chǎn)地、6個種植業(yè)類產(chǎn)品，12個畜禽類產(chǎn)地、1個畜禽類產(chǎn)品。其中綠色食品產(chǎn)地1個，綠色食品1個，面積0.5萬畝；無公害產(chǎn)地30個，無公害農(nóng)產(chǎn)品6個，面積13.305萬畝，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模 241.1萬頭／只／羽。地理標志農(nóng)產(chǎn)品1個，規(guī)模2萬畝。全市通過認證的水果面積6.055萬畝，蔬菜面積4.85萬畝，糧食面積4.9萬畝。

云南紅河臥龍米業(yè)有限責(zé)任公司的臥龍谷香軟米、開遠市華鑫畜禽養(yǎng)殖場的開鑫牌雞蛋、開遠市振東林果種植場的鷹嘴脆蜜桃被評為云南名牌農(nóng)產(chǎn)品；開遠蜜桃、開遠木棉2個商標通過國家地理標志證明商標認定；---等7個獲得省級著名商標稱號；臥龍谷香軟米、偉艷牌石榴枇杷被評為云南名牌農(nóng)產(chǎn)品2個；臥龍谷香軟米被評為云南“六大名米”稱號。

7. 加快農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代流通業(yè)，構(gòu)建線上線下交易為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

我局積極參與開遠農(nóng)產(chǎn)品精深加工物流園項目建設(shè)，大力扶持發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。2016年，組織東山辣椒專業(yè)合作社、李家村葫蘆梨專業(yè)合作社參加省農(nóng)業(yè)廳舉辦的農(nóng)業(yè)電子商務(wù)專題培訓(xùn)班；組織云南紅河臥龍米業(yè)有限責(zé)任公司、開遠市壹佳益種植有限公司等企業(yè)參加首屆中國農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)峰會；支持紅河多多電子商務(wù)公司建設(shè)高原特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售體驗中心。

云南紅河臥龍米業(yè)有限責(zé)任公司建立起電商平臺，與紅河紅網(wǎng)、昆明龍福祥等電子商務(wù)單位合作，通過淘寶、蘇寧易購等平臺進行線上線下銷售， 2016年上半年銷售收入50萬元；開遠市壹佳益種植有限公司正著手開拓電子商務(wù)市場，現(xiàn)在正在和阿里巴巴，云南食益易購電子商務(wù)有限公司等幾家公司接洽合作事宜。

8. 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)試點工作穩(wěn)步推進。目前，全市1950平方公里的航拍已經(jīng)全部完成，航拍影像圖已經(jīng)送質(zhì)檢；完成外業(yè)調(diào)繪54.6732萬畝，實測承地塊數(shù)289406萬塊，涉及41個村委會、421個村民小組；確認承包耕地地塊15.5292萬塊，確權(quán)面積39.4558萬畝，完善土地承包合同22358份，涉及41個村委會、390個村民小組、22358戶承包戶。

（二） “一組團”重大項目完成情況。

1. 云南云嶺廣大峪口禽業(yè)有限公司30萬套蛋種雞良種繁育基地建設(shè)項目：截至目前，累計投資700萬元，完成建設(shè)用地平整，800㎡辦公生活用房、辦公區(qū)綠化、674㎡雞舍建設(shè)及養(yǎng)殖設(shè)備安裝，購雞苗運輸車5輛，新增后備種雞3.4萬套。

2. 紅河州開遠市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（紅河創(chuàng)森高原特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司）：紅河創(chuàng)森高原特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司已于2016年5月成立，注冊資金5000萬元，正在與鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展土地流轉(zhuǎn)相關(guān)事宜及園區(qū)建設(shè)實施方案編制。

3. 開遠市高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目：截至目前，完成各項投資6000萬元，累計投資完成32000萬元。完成扶持經(jīng)營主體10家，道路完工8公里。高效節(jié)水項目穩(wěn)步推進，中央財政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展蔬菜項目完成工程量的60%。

4. 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)開遠市高標準農(nóng)田建設(shè)項目：截至目前，6萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目可研報告及相關(guān)材料已上報省發(fā)改委，項目已批復(fù)，建設(shè)基金6000萬元已到賬，正在編制完善項目實施方案，開展土地流轉(zhuǎn)工作。

5. 開遠市鱘魚莊園建設(shè)項目：完成投資3000萬元，建設(shè)養(yǎng)殖池共計完成19個。

6. 開遠市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目：截至目前，共實測承包地塊190122塊，實測土地面積392053畝；確權(quán)地塊數(shù)153186，確權(quán)面積384539畝。開始整理確權(quán)登記檔案材料，共完成3個村委會、32個村民小組的確權(quán)檔案歸檔工作，同時著手準備成果數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。累計完成投資605萬元。

7. 開遠市三角梅種植基地建設(shè)項目：截至目前，累計投資250萬元，建設(shè)育苗大棚8畝和培育50萬株三角梅種苗，租地地價已經(jīng)談妥，計劃7月底完成量地工作，8月簽訂租地協(xié)議。

8. 開遠市2.5萬畝優(yōu)質(zhì)蠶繭基地建設(shè)項目：截至目前，已種植桑樹124.5畝，發(fā)放蠶種400余張。投入培訓(xùn)經(jīng)費2萬元，完成種桑養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)5期300人次。協(xié)助寶澤公司完成2016年春蠶收烘工作，協(xié)調(diào)解決收購資金兌付問題。

（三）固定資產(chǎn)投資工作完成情況

截至6月底，市農(nóng)業(yè)局（含原畜牧局）完成固定資產(chǎn)投資2.56億元，完成1-6月累計計劃數(shù)2.45億元的104.5%，完成全年任務(wù)數(shù)6億元42.7%。

市高特辦完成固定資產(chǎn)投資2.11億元，完成1-6月累計計劃數(shù)2.5億元的84.4%，完成全年任務(wù)數(shù)7.8億元的27.05%；

（四）精準扶貧工作推進情況

我局結(jié)合部門工作實際，因地制宜統(tǒng)籌謀劃特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，精準安排到村到戶脫貧項目。全市“發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批”工程進展順利，成效明顯，基本達到了在每個重點貧困村有1—2個增收產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、有條件的貧困戶至少參與一個增收項目的目標。

按照產(chǎn)業(yè)扶貧從打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)選擇精準，優(yōu)化經(jīng)營方式、推動經(jīng)營方式精準，整合項目資金、推動產(chǎn)業(yè)扶持方式精準，突出重點措施、推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效精準的思路，支持全市精準扶貧工作開展。全市建檔立卡貧困戶完成糧食作物種植23748.6畝，經(jīng)濟作物種植10163.62畝，生物產(chǎn)業(yè)種植9263.35畝，經(jīng)濟林果面積4302.6畝；建檔立卡貧困戶發(fā)展養(yǎng)雞鴨鵝117620只、涉及3627戶，發(fā)展生能繁母（仔）豬21392頭、涉及農(nóng)戶4012戶，發(fā)展商品肉（種）羊10827只、涉及農(nóng)戶798戶，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖6237頭、涉及農(nóng)戶3102戶；在建檔立卡貧困村新成立農(nóng)民專業(yè)合作社（合作組織）26個，覆蓋貧困戶1056戶4267人；引進和發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)15家，輻射帶動建檔立卡貧困戶1869戶7257人；重點實施當年見效快、周期短、投資小、效益好的“短平快”項目，截至目前整合市級部門項目和資金，投入36600萬元；全局抽調(diào)技術(shù)骨干成立十個產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)組，在重點貧困村舉辦培訓(xùn)86期，受訓(xùn)4778人次，發(fā)放宣傳資料18500份。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位12個。

分別是：

1、農(nóng)業(yè)局機關(guān)

2、農(nóng)技推廣中心

3、農(nóng)廣校

4、農(nóng)經(jīng)站

5、種子管理站

6、植保站

7、農(nóng)環(huán)站

8、水產(chǎn)站

9、農(nóng)機管理總站

10、農(nóng)機技術(shù)服務(wù)中心

11、動物疫病預(yù)防控制中心

12、動物衛(wèi)生監(jiān)督所

13、畜牧推廣站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制175人，其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制158人；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員143人。離退休人員92人，其中：離休1人，退休91人。在編實有車輛18輛。

 

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年農(nóng)業(yè)局決算總收入4168.22萬元，其中：財政撥款收入4168.22萬元，占總收入的100%。與上年對比增加3099.39萬元，增加原因是2016年生物產(chǎn)業(yè)辦及原畜牧局機關(guān)及其下屬站所都并入農(nóng)業(yè)局核算，人員及項目增加故資金量增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出5102.42萬元，其中：基本支出3405.66萬元，占總支出的67％, 與上年對比增加1986.83萬元；項目支出1696.76萬元，占總支出的33%，與上年對比增加1686.76萬元。增加的原因是2016年生物產(chǎn)業(yè)辦及原畜牧局機關(guān)及其下屬站所都并入農(nóng)業(yè)局核算，人員及項目增加故資金支出增加。

（一）基本支出情況

2016年基本支出3405.66萬元。其中主要用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3394.21萬元 ：包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出2418.99萬元，占基本支出的71％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費975.22萬元，占基本支出的28％。

（二）項目支出情況

2016年用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1696.76萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出5090.96萬元,占本年支出合計99%。與上年對比增加啊3673.59萬元,增加的原因是2016年生物產(chǎn)業(yè)辦及原畜牧局機關(guān)及其下屬站所都并入農(nóng)業(yè)局核算，人員及項目增加故資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

（一）一般公共服務(wù)支出16.06萬元，主要用于一般行政事務(wù)管理15.71萬元，其他人事事務(wù)支出0.35萬元；

（二）教育支出20萬元，主要用于培訓(xùn)支出20萬元；

（三）科學(xué)技術(shù)支出28.38萬元，主要用于社會公益研究28.38萬元；

（四）社會保障和就業(yè)支出636.32萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休127.37萬元，事業(yè)單位離退休475.01萬元，死亡撫恤33.94萬元；

（五）節(jié)能環(huán)保支出320.56萬元，主要用于其他退耕還林支出320.56萬元；

（六）農(nóng)林水支出3888.58萬元，主要用于農(nóng)業(yè)3664.63萬元，林業(yè)，水利83.95萬元，其他農(nóng)林水支出140萬元；

（七）住房保障支出181.07萬元，主要用于住房公積金支出181.07萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

農(nóng)業(yè)部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為72.26萬元，支出決算為24.62萬元，完成預(yù)算的34.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19.24萬元，完成預(yù)算的52.76%；公務(wù)接待費支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算的15%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加6.55萬元，增長36.25%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.5萬元，增長24.9%。；公務(wù)接待費支出決算增加2.05萬元，增長11.34%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2016年畜牧局及其下屬三個其他事業(yè)單位并入農(nóng)業(yè)局造成人員及工作事項的增加造成了公務(wù)接待費用的增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元，占78.14%；公務(wù)接待費支出5.37萬元，占21.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護支出19.24萬元。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度，農(nóng)業(yè)部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。

3.公務(wù)接待費支出5.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元）。農(nóng)業(yè)部門20156年國內(nèi)公務(wù)接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人），主要包括招商引資等項目的接待。

國（境）外接待費支出0萬元。農(nóng)業(yè)部門2016年國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

農(nóng)業(yè)部門2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出3394.21萬元，與上年對比有所增加，增加的主要原因分析是2016年生物產(chǎn)業(yè)辦及原畜牧局機關(guān)及其下屬站所都并入農(nóng)業(yè)局核算，人員及項目增加故資金支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

 

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
     2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、一般預(yù)算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來的“財政機關(guān)總預(yù)算會計制度”中的“預(yù)算收入”相對應(yīng)的概念。1997年6月頒布的“財政總預(yù)算會計制度”取消預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收支界限后，財政總預(yù)算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預(yù)算外的收入納入預(yù)算管理，但對這部分新納入預(yù)算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預(yù)算收入統(tǒng)一分配。因此，預(yù)算收入被分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。

5、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

 

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