目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市人民政府農(nóng)村工作辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹、落實黨中央和省、市關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針、政策；參與研究制定我市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委作出農(nóng)村工作部署；協(xié)助市委做好市委農(nóng)村工作重大活動及重要會議，負(fù)責(zé)起草或組織起草市委農(nóng)村重要文稿、文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村改革等。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

開遠(yuǎn)市自開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作以來，財政支農(nóng)力度空前加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村不斷傾斜，公共服務(wù)向農(nóng)村加速覆蓋，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷接近，以水、電、路為重點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在農(nóng)村得到全面夯實加強。

2016年我市爭取到省級重點村建設(shè)項目5個，項目建設(shè)資金225萬。按照市委、市政府的要求，省級重點村建設(shè)項目要與脫貧攻堅工作有機結(jié)合，將5個省級重點村建設(shè)項目全部安排到貧困村,5個重點村建設(shè)項目已全部完成。

我辦積極協(xié)助相關(guān)部門向上爭取項目工作經(jīng)費。本年度，協(xié)助市委政研室向上爭取“扶貧工作隊工作經(jīng)費”、“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展轉(zhuǎn)戶入城”工作經(jīng)費57萬元；協(xié)助市財政局完成自然村“四位一體”建設(shè)試點項目申報方案的編制及“建管機制”編制，爭取省政府農(nóng)村綜合改革辦公室經(jīng)費1000萬元，投入碑格鄉(xiāng)扶貧及大莊鄉(xiāng)集鎮(zhèn)建設(shè)。

2016年我辦牽頭圓滿完成了州級對我市的“三農(nóng)”工作的綜合考核工作且按照省、州農(nóng)辦要求，完成了《開遠(yuǎn)市農(nóng)民收入和發(fā)展農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)情況調(diào)研報告》、《開遠(yuǎn)市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型案例調(diào)查及材料撰寫》、《開遠(yuǎn)市整治村容村貌改善人居環(huán)境情況調(diào)查報告》、《開遠(yuǎn)市自然村村內(nèi)道路硬化工程完成情況調(diào)查報告》、《開遠(yuǎn)市推進美麗宜居鄉(xiāng)村及新農(nóng)村重點村建設(shè)調(diào)研報告》等一系列農(nóng)村調(diào)查報告。

2016年，我辦積極協(xié)助涉農(nóng)部門培育發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力發(fā)展多種適度規(guī)模經(jīng)營，為全市高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供智力支持 。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2016年度末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

部門2016年度收入合計34.5萬元。其中：財政撥款收入34.5萬元，占總收入的100%；比上年305.59萬元減少271.09萬元，減少88.7%，主要因為村莊路燈維護費和電費工作已交住建局、新農(nóng)村建設(shè)工作隊專項工作已交扶貧辦，故2016年財政收入減少。

二、支出決算情況說明

部門2016年度支出合計324.1萬元。其中：基本支出324.1萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；比上年396.95萬元減少72.85萬元，減少了18.35%,主要原因部分工作合并職能部門進行，經(jīng)費開支減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出324.1萬元。與上年支出346.14萬元減少22.04萬元,減少了6.4%。部分工作合并職能部門進行，經(jīng)費開支減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的9.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的90.7％。

（二）項目支出情況

    2016年度開遠(yuǎn)市農(nóng)辦無項目支出情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324.1萬元,占本年支出合計的100%。與上年396.95萬元對比減少了18.35%,部分工作合并職能部門進行，經(jīng)費開支減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，開展各項業(yè)務(wù)工作；

2. 農(nóng)林水支出319.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.44%，主要用于對其他單位部門的經(jīng)費補助及農(nóng)村道路水泥款；

3.住房保障支出3.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于支付住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22.8萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的13.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.49萬元，完成預(yù)算的19.1%；公務(wù)接待費支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算的10%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央、省、州、市各項規(guī)定，嚴(yán)格開展厲行節(jié)約工作以及公務(wù)用車制度改革后相關(guān)費用的減少。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.41萬元，下降31.9%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.39萬元，下降48%。；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降1.3%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位公務(wù)用車已移交公務(wù)用車保障中心，公務(wù)用車運行費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.49萬元，占49.7%；公務(wù)接待費支出1.51萬元，占50.3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.49萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護支出1.49萬元。主要用于日常辦公，下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度，開遠(yuǎn)市農(nóng)辦開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出1.51萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元）。主要用于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展課題研究、外單位前來考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年國內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出293.91萬元，與上年對比減少29.56萬元,主要原因收入減少，各項日常開支節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常公用開支及對其他單位部門工作經(jīng)費補助。

（二）其他重要事項情況說明

在本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中，我辦加強預(yù)算執(zhí)行力度，完成2016年度預(yù)算資金，剩余3.06萬元結(jié)余資金將在2017年度列支完成。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款；

2.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；

3.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；

4.一般公共服務(wù)（類）支出：是指政府提供一般公共服務(wù)的支出；

5.住房保障（類）支出：是指政府用于住房方面的支出。

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