一、部門基本情況

（一）部門概況

貫徹落實上級黨委、政府和市委市政府關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針、政策，參與研究制定全市農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施；承辦市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作的重大活動及重要會議，參與起草市委、市政府關(guān)于農(nóng)村工作的重要文稿；對事關(guān)全市農(nóng)村工作全局性重大政策及熱點難點問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見、建議和對策、措施，供市委、市政府決策參考；協(xié)助市委督查部門，對市委、市政府農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實情況進(jìn)行督促檢查；總結(jié)和推廣農(nóng)村工作典型經(jīng)驗，協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村政策宣傳；組織申報省、州農(nóng)辦及市委、市政府安排的新農(nóng)村建設(shè)項目，協(xié)助市級有關(guān)部門實施相關(guān)的農(nóng)村建設(shè)項目。

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中行政單位1個。部門在職在編實有人數(shù)3人，其中：財政全供養(yǎng)3人。無離退休人員。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦根據(jù)農(nóng)村工作的實際情況，專門設(shè)立了基本支出和項目支出績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2016年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦總收入34.5萬元，其中：財政撥款收入34.5萬元，占總收入的100%。

部門決算總支出324.1萬元，其中：基本支出324.1萬元，項目支出0萬元。開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出324.1萬元,占本年支出合計的100%。

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.49萬元，公務(wù)接待費支出1.51萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少1.41萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費有所下降以及單位公務(wù)用車已移交公務(wù)用車保障中心，公務(wù)用車運行費用減少。具體情況如下：

1、因公出國（境）費。

2016年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費。

2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費1.49萬元。其中：購置費0萬元，與2015年決算持平；運行維護費1.49萬元，比2015年決算減少1.39萬元，主要用于日常辦公、下鄉(xiāng)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務(wù)接待費。

2016年開遠(yuǎn)市農(nóng)辦共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待27批次，270人，接待費開支1.51萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2015年決算減少0.02萬元，主要用于接待省州農(nóng)科院等調(diào)研考察組產(chǎn)生的費用。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)開遠(yuǎn)市財政局要求進(jìn)行年度預(yù)算編制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

對2016年度開遠(yuǎn)市農(nóng)辦部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況、職責(zé)履行情況、及履職效益等情況做出分析及評價；了解開遠(yuǎn)市農(nóng)辦2016年部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

（二）自評指標(biāo)體系

（三）自評組織過程

根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）> 的通知》（開財字[2017]189號）等相關(guān)文件要求，開遠(yuǎn)市農(nóng)辦制定了部門整體支出績效評價的評價指標(biāo)，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，于2017年9月28日完成了自評工作，績效評價工作自評過程具體如下：

1、核實數(shù)據(jù)。對2016年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2016年度和2015年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

2、查閱資料。查閱2016年度年初預(yù)算安排、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和會計憑證。

3、進(jìn)行調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、本單位干部職工進(jìn)行調(diào)查。

4、歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合單位實際情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

5、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

 6、形成部門整體支出績效評價自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入(預(yù)算配置）情況

 1、在職人員控制率（分值5分）：本單位2016年度編制人數(shù)3人，在職在編實有人數(shù)3人，實際在職人數(shù)與編制數(shù)比率為100%，本單位該項指標(biāo)自評分為5分。

  2、“三公經(jīng)費”變動率（分值7分）：本單位2016年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為22.8萬元，2015年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為22.8萬元，本單位“三公經(jīng)費”變動率為0%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為7分。

（二）過程

1、預(yù)算執(zhí)行情況

（1）預(yù)算完成率（分值2分）：本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為292.66萬元，年初預(yù)算為34.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為3.06萬元，本單位預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（2）預(yù)算控制率（分值2分）：本單位本年預(yù)算控制率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（3）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（分值3分）：本單位本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.9%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為3分。

（4）公用經(jīng)費控制率（分值8分）：本單位2016年度公用經(jīng)費支出為292.7萬元，公用經(jīng)費控制率為98.66%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為8分。

（5）“三公經(jīng)費”控制率（分值8分）：本單位2016年度“三公經(jīng)費”支出數(shù)為3萬元，“三公經(jīng)費”控制率為13.15%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為8分。

（6）非稅收入管理（分值2分）：開遠(yuǎn)市農(nóng)辦無非稅收入，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（7）非稅收入完成率（分值3分）：開遠(yuǎn)市農(nóng)辦無非稅收入，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為3分。

（8）政府采購率（分值6分）：本單位2016年度嚴(yán)格執(zhí)行省、州、市政府采購管理相關(guān)規(guī)定，實際采購金額為1.21萬元，政府采購率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為6分。

2、預(yù)算管理情況

（1）管理制度健全性（分值9分）：本單位已建立各項管理制度，有財務(wù)管理制度、相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為8分。

（2）資金使用合規(guī)性（分值6分）：本單位2016年度支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為6分。

（3）會計資料報送的及時性（分值2分）：本單位2016年度按市財政局的要求按時、按質(zhì)報送部門預(yù)算編制、部門決算編制、績效目標(biāo)、自評報告和其他資料，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（4）預(yù)決算信息公開性（分值5分）：本單位2016年度預(yù)決算已按市財政局的要求進(jìn)行了公開，本單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為5分。

（5）資產(chǎn)管理完整性（分值4分）：本單位2016年度國有資產(chǎn)采購、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、置換、報廢報損等嚴(yán)格按照省、州、市相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，資產(chǎn)賬務(wù)管理符合相關(guān)規(guī)定，賬實已相符，資產(chǎn)實物由局辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理和并指定專人保管，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為4分。

（6）固定資產(chǎn)登記率（分值2分）：本單位2016年度進(jìn)行了資產(chǎn)清查，全部固定資產(chǎn)登記造冊，登記率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（7）固定資產(chǎn)利用率（分值2分）：本單位2016年度全部固定資產(chǎn)實際在用，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為2分。

（三）產(chǎn)出及效率

  1、職責(zé)履行（分值8分）

重點工作實際完成率：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)下，自開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、新農(nóng)村建設(shè)工作以來，財政支農(nóng)力度空前加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村不斷傾斜，公共服務(wù)向農(nóng)村加速覆蓋，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷接近，以水、電、路為重點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在農(nóng)村得到全面夯實加強。本單位2016年度重點工作實際完成率為100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為8分。

2、履職效益

（1）經(jīng)濟效益（分值6分）：2016年度，我單位完成市里爭取到省級重點村建設(shè)項目5個，項目建設(shè)資金225萬。按照市委、市政府的要求，省級重點村建設(shè)項目要與脫貧攻堅工作有機結(jié)合，將5個省級重點村建設(shè)項目全部安排到貧困村,5個重點村建設(shè)項目已全部完成。協(xié)助市財政局完成自然村“四位一體”建設(shè)試點項目申報方案的編制及“建管機制”編制，爭取省政府農(nóng)村綜合改革辦公室經(jīng)費1000萬元，投入碑格鄉(xiāng)扶貧及大莊鄉(xiāng)集鎮(zhèn)建設(shè)。我辦牽頭圓滿完成了州級對我市的“三農(nóng)”工作的綜合考核工作且按照省、州農(nóng)辦要求，完成了《開遠(yuǎn)市農(nóng)民收入和發(fā)展農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)情況調(diào)研報告》、《開遠(yuǎn)市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型案例調(diào)查及材料撰寫》、《開遠(yuǎn)市整治村容村貌改善人居環(huán)境情況調(diào)查報告》、《開遠(yuǎn)市自然村村內(nèi)道路硬化工程完成情況調(diào)查報告》、《開遠(yuǎn)市推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村及新農(nóng)村重點村建設(shè)調(diào)研報告》等一系列農(nóng)村調(diào)查報告。我辦積極協(xié)助涉農(nóng)部門培育發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力發(fā)展多種適度規(guī)模經(jīng)營，為全市高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展提供智力支持 。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為6分。

（2）行政效能（分值4分）：本單位2016年度不斷改善行政管理，加強制度體系建設(shè)，2016年根據(jù)社會發(fā)展及服務(wù)對象對本單位的工作要求，本單位改進(jìn)了文風(fēng)會風(fēng)、精簡會議、文件，嚴(yán)格資產(chǎn)管理和經(jīng)費使用，行政效率大大提高。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為4分。

（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（分值6分）：本次部門整體支出績效自評，我單位向社會公眾、服務(wù)對象、本單位干部職工進(jìn)行問卷調(diào)查50份（本單位干部職工3份、服務(wù)對象27份、社會公眾20份），從收回的調(diào)查問卷分析，社會公眾、服務(wù)對象、本單位干部職工等大部分對我單位的工作現(xiàn)狀評價、深入基層調(diào)查研究、傾聽群眾訴求、服務(wù)承諾以及服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等方面均給予了滿意的評價，滿意率為98%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項指標(biāo)自評分為6分。

根據(jù)評價指標(biāo)體系測算，本單位2016年度部門整體支出績效評價自評分為99分，其中：投入績效自評分為12分、過程績效自評分為64分、產(chǎn)出及效率績效自評分為24分。自評結(jié)果等次為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)辦通過對2016年度部門整體支出績效評價進(jìn)行自評工作，存在的問題主要有：相關(guān)管理制度尚未健全。整改措施主要有：對相關(guān)的管理制度繼續(xù)完善。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過對2016年度部門整體支出績效評價進(jìn)行自評，上級農(nóng)業(yè)主管部門和財政部門應(yīng)加大對農(nóng)業(yè)行業(yè)的資金投入，為開遠(yuǎn)市農(nóng)村工作健康發(fā)展提供堅實的保障。

六、主要經(jīng)驗及做法

  通過對2016年度部門整體支出績效自評，我們充分認(rèn)識到：

1、部門預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。

2、績效管理不只是財務(wù)方面，而是涉及到安全生產(chǎn)、項目管理等方面的管理。

3、在抓好財政支出工作的同時，要更加注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財政資金使用效益和部門的工作效率的目的。在今后的工作中，要強化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，要加強重點工作督查，對重點工作加強日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機制，才能確保各項績效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。

七、其他需說明的情況

無