按照預算管理的相關規(guī)定，開遠市畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)2016年部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（1）認真貫徹執(zhí)行中央和省州市關于發(fā)展畜牧業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策，研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、重大技術措施及推廣項目。組織全市畜禽品種資源的保護、開發(fā)利用；組織對畜牧發(fā)展重點問題進行專題調(diào)研并提出工作建議；負責編制資源開發(fā)和保護利用規(guī)劃并組織實施。指導全市的畜牧科技推廣和科技示范，提出畜牧行業(yè)有關項目及投資建議，參與行業(yè)項目的組織實施及管理工作；負責畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計工作，綜合分析畜牧業(yè)經(jīng)濟運行情況和行業(yè)發(fā)展的重大問題。負責全市的種畜禽管理工作，審核發(fā)放種畜禽生產(chǎn)許可證，審核登記畜禽新品種。負責全市飼料行業(yè)監(jiān)督管理工作；組織擬訂全市飼料行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策，提出飼料工業(yè)行業(yè)發(fā)展和管理思路、目標、重點和政策措施。 

（2）組織擬訂全市獸醫(yī)與獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及動物疫病防治政策，負責擬定及組織實施全市獸醫(yī)及獸藥管理體系、重大動物疫病控制和撲滅計劃。提出獸醫(yī)及獸藥管理體系、重大動物疫病控制和撲滅計劃。提出獸醫(yī)及獸藥行業(yè)有關項目的投資建議，負責本行業(yè)項目實施及管理工作。負責動物疫情管理，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)全市突發(fā)重大動物疫情應急處理工作，依法監(jiān)督、管理全市的動物防疫、檢疫工作。負責獸醫(yī)醫(yī)政和藥政管理工作；負責全市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全日常管理工作；開展獸醫(yī)質(zhì)量監(jiān)督抽檢和殘留監(jiān)控工作；負責官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理、獸醫(yī)實驗室生物安全管理；承擔開遠市重大動物疫病防治指揮部辦公室的日常工作。

二、部門預算編制情況

（一）指導思想

認真貫徹落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，從嚴從緊編制預算，優(yōu)化財政支出結(jié)構，完善預算編制體系，加強預算績效管理，推進專項資金管理改革，穩(wěn)妥推進預算公開，更好地推動我市經(jīng)濟發(fā)展建設。

（二）預算編制基本原則

（1）量入為出，量力而行。部門單位的預算編制要做到量入為出，收支平衡，要保持與部門履行行政職能和事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與政府財力相適應。

（2）優(yōu)化結(jié)構，集中財力辦大事。保障本部門確定的中心工作（任務）的落實和重點支出需要，進一步優(yōu)化支出結(jié)構，集中財力辦大事，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（3）厲行節(jié)約，注重績效。從嚴壓縮日常工作經(jīng)費，從嚴控制一般性支出，嚴格控制壓縮“三公”經(jīng)費預算支出規(guī)模。明確項目支出預期績效目標，提高財政資金使用效益。

（4）科學精細，硬化約束。部門及所屬單位的各項收支納入部門預算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，科學有效地提高財政資金使用效益。

（二）預算編制方法

基本支出的編制按單位實有人數(shù)的人員情況及部門（單位）公務費定額標準、車輛經(jīng)費標準等分別編制人員工資和經(jīng)常性經(jīng)費。

專項支出根據(jù)本部門單位的行政職能和事業(yè)發(fā)展計劃，重點安排本部門（單位）的常規(guī)性專項經(jīng)費。一次性和階段性項目作為新增項目進行編報。

三、部門基本情況

開遠市畜牧獸醫(yī)局屬財政全額撥款的行政單位，其下屬有3個財政全額撥款的事業(yè)單位，分別是開遠市畜牧技術推廣站、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開遠市動物疫病預防控制中心。財政供養(yǎng)人數(shù)為62人（在職職工43人，退休人員19人，遺屬人員3人），其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關在職人員8人（公務員7人，工勤人員1人）、退休人員1人，開遠市畜牧技術推廣站在職人員10人（事業(yè)干部9人，工勤人員1人）、退休人員 5人、遺屬人員1人 ，開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所17人（事業(yè)干部16人、工勤人員1人）、退休人員7人、遺屬人員2人，開遠市動物疫病預防控制中心8人（事業(yè)干部6人、工勤人員2人）、退休人員6人。全局在編實有車輛6輛。

四、2015年部門預算收支情況

我局根據(jù)全市2016年部門預算的編制要求，以2015年的收支結(jié)算為依據(jù)，結(jié)合我局的實際情況認真編制2016年部門預算。按照“量入為出、量財辦事、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，通過反復測算，充分考慮增資等各方面因素的變動情況，2016年畜牧獸醫(yī)部門預算總收入618.83萬元，其中公共財政預算618.83萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關全年預算收入136.30萬元、開遠市畜牧技術推廣站全年預算收入132.85萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所全年預算收入228.28萬元、開遠市動物疫病預防控制中心全年預算收入121.40萬元。

2016年部門預算總支出618.83萬元，其中：基本支出568.83萬元，占總支出的91.92％，項目支出50萬元，占總支出的8.08％。按支出功能科目分類，支出分別列2130101行政運行支出72.51萬元，2130104事業(yè)運行支出344.08萬元，2130108病蟲害控制支出50萬元，21080501行政單位離退休支出5.95萬元，2080502事業(yè)單位離退休支出102.76萬元，2210201住房公積金支出42.43萬元，2080801死亡撫恤支出1.1萬元。

（一）基本支出情況

2016年用于保障畜牧獸醫(yī)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出568.83萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出373.99萬元，占基本支出的65.75％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出42.8萬元，占基本支出的7.52％。對個人和家庭補助支出152.04萬元，占基本支出的26.73％。支出明細如下：

1、工資、社會保障、公積金支出526.03萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出在職人員工資、社會保障、公積金68.07萬元，退休費13.78萬元；開遠市畜牧技術推廣站預算支出在職人員工資、社會保障、公積金87.82萬元，退休費40.50萬元；開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出在職人員工資、社會保障、公積金145.89萬元，退休費56.29萬元；開遠市動物疫病預防控制中心全年預算支出在職人員工資、社會保障、公積金72.21萬元，退休費41.47萬元。

2、在職人員公用經(jīng)費支出8.6萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出1.6萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出2萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出3.4萬元、開遠市動物疫病預防控制中心全年預算支出1.6萬元。（在職人員公用經(jīng)費按年人均2,000元標準計算）

3、離退休公用經(jīng)費及特需費支出0.19萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出0.01萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出0.05萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出0.07萬元、開遠市動物疫病預防控制中心預算支出0.06萬元。（離休人員公用經(jīng)費按每人每年地廳級700元、縣處級600元、一般干部500元標準測算，離休人員特需費按年人均500元標準測算；退休人員公用經(jīng)費按年人均100元標準計算）

4、工會經(jīng)費支出5.34萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出1.08萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出1.22萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出2.02萬元、開遠市動物疫病預防控制中心預算支出1.02萬元。

5、車輛經(jīng)費支出4.20萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出0.7萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出0.7萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出1.4萬元、開遠市動物疫病預防控制中心預算支出1.4萬元。（車輛費用按財政供養(yǎng)車輛汽車每年每車7,000元，屬財政統(tǒng)一保險車輛，還應扣除每輛汽車2,000元）。

6、職教費支出0.26萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出0.05萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出0.06萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出0.10萬元、開遠市動物疫病預防控制中心預算支出0.05萬元。（按在職職工年人均60元標準計算的職工教育經(jīng)費）

7、業(yè)務費支出3.5萬元，其中：開遠市畜牧獸醫(yī)局機關預算支出1萬元、開遠市畜牧技術推廣站預算支出0.5萬元、開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算支出1萬元、開遠市動物疫病預防控制中心預算支出1萬元。（此經(jīng)費主要用于開展全市畜牧獸醫(yī)工作運轉(zhuǎn)業(yè)務補助）

8、勞務費支出20.71萬元，其中開遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所政府批準聘用7人臨時工工資及保險支出18.12萬元，開遠市動物疫病預防控制中心政府批準聘用1人臨時工工資及保險支出2.59萬元。

（二）項目支出情況

2016年用于畜牧獸醫(yī)部門、下屬事業(yè)單位等機構完成全市動物防治防疫及春秋兩季防疫工作，有效預防我市發(fā)生重大動物疫情發(fā)生的項目經(jīng)費支出50萬元。與上年對比無增減。

開遠市畜牧獸醫(yī)局

二〇一六年二月三日

電話：0873-7230785

                                   聯(lián)系人：馬瓊