監(jiān)督索引號53250200332600201000

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責農(nóng)業(yè)職業(yè)學歷教育教學管理工作；農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計、選拔、認定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實用技術培訓：實行一事一訓；新型農(nóng)民科技培訓；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓、認定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.做好一個調(diào)研，兩個評價工作

結合當前經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興需求，立足我市“優(yōu)質(zhì)稻、花卉苗木、水果、蔬菜、畜牧禽蛋、生物產(chǎn)業(yè)”等六大特色產(chǎn)業(yè)，做好培育調(diào)研工作。開展了2023年度培育需求調(diào)查，形成調(diào)研報告，申報培訓專業(yè)4個，積極爭取了2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目在開遠落地實施。

高素質(zhì)農(nóng)民培育績效管理評價工作和質(zhì)量效果評價工作：我校認真對2022年度工作進行了梳理總結，高素農(nóng)民培育績效管理自評報告和質(zhì)量效果評估報告，根據(jù)不同的指標體系對我校的決策投入、過程管理、績效結果和培育任務、培育方案、培育實施、跟蹤服務、實際效果等內(nèi)容開展了自評。年初，州級業(yè)務部門對我校開展了復評檢查工作并作了結果通報，我校績效管理和質(zhì)量效果評價工作獲得優(yōu)秀，得到了上級領導的認可和肯定，登上了開遠市委政府的“紅榜”。

2.農(nóng)民科技教育培訓完成情況

①．冬春季農(nóng)民大培訓及三夏工作

為全面貫徹黨的二十大精神，落實中央農(nóng)村工作會議部署，充分發(fā)揮農(nóng)民教育培訓在端牢端穩(wěn)中國飯碗和守好守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線中的重要作用，準確把握冬春農(nóng)民大培訓的新任務新要求，是農(nóng)廣校圍繞中心，服務大局，助推三農(nóng)工作有力抓手，利用春季農(nóng)閑時節(jié)，圍繞以“穩(wěn)糧油、保供給、促和美”為主題，開展冬春農(nóng)民培訓活動8期539人次；三夏工作培訓2期，87人次。共發(fā)放宣傳資料500份，培訓教材76冊。

一是面向高素質(zhì)農(nóng)民學員和種植專業(yè)戶、家庭農(nóng)場主、合作社負責人等，采取現(xiàn)場培訓、入戶指導、實地觀摩等教學形式，開展面對面指導、手把手培訓。提升他們的生產(chǎn)組織能力和技能水平，推動小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機銜接。

二是組織電商人才開展電商講座，邀請曲靖網(wǎng)紅“老村主任”趙程鵬助農(nóng)直播帶貨，創(chuàng)建開遠電商人才學習交流平臺，提升自我管理、自我營銷的能力。

三是重點圍繞春播、春種、春管和夏收、夏種、夏管等重要時節(jié)開展水稻提純復壯、花卉優(yōu)質(zhì)栽培、果樹新品種推薦和品鑒、科學養(yǎng)豬、養(yǎng)牛技術等主題培訓。

②.高素質(zhì)農(nóng)民跟蹤服務工作

針對2022年農(nóng)藥經(jīng)銷班、產(chǎn)業(yè)帶頭人班、糧食作物班、數(shù)子花卉班開展跟蹤服務指導工作，建立專家團隊，采取下村組、到田間地頭了解學員產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，請農(nóng)業(yè)專家與學員座談，觀摩學習，現(xiàn)場指導學員發(fā)展產(chǎn)業(yè)，“零距離”解決技術問題等，共開展跟蹤服務7期329人次。

③.做好農(nóng)民田間學校的指導工作與人才的培養(yǎng)推薦

為進一步推進農(nóng)民田間學校高質(zhì)量發(fā)展，不段完善農(nóng)民田間學校規(guī)范化和制度化，促進人才培養(yǎng)資源共建共享，經(jīng)我校申報和推薦，開遠臥龍米業(yè)有限責任公司獲“全國共享農(nóng)民田間學校”，田間學校負責人李文祥獲“全國勞動模范”榮譽稱號，中央電視臺《致富經(jīng)》欄目播放了田間學校“父女齊上陣，為粒幸福米”專題報道。走訪服務企業(yè)、合作社和學員基地20人次；各農(nóng)民田間學校開展或接待各類現(xiàn)場教學34期2200余人；引導學員成立農(nóng)業(yè)企業(yè)公司4家，鼓勵和支持農(nóng)民專項貸款20余人。激勵各類人才在農(nóng)村廣闊天地大施所能、大展才華、大顯身手，輻射帶動更多的農(nóng)民學員成長成才。

3.高素質(zhì)農(nóng)民培育項目

①．目標任務及完成情況： 2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目投入中央資金75萬元，以家庭農(nóng)場主、糧食作物種植、蔬菜花卉種植、農(nóng)機大戶為培訓對象開設9個教學班，糧作班開班數(shù)占總開班數(shù)的66.6﹪；目標任務200人，實際完成培訓328人，完成任務的164﹪，其中經(jīng)營管理型51人，專業(yè)生產(chǎn)型225人，技能服務型52人。構建“線上學習課堂、線下理論課堂、現(xiàn)場教學課堂”，經(jīng)營管理型教學班培訓12天分段式開展培訓，線下學習96個學時，線上學習30個學時；專業(yè)生產(chǎn)型和技能服務型教學班培訓3-8天，學時控制在24—64個學時。學員參評率和滿意度均﹥95﹪以上，實現(xiàn)培訓班次和學員信息100﹪錄入系統(tǒng)，全過程可追溯。

②．實施范圍：2023年中央高素質(zhì)農(nóng)民培育由市農(nóng)廣校組織實施，面向全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）遴選學員，年齡原則上在18-55周歲之間，針對家庭農(nóng)場主、糧食作物種植、蔬菜花卉種植、農(nóng)機大戶等開展精準培訓，提高農(nóng)民教育培訓質(zhì)量效果。

③．主要措施：

一是組建培訓機構，明確任務：根據(jù)省州相關文件精神，制定《開遠市2023年高素質(zhì)農(nóng)民項目實施方案》，明確任務：市高素質(zhì)農(nóng)民培育工作領導小組辦公室負責協(xié)調(diào)處理高素質(zhì)農(nóng)民培育工作日常事務，確保綜合協(xié)調(diào)、督查指導、評估考核等工作有序開展；市農(nóng)廣校負責組織實施教育培訓工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心配合農(nóng)廣校做好基層宣傳發(fā)動、學員遴選和后期跟蹤服務工作。

二是規(guī)范培訓制度和內(nèi)容、健全培訓檔案：建立教學班管理制度和考勤制度，與學員簽訂參訓承諾書，購買外出學習期間的意外保險，充分做好后勤保障工作；嚴格按照《高素質(zhì)農(nóng)民培訓規(guī)范》中規(guī)定的培訓內(nèi)容、培訓實施與考核評價等方面的要求開展培訓：培訓內(nèi)容與愛國主義和黨史學習相結合、與綠色食品牌打造相結合、與糧食安全生產(chǎn)相結合、與鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結合；課堂教學以公共課和專業(yè)技術課為主，現(xiàn)場教學以農(nóng)民田間學校紐帶，以生產(chǎn)實習基地為依托，借鑒其他地區(qū)的先進生產(chǎn)方法和經(jīng)驗，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。健全培訓檔案管理，規(guī)范歸檔，通過一手抓制度建設、一手抓教學質(zhì)量，保證高素質(zhì)農(nóng)民培訓項目順利實施。

三是精心遴選培訓對象：高素質(zhì)農(nóng)民學員遴選按照“公開、公平、公正”的原則，采取自愿報名、單位推薦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審核等方法進行。培育對象需具有一定文化基礎和學習能力、有一定生產(chǎn)和經(jīng)營管理技能、有強烈學習愿望、自愿接受農(nóng)業(yè)部門各項培訓安排、無違法和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題等不良記錄和誠信等問題。掌握培育對象的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、從業(yè)年限、技能水平、培訓需求等信息，建立個人檔案，錄入培育對象庫，經(jīng)審核后確定為培育對象。

四是選用規(guī)范教材、選聘優(yōu)秀教師：培訓教材優(yōu)先從農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國高素質(zhì)農(nóng)民培育推薦教材目錄》中選用，訂購了10門課程教材合計1120冊。從師資庫中選用熟悉三農(nóng)情況，理論基礎扎實，實踐經(jīng)營豐富、指導能力強的省、州、市骨干教師開展教學培訓。生產(chǎn)實習實踐培訓主要由農(nóng)村土專家、經(jīng)營管理能人、企業(yè)老板、高級管理人員、產(chǎn)業(yè)專家等成功人士為實訓教師。

五是經(jīng)費補助標準及使用管理：根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于印發(fā)2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作方案的通知》、云農(nóng)科【2023】3號和《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于印發(fā)2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作方案的通知》、紅農(nóng)發(fā)【2023】27號文件要求，實行專人專賬管理。中央級財政投入75萬元直接下達到實施單位，主要用于教材費、場地租用費、教師學員食宿費、教師授課補助、教師下鄉(xiāng)交通費、實訓耗材、學員檔案資料費、跟蹤服務費和印刷費、線上培訓服務費等相關費用，資金使用支付率達72.24﹪，剩余資金將計劃在2024年上半年開展跟蹤服務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設置內(nèi)設機構0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校作為二級預算單位納入開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校無國有資本經(jīng)營收入、無政府性基金收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年度收入合計185.73萬元。其中：財政撥款收入185.65萬元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.08萬元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加40.39萬元，增長27.79%。其中：財政撥款收入增加41.32萬元，增長28.63%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少0.94萬元，下降92.16%。主要原因分析是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。非同級財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年度支出合計186.47萬元。其中：基本支出116.72萬元，占總支出的62.60%；項目支出69.75萬元，占總支出的37.40%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加40.98萬元，增長28.17%。其中：基本支出增加17.56萬元，增長17.71%；項目支出增加23.42萬元，增長50.55%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因分析是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校單位機構正常運轉的日常支出116.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出113.31萬元，占基本支出的97.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.41萬元，占基本支出的2.92％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出69.75萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。與上年對比增加23.42萬元，主要是2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況：2130199其他農(nóng)業(yè)支出69.75萬;主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育項目場地租用費、教師學員食宿費、教師授課補助、教師下鄉(xiāng)交通費、實訓耗材、學員相片、保險、資料及印刷費、線上培訓服務費、差旅費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年度一般公共預算財政撥款支出185.65萬元,占本年支出合計的99.56%。與上年相比增加41.33萬元，增長28.64%,主要原因是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出16.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.88%。主要用于機關事業(yè)單位離退休、在職養(yǎng)老保險、死亡撫恤。其中：事業(yè)單位離退休0.42萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.32萬元;死亡撫恤5.74萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.78%。主要用于機關事業(yè)單位承擔的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療5.86萬元;公務員醫(yī)療補助4.7萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出149.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.57%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構運轉經(jīng)費支出。其中：事業(yè)運行79.84萬元;其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出69.74萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.77%。主要用于住房公積金支出8.85萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.70萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.70萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.70萬元，支出決算為0.70萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.70萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務用車運行維護費0.7萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開遠市分校資產(chǎn)總額7.44萬元，其中，流動資產(chǎn)7.08萬元，固定資產(chǎn)0.36萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值3.90萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.23萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：李玉華       

監(jiān)督索引號53250200332600201111