監(jiān)督索引號53250200332600901000

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年度部門決算

 目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗(yàn)示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生野生動物動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.認(rèn)真制定工作方案和全市漁業(yè)生產(chǎn)計劃指標(biāo)。

2023年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的第三年，為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央一號文件及《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2022年漁業(yè)工作總結(jié)及2023年漁業(yè)工作意見》(紅農(nóng)辦發(fā)[2023]2號)文件精神，在認(rèn)真總結(jié)2022工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合漁業(yè)行業(yè)發(fā)展和開遠(yuǎn)市實(shí)際情況，制定了《開遠(yuǎn)市2023年漁業(yè)發(fā)展工作方案》，方案緊緊圍繞開遠(yuǎn)市漁業(yè)工作各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行起草，進(jìn)一步明確了措施，細(xì)化了任務(wù)指標(biāo)。主要內(nèi)容共包含指導(dǎo)思想、發(fā)展原則、工作目標(biāo)、主要任務(wù)、保障措施等共五大類十六小項(xiàng)， 2023年全市發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3500畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1400噸，水產(chǎn)魚苗生產(chǎn)2億尾以上，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)值2000萬元。方案經(jīng)過局黨組研究同意實(shí)施。與此同時，根據(jù)工作方案，進(jìn)一步明確了單位內(nèi)部的崗位設(shè)置和崗位職責(zé)，從而保證了工作的順利開展，漁業(yè)生產(chǎn)計劃指標(biāo)下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)處，做到計劃早研究、工作早安排、措施早落實(shí)。

2.認(rèn)真組織職工開展各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，抓好職工的思想政治工作。

 一年來，我站以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記在全國兩會期間發(fā)表的重要講話，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議精神及中央一號文件的學(xué)習(xí)，認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，牢固樹立“四個意識”，“堅(jiān)定四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，在思想上政治上行動上同黨中央局黨組保持高度一致，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，保證上級部門和局黨組的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處，不斷提升干部職工履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)實(shí)干、為農(nóng)服務(wù)的能力水平，培養(yǎng)造就信念過硬、政治過硬、責(zé)任過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的干部隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高能力，加強(qiáng)作風(fēng)效能革命教育，落實(shí)“三法三化、三個馬上、三服務(wù)”及倡導(dǎo)和樹立“十種鮮明導(dǎo)向”。

3.全市漁業(yè)生產(chǎn)計劃指標(biāo)完成情況。

全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積完成3504畝，完成州級計劃指標(biāo)3300畝的106％，同比增加196畝，增長5.9%，水產(chǎn)品產(chǎn)量1406噸，完成州級計劃指標(biāo)1400噸的100.4％，同比增加50噸，增長3.7%，生產(chǎn)水產(chǎn)苗種2.1億尾，全市漁業(yè)總產(chǎn)值2500萬元，同比增203.8萬元，增長8.8%。全市完成池塘面積1004畝，魚產(chǎn)量803噸，壩塘養(yǎng)殖面積1320畝，產(chǎn)量352噸；水庫養(yǎng)殖面積1180畝，產(chǎn)量200噸，全市捕撈產(chǎn)量51噸。

4.加強(qiáng)養(yǎng)殖規(guī)劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行《開遠(yuǎn)市養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃》。

禁止在珠江流域、重要飲用水水源地、江河各類保護(hù)區(qū)及其它禁養(yǎng)區(qū)從事網(wǎng)箱養(yǎng)殖，禁止占用基本農(nóng)田開挖魚塘養(yǎng)魚，嚴(yán)格實(shí)行水產(chǎn)養(yǎng)殖審批制度，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)處牽頭聯(lián)合自然資源、環(huán)保、水務(wù)、林草、發(fā)改、交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)處政府等部門開展聯(lián)合踏勘選址，所有部門同意方可開展水產(chǎn)養(yǎng)殖及辦理養(yǎng)殖證。協(xié)助、指導(dǎo)和幫助融通農(nóng)業(yè)發(fā)展（昆明）有限公司對三角海中壩部隊(duì)350畝魚塘開發(fā)利用項(xiàng)目的選址及等相關(guān)工作。4月20日由羊街鄉(xiāng)政府主持，紅河州三海管理局、市水務(wù)局、州生態(tài)環(huán)境局開遠(yuǎn)分局、市自然資源局、市發(fā)改局、市林草局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、羊街鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府、臥龍谷村委會等9個部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員共計20多人參加對三角海中壩部隊(duì)魚塘350畝開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場踏勘選址，并通過了對項(xiàng)目的開發(fā)利用。

5.積極推進(jìn)水產(chǎn)種業(yè)及設(shè)施漁業(yè)的發(fā)展。

開遠(yuǎn)市三角海和正水產(chǎn)良種場已建設(shè)完成催產(chǎn)孵化車間、苗種培育車間、苗種馴化車間和產(chǎn)卵池等設(shè)施7.49畝，其中：催產(chǎn)池共4個，面積257.48㎡計0.39畝；深度為1.6米的孵化池共16個594.44 ㎡計0.89畝；溫室培育池5個計6.21畝；另外建設(shè)溫室大棚11個，面積2918㎡，水塔3座170m3，蓄水池一個80 m3，生活生產(chǎn)用房600㎡，新建稻魚綜合種養(yǎng)基地31畝，尾水沉淀池2個300㎡及沉淀排水溝400米，建設(shè)完成大棚4個1100㎡，陸基圓池循環(huán)水養(yǎng)殖設(shè)施建設(shè)18個，已開展循環(huán)水養(yǎng)殖加州鱸魚。良種場共計投資近200萬元，引進(jìn)加州鱸魚苗600萬尾，生產(chǎn)福瑞鯉、草魚、鯽魚及裸鯉等魚苗2.1億尾。

良種場通過了云南省水產(chǎn)原良種場評審委員會專家組的評審，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下文件《關(guān)于省級水產(chǎn)原良種資格通過復(fù)查的批復(fù)》，再次獲得了為期5年省級良種場資格認(rèn)定。

6.加強(qiáng)漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

一是壓實(shí)責(zé)任，工作落實(shí)到位，根據(jù)《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2023年農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作方案的通知》要求，制定《開遠(yuǎn)市2023年漁業(yè)安全生產(chǎn)工作方案》，與州級業(yè)務(wù)部門簽訂了《紅河州2023年度漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任書》和《紅河州2023年度水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理責(zé)任書》、與主管局簽訂了《安全生產(chǎn)綜合管理（2023年度）目標(biāo)責(zé)任書》、與七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)處簽訂了《開遠(yuǎn)市2023年漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任書》和《開遠(yuǎn)市2023年水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理責(zé)任書》、與養(yǎng)殖戶簽訂了《開遠(yuǎn)市2023年水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全責(zé)任書》和《紅河州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》，各級共計簽訂責(zé)任書承諾書118份，通過層層簽訂安全責(zé)任書，落實(shí)漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任，形成市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)、崗位責(zé)任人各司其職、分工合作的監(jiān)管機(jī)制，建立和完善責(zé)任制和責(zé)任追究制，壓實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)管力度，構(gòu)建安全監(jiān)管長效機(jī)制，防止和減少漁業(yè)安全事故發(fā)生。二是大力宣傳，強(qiáng)化安全意識，結(jié)合水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)的推廣、水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)范用藥科普下鄉(xiāng)、漁業(yè)六月安全月及百日攻堅(jiān)等活動，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集日到群眾密集的農(nóng)貿(mào)市場開展宣傳活動，發(fā)放《中華人民共和國漁業(yè)法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)定》、《獸藥安全使用規(guī)定》及《云南省漁業(yè)條例》等法律法規(guī)資料；入戶廣泛宣傳《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量告知書》、《水產(chǎn)健康養(yǎng)殖技術(shù)》、《水產(chǎn)健康養(yǎng)殖綜合防病技術(shù)》、《開遠(yuǎn)市水產(chǎn)健康養(yǎng)殖操作規(guī)程》、《2022年水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥明白紙1號、2號》、《漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《開遠(yuǎn)市水產(chǎn)養(yǎng)殖記錄手冊》等技術(shù)資料，推行生產(chǎn)安全、綠色水產(chǎn)，使安全生產(chǎn)知識深入人心，提升漁民安全意識，形成“治理隱患，防范事故”漁業(yè)生產(chǎn)良好氛圍，累計發(fā)放資料近 1000多份。三是加強(qiáng)漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，杜絕安全隱患，在“元旦、春節(jié)、兩會、五?一及國慶節(jié)”等重大節(jié)日組織例行檢查，結(jié)合農(nóng)藥殘留專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)隱患整治、安全生產(chǎn)月及百日攻堅(jiān)等活動對漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)展開檢查。檢查養(yǎng)殖證持證情況、養(yǎng)殖水體水質(zhì)是否符合漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、苗種生產(chǎn)單位的許可資質(zhì)及生產(chǎn)用藥記錄和生產(chǎn)苗種的檢疫情況，對投入品進(jìn)行檢查，對養(yǎng)殖生產(chǎn)過程中苗種、漁藥、飼料等投入品的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊制售假劣水產(chǎn)養(yǎng)殖用飼料、魚藥的行為，把水環(huán)境改良劑等制品依法納入管理。依法建立健全水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品使用記錄制度，加強(qiáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)獸藥安全使用管理規(guī)定以及飼料使用管理制度，檢查水產(chǎn)養(yǎng)殖記錄情況，加強(qiáng)對水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品使用的執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊違法用藥和違法使用其他投入品等行為，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。累計到戶檢查90多戶（次），出動檢查人員200多人次，檢查結(jié)果漁業(yè)投入品使用安全，沒有使用不合格魚飼料及違禁魚藥的情況。養(yǎng)殖場所電力線路架設(shè)安全、漁業(yè)機(jī)械安全狀況良好、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施完好，進(jìn)排水暢通，安全警示設(shè)置醒目。對13戶水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖戶贈送水質(zhì)檢測試劑盒“水博士”13盒、下水褲14條，每月上報漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作情況。四是開展水產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，全年共計抽檢3次，涉及養(yǎng)殖企業(yè)6戶次，養(yǎng)殖戶1戶次，批發(fā)市場銷售攤戶2戶次。品種有鱘魚、鯉魚、草魚、羅非魚、加州鱸及烏鱧六個品種，樣品合計14個，抽檢的30多項(xiàng)檢測指標(biāo)均為合格。五是開展魚飼料抽檢，邀請紅河州動物衛(wèi)生監(jiān)督所家和開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所對羊街鄉(xiāng)和大莊鄉(xiāng)兩戶規(guī)模養(yǎng)殖戶進(jìn)行飼料抽檢，在苗種生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽取樣品是“廣紅”鯉魚成魚配合飼料，在成魚養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抽取的是“澳華”草魚膨化配合飼料，主要檢驗(yàn)飼料中粗蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)及水分等成分是否達(dá)標(biāo)，樣品送昆明檢驗(yàn)結(jié)果全部合格。六是實(shí)施水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫6次，累計檢疫規(guī)格7-20厘米草魚 、鯉魚、鰱魚、鳙魚4個品種，檢驗(yàn)苗種數(shù)量168.2萬尾，合格率100%，出據(jù)了6張檢疫合格證明，為漁業(yè)安全生產(chǎn)及水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供了苗種質(zhì)量保障。

7.加強(qiáng)漁業(yè)資源和水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)

配合局農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)分別深入中和營鎮(zhèn)、小龍?zhí)舵?zhèn)和樂白道辦事處開展水生生物多樣性保護(hù)及珠江禁漁宣傳，《漁業(yè)法》、《水生野生動物動物保護(hù)行動綱要》、《云南省漁業(yè)條例》、《珠江禁漁通告》、《禁漁知識問答》、《我國有關(guān)禁漁的相關(guān)法律規(guī)定》、《保護(hù)珠江漁業(yè)資源造福漁民子孫后代》、《科學(xué)放生科普宣傳手冊》、《云南省水生野生動物保護(hù)與救護(hù)手冊》及《中華人民共和國水生野生動物保護(hù)條例》宣傳資料3000多份，有效提升了廣大群眾對相關(guān)漁業(yè)法律法規(guī)的認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾保護(hù)漁業(yè)資源和水域生態(tài)環(huán)境的意識。辦理《中華人民共和國水生野生動物人工繁育許可證》1本。核發(fā)《水產(chǎn)苗種水產(chǎn)許可證》1本，先后出動工作人員64人次。

8.河長制工作

按照《開遠(yuǎn)市加強(qiáng)河流管理保護(hù)工作實(shí)施方案》開遠(yuǎn)市總河長令第9號及《開遠(yuǎn)市河（湖）長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化河長湖長履職盡職有關(guān)文件要求的通知》等相關(guān)文件精神，協(xié)調(diào)局屬相關(guān)單位收集、統(tǒng)計、匯總及編寫上報了《關(guān)于州人大常委會2022年紅河州河（湖）長制工作督察反饋問題的整改工作方案》、《開遠(yuǎn)市貫徹落實(shí)州人大常委會2022年紅河州河（湖）長制工作督察反饋問題的階段性整改情況報告》、《河流管理保護(hù)工作措施細(xì)化清單》、《河流管理保護(hù)工作措施細(xì)化清單》、《珠江（云南段）2022年、2023年計劃完工項(xiàng)目推進(jìn)情況表》、《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)河流管理保護(hù)工作開展情況匯報》、《州級河長巡河調(diào)研南盤江流域（紅河州段）保護(hù)治理工作交辦問題任務(wù)清單》、《珠江（云南段）保護(hù)治理三年行動計劃（2022-2024年）推進(jìn)情況調(diào)度表》、《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2022年南盤江流域（開遠(yuǎn)段）存在問題治理工作推進(jìn)情況報告》、《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局南盤江流域（開遠(yuǎn)段）河湖保護(hù)治理行動開展工作情況匯報》、《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年河湖長責(zé)任制考核任務(wù)完成情況自查報告》、《紅河州2023年度開遠(yuǎn)市級河湖長考核自查自評報告》、《關(guān)于2023年度河湖長責(zé)任考核指標(biāo)的情況說明》及《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度河（湖）長制工作自查自評報告》及相關(guān)表格等20份材料，較好地完成了市河長辦安排的相關(guān)工作，2022年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局河長制工作被表彰為優(yōu)秀，上開遠(yuǎn)市政府的紅版。

除以上工作外，積極配合局辦做好創(chuàng)文工作、鳳凰山水小區(qū)網(wǎng)格化管理、配合市場監(jiān)督管理局開展農(nóng)貿(mào)市場及食品安全整治工作，千名干部聯(lián)萬企工作、脫貧攻堅(jiān)工作、抽調(diào)一人駐村工作、《開遠(yuǎn)市水產(chǎn)業(yè)二0二二年年鑒》撰寫、完成市場主體倍增工作（注冊企業(yè)6家），組織10戶規(guī)模養(yǎng)殖戶參加州農(nóng)廣校舉辦的2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育水產(chǎn)養(yǎng)殖班培訓(xùn)、上報漁業(yè)信息27條，在全市開展設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)選址調(diào)查，確定適合建設(shè)地點(diǎn)7個。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站作為二級預(yù)算單位納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站無國有資本經(jīng)營收入、無政府性基金收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年度收入合計139.19萬元。。其中：財政撥款收入138.51萬元，占總收入的99.51%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.68萬元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計減少20.82萬元，下降13.01%。其中：財政撥款收入減少21.48萬元，下降13.43%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加0.66萬元，增長3552.32%。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)減少、國家大宗淡水魚類體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)）調(diào)至非財政撥款收入，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年度支出合計139.17萬元。其中：基本支出135.51萬元，占總支出的97.37%；項(xiàng)目支出3.66萬元，占總支出的2.63%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少20.82萬元，下降13.02%。其中：基本支出減少20.87萬元，下降13.35%；項(xiàng)目支出增加0.05萬元，增長1.39%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出135.51萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出132.97萬元，占基本支出的98.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.54萬元，占基本支出的1.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.66萬元其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年決算數(shù)3.61萬元對比增加0.05萬元。2023年度項(xiàng)目開支及開展情況如下：2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3萬元，主要用于長江禁漁與水生生物資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)；2130148漁業(yè)發(fā)展支出0.66萬元，主要用于國家大宗淡水魚體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出138.51萬元,占本年支出合計的99.53%。與上年相比減少21.48萬元，下降13.42%,，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出20.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助金支出。其中：事業(yè)單位離退休支出0.12萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.50萬元;死亡撫恤0.95萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療6.72萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.83萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出96.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.45%。主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行93.20萬元;2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3萬元。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.91%。主要用于在職人員住房公積金10.95萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.08萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的80%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的80%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行開支、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.94萬元，下降92.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.86萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省2023年第二季度水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測抽樣工作、2023年省級漁業(yè)安全生產(chǎn)交叉檢查工作餐費(fèi)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無差異。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站資產(chǎn)總額6.63萬元，其中，流動資產(chǎn)0.59萬元，固定資產(chǎn)6.04萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.55萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.38萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：彭宏      

監(jiān)督索引號53250200332600901111