監(jiān)督索引號53250200332600501000

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹有關農業(yè)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和政策，推廣農業(yè)環(huán)境保護的先進經驗和技術，開展農業(yè)環(huán)境治理、農業(yè)環(huán)境質量監(jiān)測和生態(tài)農業(yè)建設；承擔綠色食品發(fā)展工作；負責對無公害農產品的生產、銷售和無公害農產品標志使用等活動進行監(jiān)督管理；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、農產品“三品一標”認證。按照“任務底線、應創(chuàng)盡創(chuàng)”的原則，錨定年度農產品“三品一標”創(chuàng)建任務底線，充分結合工作調研、日常調度等情況，建立“三品一標”創(chuàng)建企業(yè)清單，不斷創(chuàng)新工作方式、整合工作環(huán)節(jié)、簡化認證程序，采取申報單位“請上來”、上級專家“請下來”、本單位工作人員“派下去”多種方式相結合提高工作效率，2023年共完成綠色食品認證10家，有機農產品認證8家。截至2023年底，全市累計獲綠色認證47個，共4.2萬畝，其中，農產品地理標志1個，面積2萬畝；綠色食品30個，面積2.09萬畝；有機農產品16個，面積1193.7畝。

2、農膜回收利用。實施好開遠市2023年地膜科學回收利用試點縣項目，制定了《開遠市2023年地膜科學使用回收項目實施方案》，按照項目實施方案建立了“農戶使用并撿拾→站點回收→企業(yè)加工”的地膜使用回收利用體系，設立了加厚地膜惠民銷售點4個、廢膜回收站點4個、加工利用企業(yè)1家，健全了“銷售、使用、回收、利用”長效體系。采取補助市場差價的方式推廣使用加厚地膜，與銷售點簽訂委托銷售協(xié)議，2023年累計銷售243.3噸，加厚地膜使用面積約3.04萬畝。聯(lián)合市市場監(jiān)管局、市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊對銷售點銷售的地膜質量、補助資金兌付情況開展了3次聯(lián)合督查檢查；以“基礎補助+獎勵”的方式鼓勵加工利用企業(yè)及回收站點參與到廢舊農膜的回收利用工作中。2023年，全市共回收廢舊農膜890.7噸，回收率達87.86%。

3、受污染耕地安全利用。一是開展種植現(xiàn)狀調查，共完成全市81402.90畝4097個受污染耕地圖斑種植現(xiàn)狀進行了調查，其中：62552.79畝安全利用類耕地內共種植蕎麥110.73畝、玉米31130.14畝、水稻9036.89畝、果樹2478.47畝、蔬菜7058.5畝、非食用農產品7957.34畝，中藥材62.84畝、荒地2308.91畝、林地841.79畝、非農用地1567.18畝；18850.11畝嚴格管控類耕地內種植蕎麥270.05畝、玉米11728.56畝、水稻2296.59畝、果樹460.44畝、蔬菜1460.00畝、非食用農產品505.4畝，中藥材130.65畝、荒地699.42畝、林地672.64畝、非農用地626.34畝。二是開展措施落地，共完成安全利用類耕地措施落地62552.79畝3060個圖斑，其中優(yōu)化施肥45424.72畝、水分調控4617.02畝、休耕2308.91畝、種植結構調整8543.82畝、退耕還林91.07畝、已轉變?yōu)榉寝r用地1567.18畝，安全利用類耕地措施措施覆蓋率100%；完成嚴格管控類耕地措施落地18850.11畝1037個圖斑，其中優(yōu)化施肥12832.47畝、水分調控2465.76畝、種植結構調整2084.22畝、退耕還林還草141.91畝、休耕699.41畝，已轉變?yōu)榉寝r用地的626.34畝，嚴格管控類耕地措施措施覆蓋率100%。三是開展農產品協(xié)同監(jiān)測。2023年9月至10月，開遠市共采集農產品樣71個。其中，玉米47個、水稻8個、蔬菜類9個、水果類7個。按照相關技術要求制樣完成后于11月14日將樣品送達云南省農業(yè)農村廳指定的檢測機構進行檢測。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位為開遠市農業(yè)農村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設置內設機構0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站作為二級預算單位納入開遠市農業(yè)農村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站無國有資本經營收入、無政府性基金收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年度收入合計115.27萬元。其中：財政撥款收入115.27萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1.45萬元，增長1.27%。其中：財政撥款收入增加1.45萬元，增長1.27%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。主要原因分析是人員經費增加，相應收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年度支出合計115.27萬元。其中：基本支出115.27萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1.44萬元，增長1.26%。其中：基本支出增加9.23萬元，增長8.70%；項目支出0.00萬元；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因分析是人員經費支出增加，相應支出增加

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站單位機構正常運轉的日常支出115.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出111.96萬元，占基本支出的97.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3.31萬元，占基本支出的2.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年度一般公共預算財政撥款支出115.27萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1.45萬元，增長1.27%，主要原因分析人員經費支出增加，相應支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.46%。。主要用于機關事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出、撫恤金支出。其中：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出10.85萬元；事業(yè)單位離退休支出0.48萬元；死亡撫恤支出6.49萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.02%。主要用于機關事業(yè)單位承擔的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助支出、其他社會保障支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出5.66萬元；公務員醫(yī)療補助支出4.47萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出78.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.87%。主要用于在職人員工資支出和日常機構運轉經費支出。其中：事業(yè)運行支出78.23萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.65%。主要用于住房公積金支出8.82元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為00.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站部門2023年機關運行經費支出0.00萬元。開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站是全額事業(yè)撥款單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，開遠市農業(yè)環(huán)境保護工作站資產總額7.48萬元，其中，流動資產6.55萬元，固定資產0.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少0.28萬元，其中固定資產減少0.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：孔雯霞        

監(jiān)督索引號53250200332600501111