監(jiān)督索引號53250200332600701000

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機械化水平；負責(zé)農(nóng)機技術(shù)推廣管理，農(nóng)機技術(shù)推廣計劃編制；承擔(dān)農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機信息服務(wù)工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)機械操作證的培訓(xùn)工作；負責(zé)糾正查處違章行為；負責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報農(nóng)業(yè)機械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機安全檢查和宣傳教育活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進技術(shù)和工作經(jīng)驗；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強政策宣傳工作

(1)為開展好農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作，我市成立了購機補貼領(lǐng)導(dǎo)小組和購機辦公室，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會上級文件精神，嚴格按要求落實購機補貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實施范圍、目的意義，保證購置工作的公開、公平、公正，廣泛宣傳農(nóng)機購置補貼方案精神，讓農(nóng)民直接受益。

（2）在農(nóng)機安全宣傳工作方面，通過開展“交通安全宣傳月”、農(nóng)機“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進行宣傳教。向農(nóng)機手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機安全使用注意事項》、《告機手通知書》、《農(nóng)機安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》等宣傳材料共計6000余份，農(nóng)機安全宣傳冒200頂、農(nóng)機安全宣傳圍裙4000條、小學(xué)生英語本300本、小學(xué)生田字格本200本，通過宣傳教育，強化機手安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍，各項工作順利實施。

2.認真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作

2023年，開遠市拖拉機注冊登記14臺；注銷登記431臺；年檢拖拉機271臺。拖拉機駕駛證到期換證185人，新領(lǐng)證40人。

3.農(nóng)機安全重點隱患“清源”行動集中整治工作

我市農(nóng)機安全重點隱患“清源”行動集中整治工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊、農(nóng)機站、安監(jiān)站、市場監(jiān)督管理所等部門聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機安全的各種違法行為。截至2023年9月，開展聯(lián)合執(zhí)法120次，共出動車輛210臺次，出動人員380人次，檢查車輛2100臺，檢查駕駛?cè)?100人次，發(fā)放宣傳材料10000份，檢查有關(guān)場所40個。

4.農(nóng)機安全生產(chǎn)大排查、大檢查工作

農(nóng)業(yè)機械管理總站組織檢查人員對開遠市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機銷售點、農(nóng)機維修點進行了全面排查、檢查，檢查農(nóng)機銷售點38個，農(nóng)機維修點40個。對存在安全隱患的銷售點、維修點簽發(fā)了整改通知書，限期進行整改。

5.農(nóng)機購機補貼工作

我市2023年購機補貼資金任務(wù)為277.001萬元。截至2023年9月，已完成232.835萬元，共已受理補貼申請774份，受益農(nóng)戶745戶，補貼機具903臺。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機技術(shù)推廣室、農(nóng)機安全監(jiān)理室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站作為二級預(yù)算單位納入開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站無國有資本經(jīng)營收入、無政府性基金收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度收入合計357.08萬元。其中：財政撥款收入357.08萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加15.40萬元，增長4.51%。其中：財政撥款收入增加15.4萬元，增長4.51%；上級補助收入減少0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少0.04萬元，下降100%。主要原因分析是人員經(jīng)費增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度支出合計357.08萬元。其中：基本支出349.20萬元，占總支出的97.79%；項目支出7.88萬元，占總支出的2.21%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15.40萬元，增長4.51%。其中：基本支出增加13.97萬元，增長4.17%；主要原因是人員經(jīng)費增加。項目支出增加1.43萬元，增長22.17%；主要原因是項目增加、相應(yīng)項目經(jīng)費支出增加。上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出349.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出338.84萬元，占基本支出的97.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.36萬元，占基本支出的2.97％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.88萬元其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年相比增加1.43萬元。主要原因是項目經(jīng)費增加。具體項目開支及開展工作情況：2130110執(zhí)法監(jiān)管支出2.88萬元；資金主要用于保障農(nóng)機監(jiān)理部門的正常運轉(zhuǎn)，對全市的農(nóng)業(yè)機械使用者，進行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機安全知識進鄉(xiāng)村”等活動，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進行宣傳教。向農(nóng)機手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機安全使用注意事項》、《告機手通知書》、《農(nóng)機安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》宣傳單，通過宣傳教育，強化機手安全生產(chǎn)意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對全市的符合審驗規(guī)范的拖拉機進行免費審驗制證，使拖拉機駕駛員也享受到國家對農(nóng)村的優(yōu)惠政策。2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出5萬元（資金主要用于開遠市變型拖拉機登報注銷公告2萬元；開遠市2023年農(nóng)機安全生產(chǎn)宣傳資料印制3萬元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出357.08萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加15.44萬元，增長4.52%,主要原因是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.83%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出和死亡撫恤金支出。其中：事業(yè)單位離退休0.42萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.85萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.08萬元；死亡撫恤5.6萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.98%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療17.08萬元；公務(wù)醫(yī)療補助10.36萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.05萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出248.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.62%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：2130104事業(yè)運行240.72萬元；2130110執(zhí)法監(jiān)管2.89萬元；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出27.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.57%。主要用于住房公積金支出27.04萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.90萬元，決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的72.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.10萬元，決算為2.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的99.52%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的72.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.10萬元，決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的99.52%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強厲行節(jié)約規(guī)定執(zhí)行，大力壓縮行政成本，切實把厲行節(jié)約的規(guī)定落到實處。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降2.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.01萬元，下降0.93%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強厲行節(jié)約規(guī)定執(zhí)行，牢固樹立勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，大力壓縮行政成本，堅持不懈的做好厲行節(jié)約工作。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護費支出2.09萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站為全額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠市農(nóng)業(yè)機械管理總站資產(chǎn)總額22.95萬元，其中，流動資產(chǎn)4.28萬元，固定資產(chǎn)18.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.46萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值3.9萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.66萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明.

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：王小川               

監(jiān)督索引號53250200332600701111