監(jiān)督索引號53250200332801000

開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算情況說明

第一部分  開遠市人民政府扶貧辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負責組織實施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟困、部門對口幫扶工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。

嚴格對照省、州貧困退出標準，結(jié)合致貧原因，精準制定到村到戶到人幫扶措施，全力推動政策、資金、力量聚集，全面如期完成省級下達貧困村退出、貧困人口脫貧任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室；

2.開遠市扶貧管理服務(wù)中心；

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，其中：財政全供養(yǎng)15人，非財政供養(yǎng) 0人。當期增加6人，減少 1人，原因為人事調(diào)動。    

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年度收入合計5,698,994.73元。其中：財政撥款收入5,698,994.73元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加了1,547,759.87元，主要原因是2019年項目經(jīng)費撥款增加。

二、支出決算情況說明

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年度支出合計4,223,278.79元。其中：基本支出1,746,473.13元，占總支出的41.35%；項目支出2,476,805.66元，占總支出的58.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出減少了528,599.67元，與上年對比項目支出增加了897,639.34元,主要原因是2019年項目經(jīng)費撥款增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障開遠市人民政府扶貧辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,746,473.13元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.66%，與上年相比增加17.6%，主要原因為人員增加；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.34%，與上年相比減少85.4%，主要原因為辦公支出由往來款支付。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障開遠市人民政府扶貧辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,476,805.66元。與上年對比項目支出增加了897,639.34元,主要原因是2019年項目經(jīng)費撥款增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,223,278.79元,占本年支出合計的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出141,971.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.36%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出93,223.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.21%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,988,083.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.43%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。本年的公務(wù)接待費都是從往來款資金列支,沒有在經(jīng)費中開支,所以”三公經(jīng)費”中公務(wù)接待費為0.00元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市人民政府扶貧辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出58,272.90元，與上年對比減少549，202.04,

本年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要都從往來款資金中支付，未列入經(jīng)費中支出，所以日常公用經(jīng)費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，開遠市人民政府扶貧辦公室部門資產(chǎn)總額3,114,013.41元，其中，流動資產(chǎn)2,886,627.64元，固定資產(chǎn)227,385.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,031,948.62元，其中;流動資產(chǎn)增加1,155,037.85元，固定資產(chǎn)減少123,089.23元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。                           

流動資產(chǎn)比上年增加1,155,037.85元，主要是財政應(yīng)返還額度的增加；非流動資產(chǎn)比上年增加8,631.80元，主要是當期新購辦公設(shè)備且按新制度執(zhí)行提取固定資產(chǎn)折舊；負債比上年減少204,600.65元，主要是其他應(yīng)付款中資金支付運行費用，同時當期收到“百企幫百村”捐助款；凈資產(chǎn)比上年增加1,368,270.30元，主要是日常辦公經(jīng)費從往來資金中列支，所以當期結(jié)余較大。本年資產(chǎn)負債率為44.62%是因為收到的“百企幫百村”捐助款列入其他應(yīng)付款中，還未撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以其他應(yīng)付款較大，資產(chǎn)負債率偏高，并無風險。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額36,710.00元,其中：政府采購貨物支出36,710.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額36,710.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

1.概述項目績效目標完成情況。

建立健全工作機制。為了順利推進預(yù)算績效管理工作實施，建立了相應(yīng)的工作機制和操作規(guī)程。依據(jù)上級要求組織項目績效考評工作，下達項目績效考評通知，跟蹤了解項目績效考評工作實施情況，做好項目績效考評經(jīng)驗總結(jié)及交流宣傳工作，探索績效考評結(jié)果公示及應(yīng)用機制，形成預(yù)算績效考評工作報告材料。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況。

堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，緊緊圍繞“兩不愁三保障”扶貧目標，嚴格按照“三率一度”要求，對照貧困人口退出、貧困村出列“5”“7”標準，對標20條脫貧鞏固措施，聚焦貧困對象，精準發(fā)力，合力攻堅，扎實有效開展脫貧攻堅工作，帶動全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動貧困村人口人均純收入達到國家標準3750元/人以上，如期完成年度貧困退出目標任務(wù)。做到脫真貧，真脫貧。

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)，加強財務(wù)管理、按照財政部門的要求做好決算編報并按規(guī)定送審。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。根據(jù)信息公開要求做好決算公開工作。

（三）對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。決算編制軟件更新、參數(shù)設(shè)置多，分析指標多，建議加強業(yè)務(wù)方面指導(dǎo)及單位間交流，以便把工作做得更好。

（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、產(chǎn)業(yè)扶貧： 產(chǎn)業(yè)扶貧是完成脫貧目標任務(wù)的重要舉措，發(fā)展產(chǎn)業(yè)有利于激發(fā)貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動力，提高自我發(fā)展能力，變“輸血”為“造血”，確保脫貧效果持續(xù)性。

二、教育扶貧：教育扶貧就是通過在農(nóng)村普及教育，使農(nóng)民有機會得到他們所要的教育，通過提高思想道德意識和掌握先進的科技文化知識來實現(xiàn)征服自然界、改造并保護自然界的目的，同時以較高的質(zhì)量生存。

三、兜底扶貧：民政兜底就是要保障群眾中生活極度困難、甚至無法生活的家庭；要保障他們的生活，扶助他們改善生活、想辦法讓他們逐步脫貧。

四、建檔立卡貧困戶：就是建立貧困戶的相關(guān)檔案，把貧困戶的困難程度記錄在案，并分發(fā)相應(yīng)的貧困卡。主要目的是，識別出農(nóng)村貧困對象，搞清農(nóng)村貧困戶的分布情況、貧困狀況、貧困類型、致貧原因，建立健全農(nóng)村貧困村和貧困戶檔案。為建立完善新指標體系下對貧困戶、貧困村的動態(tài)監(jiān)管和分類幫扶機制奠定基礎(chǔ)。同時，也為部門行業(yè)扶貧和社會扶貧搭建共享的扶貧工作信息平臺。

監(jiān)督索引號53250200332801111