一、部門基本情況

（一）部門概況

2016年開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室貫徹落實黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負責(zé)組織實施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟困、部門對口幫扶工作。

開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度參與整體支出績效自評單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為開遠市扶貧管理服務(wù)中心。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

結(jié)合扶貧工作責(zé)任目標和項目資金，整合有效項目資源，積極探索并不斷創(chuàng)新扶貧工作思路，進一步提升項目管理水平，強化績效目標責(zé)任意識，提高資金使用效益，統(tǒng)籌規(guī)劃扶貧資源配置，鞏固基層扶貧成果。

（三）部門整體收支情況

開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度收入合計123.38萬元。其中：財政撥款收入123.38萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少31.93萬元，主要原因分析由于精準扶貧、精準脫貧工作穩(wěn)步進行，總收入與上年相比較為減少。

開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度支出合計174萬元。其中：基本支出174萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加43.15,主要原因分析行政運行支出（科目代碼：2130501）支出增加27.31萬元等。

1.基本支出情況

2016年度用于保障開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出174萬元。與上年對比加43.15,主要原因分析行政運行支出（科目代碼：2130501）支出增加27.31萬元等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.12％。

2.項目支出情況

2016年度用于保障開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《開遠市預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）》等法律法規(guī)，并在扶貧辦成立了由主任梁籍為組長，副主任尹耀輝、田爭先為副組長，辦公室設(shè)立在財務(wù)科的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)各項資金管理方案及目標責(zé)任書等要求，單位支出數(shù)據(jù)的使用情況制定績效考評、實施方案做全面評價，通過各項指標考核評估是否達到預(yù)期目標。對各項支出嚴格控制，結(jié)合工作實際制定用款計劃和項目支出計劃，專款專用，不虛列項目支出，提高資金使用效益，不截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移資金，不進行二次分配。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

嚴格貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》及中央、省、州、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過對資金使用情況，日常組織管理情況、績效目標及完成情況的自我評估，了解資金使用是否達到預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，加強部門預(yù)算管理，有效提高管理水平。進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)責(zé)任意識，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，促進全市扶貧工作的發(fā)展。

（二）自評指標體系

依照《開遠市預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）》（開財字〔2017〕189號）、《紅河州預(yù)算公開工作實施細則》（紅財預(yù)〔2016〕93號）等文件精神，根據(jù)扶貧工作職責(zé)，主要針對扶貧工作管理制度建立建全性、醫(yī)療質(zhì)量管理、預(yù)算執(zhí)行進度、項目管理制度健全性、資金使用達到的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等方面，制定符合資金支出特點、便于日常工作考核的《開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年部門整體支出績效評價指標體系》（詳見附表），結(jié)合各項項目資金目標管理責(zé)任書，定期不定期開展目標績效考核工作。

（三）自評組織過程

根據(jù)《開遠市預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》（開財字〔2017〕189號）文件要求，成立由主任梁籍為組長的預(yù)算績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭，組織相關(guān)部門和人員對照自評指標體系、以年度工作計劃和各項目標責(zé)任書要求，針對評價對象的特點，擬定績效評價工作方案，認真進行研究和部署，各科室參與，按照自評方案的要求，對資金的整體收入、支出及預(yù)算執(zhí)行情況進行了檢查，對提交的績效報告和相關(guān)資料進行審查和分析。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

經(jīng)《開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年部門整體支出績效評價指標體系》進行自評，滿分100分，自評得分為97.5分，扶貧辦整體支出績效綜合評價如下。

（一）抓實“五個一批”

截至目前，全市脫貧攻堅共整合專項、行業(yè)、社會資金82267.4萬元，完成投資136000萬元。其中：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴格落實“扶貧項目菜單式”管理，對建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目按年初制定的補助標準進行直補。截至目前，完成兌現(xiàn)直補資金3106萬元，受益4457戶15312人，僅碑格鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶持直補資金1136萬元，戶均1.1萬元；采取“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，引進農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)21家，帶動建檔立卡貧困戶2029戶8082人；建檔立卡貧困村新增農(nóng)民專業(yè)合作組織26個，受益貧困戶1056戶4267人；農(nóng)業(yè)部門共整合農(nóng)業(yè)項目30個，累計投入財政資金4090.3萬元用于支持和帶動貧困地區(qū)貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)；加強對農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，進一步提高貧困戶種植管理水平。扎實抓好春秋動物疫病免疫，貧困戶中動物免疫實現(xiàn)了全覆蓋；積極做好農(nóng)業(yè)政策性保險的承保工作，今年全市玉米承保面積116151畝、水稻9708畝，分別比去年同期增96%和560%，其中為貧困戶投保14100畝（玉米）、1444戶；完成能繁母豬保險8313頭。二是易地扶貧搬遷。省級下達我市2016年易地扶貧搬遷目標任務(wù)是完成安置點建設(shè)5個，搬遷農(nóng)戶250戶833人，其中建檔立卡貧困戶171戶571人。按照州委、州政府對開遠“一年脫貧、三年鞏固”的目標要求，我市2016年易地扶貧搬遷行動計劃實際目標任務(wù)是全面啟動17個搬遷安置點建設(shè)，涉及搬遷戶1067戶4385人，其中建檔立卡貧困戶654戶2632人。截至目前，資金到位33599.142萬元，其中農(nóng)發(fā)行貸款20000萬元，政府資本金10031.942萬元，中央預(yù)算內(nèi)資金444.6萬元，省平臺公司專項建設(shè)資金557.375萬元，地方政府債券資金355.68萬元，國家中長期政策性貸款1592.5萬元，農(nóng)村危房改造與抗震安居工程資金570.875萬元，財政專項扶貧資金46.17萬元。完成投資43345.62萬元。17個安置點全部開工，開工率100%；民居開工1067戶（建檔立卡戶654戶），開工率100%；主體施工39戶，竣工1028戶（其中入住92戶），竣工率96.3%。完成供水設(shè)施4.7公里，排水設(shè)施18.8公里，供電設(shè)施5.2公里，道路16.4公里，光纖網(wǎng)絡(luò)1.5公里，公廁11個，垃圾池4個，文化活動室2528平方米，學(xué)校設(shè)施300平方米。2016年省級規(guī)劃5個搬遷安置點全部開工，開工率100%。計劃總投資4746萬元。截至目前，累計到位資金4393.38萬元；累計完成投資4330萬元（其中住房投資2022萬元，基礎(chǔ)設(shè)施投資1856萬元），民居開工250戶（建檔立卡戶171戶），開工率100%；主體施工21戶，竣工229戶（其中入住45戶），竣工率91.6%；完成道路硬化13.4公里，鋪設(shè)輸水管道3公里，完成輸電線路4.5公里；改造基本農(nóng)田712畝，已落實貧困戶產(chǎn)業(yè)扶持補助203戶，就業(yè)技能培訓(xùn)264人，勞務(wù)輸出81人，社會兜底46人。三是發(fā)展教育及勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)就業(yè)。2016年春季學(xué)期享受農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活費、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、村學(xué)前教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助共計45471人1926.09萬元。大力開展建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)就業(yè)。截至目前，累計培訓(xùn)32期5575人，通過培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)3312人。四是生態(tài)補償。嚴格落實天保工程、退耕還林、低效林改造等惠民直補政策，對全市建檔立卡貧困戶進行惠民直補。兌現(xiàn)補助1390戶105.4萬元。五是社會保障兜底。建檔立卡貧困戶中的農(nóng)村低保保障對象有909戶1518人，共發(fā)放農(nóng)村低保金199萬余元。農(nóng)村特困人員346人，發(fā)放救助供養(yǎng)資金156.59萬元。

    （二）專項扶貧項目資金發(fā)揮效益

嚴格按照“責(zé)任、權(quán)利、資金、任務(wù)”“四到縣”要求，認真開展專項扶貧工作。截至目前，專項扶貧資金到位2890.75萬元。啟動實施了碑格鄉(xiāng)精準脫貧整鄉(xiāng)推進項目，實施了特色產(chǎn)業(yè)培植和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排項目資金979萬元，實施了17個整村推進項目，實施產(chǎn)業(yè)培植、進村道路、農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)；投入900萬元扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中安排項目資金100萬元，扶持碑格鄉(xiāng)發(fā)展產(chǎn)業(yè)帶動貧困戶增收致富農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)（合作社）2家，即：壹佳益公司種植蔬菜500畝，尚德公司種植700畝，實施棚內(nèi)育苗、千方水池建設(shè)和蔬菜種植；組織實施了6家涉農(nóng)龍頭企業(yè)扶貧項目貸款9600萬元，已兌現(xiàn)貼息288萬元，實施小額到戶扶貧貼息貸款3800萬元，貼息資金152萬元；實施易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元。

一是建立市級項目審批機制。市人民政府建立了扶貧項目審批管理機制，嚴格執(zhí)行項目申報、競爭立項、項目審批等管理規(guī)定，嚴格項目建設(shè)程序，項目申報由項目實施主體（競爭立項）提出申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審核把關(guān)、市扶貧辦備案、組織專家評審、公開公示項目、市級分管領(lǐng)導(dǎo)審批、市財政和市扶貧辦聯(lián)合下文通知項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、公開招投標等環(huán)節(jié)；二是構(gòu)建扶貧資金分配機制。以實現(xiàn)脫貧攻堅目標為首要任務(wù)，以精準脫貧為總體目標，建立符合實際的資金分配機制，切實做到資金安排精準，確保專項扶貧資金建檔立卡全覆蓋；三是提升扶貧資金使用績效。嚴格項目資金管理，確保扶貧資金使用效益，建立項目資金審計和使用制度，實行財政專戶管理和市級財政報賬制，堅持專人負責(zé)、專款專用，做到專戶存貯，單獨立帳，重點投放，合理使用；四是建立項目資金監(jiān)管機制。扶貧項目實行“廉政三制度”，即實行扶貧項目公告公示制、扶貧項目廉政承諾制、扶貧項目貧困群眾評議制和貧困群眾廉政評議員制；主要采取各種考核、績效評價、專項檢查、審計監(jiān)督等方式強化項目資金監(jiān)管，對扶貧項目資金運行的安全、規(guī)范、有效全面負責(zé)，強化資金分配、立項審批、項目實施、自查驗收、報賬管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對財政專項扶貧資金使用管理中出現(xiàn)的違規(guī)違紀行為，嚴厲問責(zé)、嚴懲不貸，對達不到建設(shè)標準和要求的，限期整改，做到規(guī)范，切實提高資金到位率和使用效率，充分發(fā)揮扶貧開發(fā)項目資金使用效益。

四、存在問題

由于易地扶貧搬遷部分安置點民居建設(shè)進度不平衡，部分公建項目實施受影響。