監(jiān)督索引號53250200332800000

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門預(yù)算

目錄

第一部分開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第二部分開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第一部分開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

貫徹落實(shí)黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟(jì)困、部門對口幫扶工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦設(shè)有：綜合科、財務(wù)科、信貸科、項目科、精準(zhǔn)中心、易地科六個科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟(jì)困、部門對口幫扶工作。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦納入預(yù)算經(jīng)編制的單位2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2019年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制9人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有15人，其中：財政全供養(yǎng)15人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入2612.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2612.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加324.25萬，增加14%，增加的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)增加244萬，因人員增加，所以基本支出也增加80.25萬。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財務(wù)總收入2612.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2612.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加324.25萬，增加14%，增加的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)增加244萬，因人員增加，所以基本支出也增加80.25萬。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2612.4萬元。財政撥款安排支出2612.4萬元，其中：基本支出232.4萬元，與上年對比增加80.25萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；項目支出2380萬元，與上年對比增加244萬，主要原因分析扶貧項目進(jìn)入攻堅階段，專項支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為5.54，與上年一致，主要是退休人員增加。

2.208（類）05（款）05(項）2020年預(yù)算數(shù)為17.25萬元2019年預(yù)算數(shù)為16.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.22萬元，主要是人員增加支出增加。

3.210（類）11（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為9.61萬元，2019年預(yù)算數(shù)為6.4萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加3.21萬元，主要是人員增加，支出增加。

4.210（類）11（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為2.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.44萬元，主要是支出增加。

5.210（類）11（款）03(項）2020年預(yù)算數(shù)為5.39萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.39萬元，主要是支出增加。

5.213（類）05（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為178.76萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加55.97萬元，主要是支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年財政撥款支出總計2612.4萬元。

政府預(yù)算支出2612.4萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出212.05萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.93萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元，對個人和家庭補(bǔ)助5.42萬元，項目支出2380萬元。

部門預(yù)算支出2612.4萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出212.05萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.93萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元，對個人和家庭補(bǔ)助5.42萬元，項目支出2380萬元。

    五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額為0。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項金額為0。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項金額為0。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計27.95萬元，與2019年預(yù)算相比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15萬元，與2019年預(yù)算相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.95萬元，與2019年預(yù)算相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.95萬元，與2019年預(yù)算相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

實(shí)施區(qū)域開發(fā)與精準(zhǔn)扶貧，大力促進(jìn)全市高寒山區(qū)、山區(qū)半山區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)綜合扶貧開發(fā)，縮小城鄉(xiāng)差距，推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)程。1、提高政治站位，壓實(shí)脫貧攻堅責(zé)任；2、健全工作機(jī)制，鞏固提升脫貧成果；3、強(qiáng)化工作作風(fēng)，抓實(shí)落細(xì)扶貧政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，堅持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，緊緊圍繞“兩不愁三保障”扶貧目標(biāo)，嚴(yán)格按照“三率一度”要求，對照貧困人口退出、貧困村出列“5”“7”標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)20條脫貧鞏固措施，聚焦貧困對象，精準(zhǔn)發(fā)力，合力攻堅，扎實(shí)有效鞏固提升36個已出列村、24931已脫貧人口的脫貧成果。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、產(chǎn)業(yè)扶貧：產(chǎn)業(yè)扶貧是完成脫貧目標(biāo)任務(wù)的重要舉措，發(fā)展產(chǎn)業(yè)有利于激發(fā)貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動力，提高自我發(fā)展能力，變“輸血”為“造血”，確保脫貧效果持續(xù)性。

2、教育扶貧：教育扶貧就是通過在農(nóng)村普及教育，使農(nóng)民有機(jī)會得到他們所要的教育，通過提高思想道德意識和掌握先進(jìn)的科技文化知識來實(shí)現(xiàn)征服自然界、改造并保護(hù)自然界的目的，同時以較高的質(zhì)量生存。

3、兜底扶貧：民政兜底就是要保障群眾中生活極度困難、甚至無法生活的家庭；要保障他們的生活，扶助他們改善生活、想辦法讓他們逐步脫貧。

4、建檔立卡貧困戶：首先，必須解釋一下建檔立卡。建檔立卡：就是建立貧困戶的相關(guān)檔案，把貧困戶的困難程度記錄在案，并分發(fā)相應(yīng)的貧困卡。

主要目的是，識別出農(nóng)村貧困對象，搞清農(nóng)村貧困戶的分布情況、貧困狀況、貧困類型、致貧原因，建立健全農(nóng)村貧困村和貧困戶檔案。為建立完善新指標(biāo)體系下對貧困戶、貧困村的動態(tài)監(jiān)管和分類幫扶機(jī)制奠定基礎(chǔ)。同時，也為部門行業(yè)扶貧和社會扶貧搭建共享的扶貧工作信息平臺。                       

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.93萬元，比上年增加3.09萬，主要是因為人員增加費(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表

（附件14張表）

聯(lián)系人：嚴(yán)梅華             電話：7231195

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