監(jiān)督索引號53250200332800000

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實黨和政府鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興開發(fā)方針、政策，負責(zé)組織實施和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興開發(fā)項目建設(shè)；研究和制定開遠市鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展鄉(xiāng)村振興工作，總結(jié)推廣鄉(xiāng)村振興工作中的典型經(jīng)驗；協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重要問題；按照國家、省、州、市關(guān)于各級銜接資金、物資的管理使用辦法，管好用好銜接資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選鄉(xiāng)村振興項目，向上爭取銜接資金；按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會幫扶鄉(xiāng)村振興濟困、部門對口幫扶工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市鄉(xiāng)村振興局為一級預(yù)算單位，設(shè)置四個機構(gòu)：綜合科、項目財務(wù)科、精準(zhǔn)中心、政策法規(guī)科四個科室。我單位無所屬單位。

（三）重點工作概述

組織實施和監(jiān)督鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興項目建設(shè);研究和制定開遠市鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展鄉(xiāng)村振興工作，總結(jié)推廣鄉(xiāng)村振興工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種銜接資金、資產(chǎn)的管理使用辦法，管好用好銜接資金和資產(chǎn)，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選鄉(xiāng)村振興項目，向上爭取銜接資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會幫扶工作。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠市鄉(xiāng)村振興局納入預(yù)算編制的單位1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

部門在職人員編制11人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制6人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入36,734,173.55元，其中：一般公共預(yù)算36,734,173.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加4,227,176.80元，增加主要原因分析：項目經(jīng)費增加4,256,260.37元，新增項目:開遠市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程資金；開遠市對口幫扶綠春縣項目經(jīng)費，專項支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入36,734,173.55元，其中:本年收入36,734,173.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款36,734,173.55元（本級財力36,734,173.55元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加4,227,176.80元，增加主要原因分析：項目經(jīng)費增加4,256,260.37元，新增項目:開遠市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程資金；開遠市對口幫扶綠春縣項目經(jīng)費，專項支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 36,734,173.55元。財政撥款安排支出36,734,173.55元，其中：基本支出2,347,073.55元，與上年對比減少59,923.20元，主要原因分析：人員減少，經(jīng)費減少；項目支出34,387,100.00元，與上年對比增加4,287,100.00元，主要原因分析：新增開遠市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程資金；開遠市對口幫扶綠春縣項目經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2080501行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為2,400.00元，2022年預(yù)算數(shù)為1,200.00元，較上年增加1,200.00元，占總預(yù)算支出0.0065%，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為226,146.62元，2022年預(yù)算數(shù)為172,692.21元，較上年執(zhí)行數(shù)增加53,454.41元，占總預(yù)算支出0.62%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為4,673.49元，2022年預(yù)算數(shù)為172,692.21元，較上年執(zhí)行數(shù)減少168,018.72，占總預(yù)算支出0.013%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為66,981.46元，2022年預(yù)算數(shù)為88,855.94元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21,874.48元，占總預(yù)算支出0.27%，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為45,698.44元，2022年預(yù)算數(shù)為31,881.98元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13,816.46元，占總預(yù)算支出0.12%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2023年預(yù)算數(shù)為60,749.82元，2022年預(yù)算數(shù)為59,998.11元，較上年執(zhí)行數(shù)增加751.71元，占總預(yù)算支出0.17%，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為4,240.25元，2022年預(yù)算數(shù)為0元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0元，占總預(yù)算支出0.01%，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8.2130501行政運行2023年預(yù)算數(shù)為1,756,709.50元，2022年預(yù)算數(shù)為1,787,549.13元，較上年執(zhí)行數(shù)減少30,839.63元，占總預(yù)算支出4.78%，主要用于行政人員工資福利支出。

9.2130502一般行政管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為100,00000元，2022年預(yù)算數(shù)為100,000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，占總預(yù)算支出0.27%，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)支出。

10.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2023年預(yù)算數(shù)為34,287,100.00元。2022年預(yù)算數(shù)為30,000,000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4,287,100.00元，占總預(yù)算支出93.33%，主要增加原因是新增項目開遠市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程資金；開遠市對口幫扶綠春縣項目經(jīng)費，專項支出增加。

11.2210201住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為179,473.97元。2022年預(yù)算數(shù)為134,317.83元，較上年執(zhí)行數(shù)增加42,156.14元，占總預(yù)算支出0.49%，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5,040.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,040.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計136,000.00元，較上年減少126,930.00元，下降48.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與2022年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為136,000.00元，較上年減少5,120.00元，下降3.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待180人次。

與2022年預(yù)算相比減少5,120.00元，減少原因：堅持厲行節(jié)約、成本控制減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少121,810.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少121,810.00元，下降100%。無公務(wù)車運行維護費，無公務(wù)用車保有量。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與2022年預(yù)算相比減少121,810.00元，減少原因：堅持厲行節(jié)約、成本控制減少支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，通過加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，易地扶貧搬遷安置點后續(xù)幫扶，行業(yè)部門對標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4、財政撥款收入：是指我單位從同級政府部門取得的各類財政撥款。鄉(xiāng)村振興包括鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，鄉(xiāng)村人才振興，鄉(xiāng)村文化振興，鄉(xiāng)村生態(tài)振興，鄉(xiāng)村組織振興這五個方面振興。

5、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興：中國農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式、組織方式、管理方式正在發(fā)生質(zhì)的嬗變。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。

6、鄉(xiāng)村人才振興：把人力資本開發(fā)放在首要位置，在鄉(xiāng)村形成人才、土地、資金、產(chǎn)業(yè)匯聚的良性循環(huán)，鄉(xiāng)村振興，需要一大批新型職業(yè)農(nóng)民。

7、鄉(xiāng)村文化振興：加強農(nóng)村思想道德建設(shè)和公共文化建設(shè)，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，要體現(xiàn)濃郁的當(dāng)代特色鄉(xiāng)村文化把傳統(tǒng)留住、把文化留住，適應(yīng)時代的變化。

8、鄉(xiāng)村生態(tài)振興：堅持綠色發(fā)展，加強農(nóng)村突出環(huán)境問題綜合治理，讓良好生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興支撐點，落實生態(tài)發(fā)展理念，實施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展理念。

9、鄉(xiāng)村組織振興：群雁要靠頭雁領(lǐng)，建立健全黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負責(zé)、社會協(xié)同、公共參與、法治保障的現(xiàn)代鄉(xiāng)村社會治理體制，確保鄉(xiāng)村社會充滿活力、安定有序，鄉(xiāng)村黨組織就是主心骨。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排126,904.00元，2022年預(yù)算數(shù)為139,326.00元，與上年對比減少12,422.00元，主要原因分析：人員減少支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，開遠市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額94,572.79元，其中，流動資產(chǎn)2,830.00元，固定資產(chǎn)91,742.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112,549.40元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

開遠市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

（附件17張表）

聯(lián)系人:嚴(yán)梅華     聯(lián)系電話:0873-7231195

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