監(jiān)督索引號(hào)53250200332801000

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室2018年度部門決算

情況說明

   第一部分  開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn);協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選扶貧開發(fā)項(xiàng)目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)扶貧濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

嚴(yán)格對(duì)照省、州貧困退出標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合致貧原因，精準(zhǔn)制定到村到戶到人幫扶措施，全力推動(dòng)政策、資金、力量聚集，全面如期完成省級(jí)下達(dá)貧困村退出、貧困人口脫貧任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室；

2.開遠(yuǎn)市扶貧管理服務(wù)中心；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年度收入合計(jì)4,151,234.86元。其中：財(cái)政撥款收入4,151,234.86元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少了30116819.4元，主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付路徑變動(dòng)，從財(cái)政局直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年度支出合計(jì)5,659,517.80元。其中：基本支出2,285,072.80元，占總支出的40.38%；項(xiàng)目支出3,374,445.00元，占總支出的59.62%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少支出27402498.71元,主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付路徑變動(dòng)，從財(cái)政局直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,285,072.80元。與上年對(duì)比增加141924.39元,主要原因是人員增加，工作經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.59%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,374,445.00元。與上年對(duì)比減少27544423.1元,主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付路徑變動(dòng)，從財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,424,557.80元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少22328075.71元,主要原因分是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付路徑變動(dòng)，從財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

  開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,424,557.80元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少22328075.71元,主要原因分是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付路徑變動(dòng)，從財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出169,584.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.8%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出81,706.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,173,266.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.32%。主要用于行政運(yùn)行1,833,781.94元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.0元；其他扶貧支出1,339,485.00元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為279,500.00元，支出決算為28,419.00元，完成預(yù)算的10.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28419.00元，完成預(yù)算的18.95%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革后車輛維護(hù)費(fèi)降低。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3937.00元，下降12.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3937.00元，下降12.17%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)，公務(wù)用車改革后單位無公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出28419.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28419.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出28419.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于脫貧攻堅(jiān)督查檢查工作接待發(fā)生的接待支出。開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次644人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出607,474.94元，與上年對(duì)比減少149868.25元，主要原因是2018辦公設(shè)備購置減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常工作開銷及辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，開遠(yuǎn)市人民政府扶貧辦公室部門資產(chǎn)總額2,082,064.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,731,589.79元，固定資產(chǎn)350,475.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少496144.71元，其中固定資產(chǎn)減少34643.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值98469.00元，另購置電腦等63826.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額63,826元,其中：政府采購貨物支出63,826元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

建立健全工作機(jī)制。為了順利推進(jìn)預(yù)算績效管理工作實(shí)施，建立了相應(yīng)的工作機(jī)制和操作規(guī)程。依據(jù)上級(jí)要求組織項(xiàng)目績效考評(píng)工作，下達(dá)項(xiàng)目績效考評(píng)通知，跟蹤了解項(xiàng)目績效考評(píng)工作實(shí)施情況，做好項(xiàng)目績效考評(píng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及交流宣傳工作，探索績效考評(píng)結(jié)果公示及應(yīng)用機(jī)制，形成預(yù)算績效考評(píng)工作報(bào)告材料。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

較好的完成了年度脫貧目標(biāo)任務(wù)。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

加強(qiáng)完善制度建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算單位績效意識(shí)和支出責(zé)任，加快構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

績效管理成效顯著。2018年，我辦對(duì)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)考評(píng)，共涉及資金3374445.00元。分別是貧困戶房屋財(cái)產(chǎn)及人身大病保險(xiǎn)，精準(zhǔn)扶貧技術(shù)服務(wù)平臺(tái)等，項(xiàng)目支出都較好地完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、產(chǎn)業(yè)扶貧：  產(chǎn)業(yè)扶貧是完成脫貧目標(biāo)任務(wù)的重要舉措，發(fā)展產(chǎn)業(yè)有利于激發(fā)貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動(dòng)力，提高自我發(fā)展能力，變“輸血”為“造血”，確保脫貧效果持續(xù)性。

二、教育扶貧：教育扶貧就是通過在農(nóng)村普及教育，使農(nóng)民有機(jī)會(huì)得到他們所要的教育，通過提高思想道德意識(shí)和掌握先進(jìn)的科技文化知識(shí)來實(shí)現(xiàn)征服自然界、改造并保護(hù)自然界的目的，同時(shí)以較高的質(zhì)量生存。

三、兜底扶貧：民政兜底就是要保障群眾中生活極度困難、甚至無法生活的家庭；要保障他們的生活，扶助他們改善生活、想辦法讓他們逐步脫貧。

四、建檔立卡貧困戶：就是建立貧困戶的相關(guān)檔案，把貧困戶的困難程度記錄在案，并分發(fā)相應(yīng)的貧困卡。主要目的是，識(shí)別出農(nóng)村貧困對(duì)象，搞清農(nóng)村貧困戶的分布情況、貧困狀況、貧困類型、致貧原因，建立健全農(nóng)村貧困村和貧困戶檔案。為建立完善新指標(biāo)體系下對(duì)貧困戶、貧困村的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和分類幫扶機(jī)制奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，也為部門行業(yè)扶貧和社會(huì)扶貧搭建共享的扶貧工作信息平臺(tái)。

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