開遠市扶貧辦2018年度部門預(yù)算

目錄

第一部分開遠市扶貧辦概況

．基本職能及主要工作

．部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分開遠市扶貧辦2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第三部分開遠市扶貧辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分開遠市扶貧辦

概況

．基本職能及主要工作

（一）基本職能

貫徹落實黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負責(zé)組織實施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟困、部門對口幫扶工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市扶貧辦設(shè)有：綜合科、財務(wù)科、信貸科、項目科、精準(zhǔn)中心、易地科六個科室。

（三）主要工作

組織實施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項目建設(shè);研究和制定開遠市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗;協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題;按照國家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計、論證、篩選扶貧開發(fā)項目，向上爭取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會扶貧濟困、部門對口幫扶工作。

．部門預(yù)算編制情況

2018年市扶貧辦部門預(yù)算編制以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴從緊編制各項支出預(yù)算。在編制預(yù)算過程中，要認真貫徹預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，收支測算準(zhǔn)確、真實、合法合規(guī)，符合現(xiàn)行的財務(wù)規(guī)章制度，要做到量入為出，量力而行，收支平衡，不編列赤字預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

開遠市扶貧辦納入預(yù)算經(jīng)編制的單位2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2018年2月統(tǒng)計，部門在職人員編制11人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分開遠市扶貧辦

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分開遠市扶貧辦

2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

開遠市扶貧辦2018年財政撥款收支總預(yù)算2180.09萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為2180.09萬元，其中：公共預(yù)算收入2180.09萬元，占總收入的100%；與上年對比增加了36.72萬元，增長1.7%，主要增減變動原因為人員增加，工資增加。

支出為2180.09萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出18.61萬元，占總支出的0.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.49萬元，占總支出的0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出750萬元，占總支出的%；農(nóng)林水支出1391.86萬元，占總支出的34.4%；住房保障支出11.13萬元，占總支出的0.5%。與上年對比增加了36.72萬元，增長1.7%，主要增減變動原因為人員增加，工資增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

開遠市扶貧辦2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2180.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加36.7萬元，其中基本支144.09萬元，項目支出2036萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.58萬元，主要是支出增減。

2.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為17.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.92萬元，主要是支出增減。

3.210（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.17萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加7.17萬元，主要是支出增加。

4.210（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1.34萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，主要是支出增加。

5.213（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為115.86萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加17.6萬元，主要是支出增加。

6.213（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為2026萬元。較上年增加750萬元。主要是預(yù)算科目變更。

7.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為11.3萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加2.19萬元，主要是支出增加。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

開遠市扶貧辦2018年財政撥款支出總計2180.09萬元。

政府預(yù)算支出2180.09萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出130.33萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出23.09萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭補助0.67萬元，項目支出2026萬元。

部門預(yù)算支出2180.09萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出130.33萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出23.09萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭補助0.67萬元，項目支出2026萬元。

四、部門基本支出情況說明

開遠市扶貧辦2018年基本支出144.09萬元，財政撥款144.09萬元，其中一般公共預(yù)算144.09萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出130.33萬元，主要包括：基本工資37.98萬元、津貼補貼47.36萬元、獎金3.16萬元、績效工資4.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.49萬元、住房公積金11.13萬元。

商品和服務(wù)支出13.09萬元，主要包括：辦公費2.71萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、工會經(jīng)費1.53萬元、其他交通費用8.78萬元。

對個人和家庭的補助0.68萬元，主要包括：退休費0.68萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

開遠市扶貧辦2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少750萬元。原因為科目變動。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開遠市扶貧辦2018年收支總預(yù)算2180.09萬元。預(yù)算收入共2180.09萬元，包括：一般公共預(yù)算收入2180.09萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元；預(yù)算支出共2180.09萬元，包括：社會保障與就業(yè)支出18.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.49萬元，農(nóng)林水支出2141.86萬元，住房保障支出11.13萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

開遠市扶貧辦2018年收入預(yù)算2180.09萬元，其中：208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算收入為0.68萬元較上年執(zhí)行數(shù)增加0.58萬元，主要是工資增加。 208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算收入為17.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.92萬元，主要是工資增加。210（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算收入為7.17萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加7.17萬元，主要是工資增加。210（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算收入為1.34萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，主要是工資增加。213（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算收入為115.86萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加17.6萬元。213（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算收入為2026.00萬元。較上年執(zhí)行數(shù)相同。221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算收入為11.3萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加2.19萬元，主要是工資增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 2180.09萬元。本級財力安排支出2180.09萬元，其中，基本支出144.09萬元，項目支出2036萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算支出為0.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.58萬元，主要是工資增加。 208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算支出為17.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.92萬元，主要是工資增加。210（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算支出為7.17萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加7.17萬元，主要是工資增加。210（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算支出為1.34萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，主要是工資增加。213（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算支出為115.86萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加17.6萬元。213（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算支出為2026萬元。較上年增加750萬元，原因為科目變動。221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算支出為11.3萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加2.19萬元，主要是工資增加。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1、2018年基本支出144.07萬元，較上年相比增加36.69萬元，原因為人員較上年相比增加1人，支出增加。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1、2018年項目支出2036萬元，與上年相同。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

開遠市扶貧辦2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額27.95萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車運行支出12.95萬元，公務(wù)接待費支出15萬元（含培訓(xùn)費）。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國（境）費

2018年開遠市扶貧辦因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年開遠市扶貧公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)12.95萬元。運行費12.95萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年開遠市扶貧辦公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)15萬元（含培訓(xùn)費），比2017年預(yù)算相同。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4項，采購預(yù)算資金2.1萬元。其中：支出類型辦公打印設(shè)備，數(shù)量4，金額2.1萬元，政府采購方式詢價.，資金來源為：本級財力安排。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

開遠市扶貧辦2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，開遠市扶貧辦國有資產(chǎn)總額38.51萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)38.51萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

開遠市扶貧辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.09萬元，主要用于日常辦公運轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加2.23萬元，增減變動主要原因：年度工作量大，支出增加。

（二）項目支出績效目標(biāo)

開遠市扶貧辦2018年本級二級項目共有2項，其中： 扶貧工作經(jīng)費指標(biāo)，指標(biāo)值確保如期完成年度貧困退出目標(biāo)任務(wù)，指標(biāo)值100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源開遠市脫貧攻堅實施方案。扶貧項目資金（公共預(yù)算）項目級指標(biāo)確保如期完成年度貧困退出目標(biāo)任務(wù)，指標(biāo)值100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源開遠市脫貧攻堅實施方案。

（三）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

XX部門（單位）XX年州對下二級項目共有XX項，其中：XX項目XX級指標(biāo)，指標(biāo)值XX，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源

第四部分 名詞解釋

一、精準(zhǔn)扶貧：精準(zhǔn)扶貧思想不是憑空而來的，其產(chǎn)生、發(fā)展一方面是在中國特色社會主義理論體系中進行的，另一方面也是針對當(dāng)前經(jīng)濟社會特征等現(xiàn)實狀況提出的。

第一，“共同富裕”根本原則是精準(zhǔn)扶貧思想產(chǎn)生的理論源流。共同富裕是中國特色社會主義的本質(zhì)規(guī)定、奮斗目標(biāo)和根本原則，也是中國特色社會主義理論體系中的重要基石。中共十八大會議重申，中國必須堅持走共同富裕道路。偏離了“共同富裕”原則的導(dǎo)向，中國特色社會主義理論體系的基礎(chǔ)就不復(fù)存在。

第二，“全面建成小康社會”宏偉目標(biāo)是精準(zhǔn)扶貧思想產(chǎn)生的現(xiàn)實需求。在2020年完成“全面建成小康社會”的宏偉目標(biāo)，是中共十八大根據(jù)中國經(jīng)濟社會實際做出的重大決策，將為中華民族的偉大復(fù)興奠定堅實基礎(chǔ)。如果說“全面小康與中國夢相互激蕩，凝聚為全社會的‘最大公約數(shù)’”，那么，扶貧、脫貧則是全面小康的“最后一公里”。

當(dāng)前中國扶貧脫貧已進入攻堅克難的重要階段，不能再繼續(xù)“灌水式”“輸血式”的傳統(tǒng)扶貧模式，必須確保如期脫貧、杜絕返貧，因此需要精細化的扶貧思想，促使貧困地區(qū)整體脫貧、全面脫貧。精準(zhǔn)扶貧是中國扶貧進行到新階段后的新舉措，符合中國國情。

二、產(chǎn)業(yè)扶貧：  產(chǎn)業(yè)扶貧是完成脫貧目標(biāo)任務(wù)的重要舉措，發(fā)展產(chǎn)業(yè)有利于激發(fā)貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動力，提高自我發(fā)展能力，變“輸血”為“造血”，確保脫貧效果持續(xù)性。

三、教育扶貧：教育扶貧就是通過在農(nóng)村普及教育，使農(nóng)民有機會得到他們所要的教育，通過提高思想道德意識和掌握先進的科技文化知識來實現(xiàn)征服自然界、改造并保護自然界的目的，同時以較高的質(zhì)量生存。

四、兜底扶貧：民政兜底就是要保障群眾中生活極度困難、甚至無法生活的家庭；要保障他們的生活，扶助他們改善生活、想辦法讓他們逐步脫貧。

五、建檔立卡貧困戶：   建檔立卡貧困戶。首先，必須解釋一下建檔立卡。建檔立卡：就是建立貧困戶的相關(guān)檔案，把貧困戶的困難程度記錄在案，并分發(fā)相應(yīng)的貧困卡。

主要目的是，識別出農(nóng)村貧困對象，搞清農(nóng)村貧困戶的分布情況、貧困狀況、貧困類型、致貧原因，建立健全農(nóng)村貧困村和貧困戶檔案。為建立完善新指標(biāo)體系下對貧困戶、貧困村的動態(tài)監(jiān)管和分類幫扶機制奠定基礎(chǔ)。同時，也為部門行業(yè)扶貧和社會扶貧搭建共享的扶貧工作信息平臺。                                                                

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